郑州杰林项目安全环保部制度及部门工作运行流程项目部成立后，由项目经理负责组建项目安全组织机构，成立安全生产领导小组，配备专职安全生产管理人员
。见下图：安全生产领导小组安全环保部项目部专职安全管理人员完善安全装备和办公器材各施工队专兼职安全员（一）安全组织机构：1、安全生
产领导小组（以文件形式发布）2、安全管理机构网络（区别行政机构）（二）安全保证体系：1、安全保证体系网络图（思想保证、组织保证、措
施保证、经济保证）2、以项目经理为首的组织保证、安全管理工作方面的落实小组。3、以项目书记为首的安全教育培训、思想保证工作落实小组
。4、以项目工会为首的群众监督保证落实小组。5、以项目安全管理部门及相关部门为主的专业安全管理控制、监督检查保证工作落实小组。XX
集团有限公司项目经理部一分部安全保证体系框图XX集团有限公司福宜项目经理部一分部安全管理主体责任人框图（三）安全生产管理目标及考核
办法第一条年度目标：杜绝一般及以上生产安全责任事故；严控无等级的生产安全事故和其他严重经济损失责任事故；严防季节灾害和劳务队生产
安全事故；有效控制员工因工重伤、轻伤生产安全事故。具体指标：一、实现生产安全重伤及以上零事故，责任轻伤控制在1人以内。二、安全培训
教育覆盖率100%；大型设备完好率100%；重大隐患整改率100%。三、无其他一次经济损失0.5万元以上各类责任事故。四、无危爆物
品丢失、被盗等事件。五、工序施工风险受控。第二条目标分解：项目部要把安全管理目标逐级分解落实到人。第三条目标责任书：项目
部与作业队；作业队与工班；工班与作业人员要逐级签订目标包保责任书。第四条目标责任书内容与备案：项目部与作业队、工班签订的包保责任
书由项目部根据作业项目、环境等情况分别确定，签订后由安全环保部建档；安全教育培训考核后项目部与作业人员签订安全生产承诺书，由安全环
保部归档备查。第五条目标责任考核：项目部与作业队及工班签订的安全包保责任书，每年年终进行一次考核兑现。（奖优罚劣）（四）安全生产
管理制度（含规定、措施、办法）：1、安全教育培训制度（三级教育、岗前教育、日常教育、专题教育。三类人员、特业人员的培训。6安全生产
培训和教育学习制度表.docx2、安全检查整改制度（定期、不定期、专项、季节）7安全生产检查表格.docx3、安全例会制度（特别要
确定每月定期的安全例会）3安全例会表格.docx4、安全生产奖惩制度5、安全生产责任制度（各岗位人员、部门安全职责）安全生产责任制
的三种资料：一是安全职责，2项目部各级人员安全生产责任制.docx二是安全包保责任状，三是安全管理责任体系。2福宜项目安全管理责任
体系.doc6、劳务工安全管理制度（架子队、劳务分包、工序分包、专业分包）防止以包代管，包而不管，重包轻管现象。项目部对分包劳务队
应负管理责任。7、特业人员安全管理制度（持证上岗）8、安全技术措施计划及经费管理制度（安全投入）9、安全技术交底制度（分部分项工程
施工前，由总工负责组织工程管理部技术员对作业施工队、班组、工人交底）。10、危险源辨识、评估及重大危险源监控制度11、现场重大危险
源告知制度。12、危险性较大工程的专项安全技术方案编制、论证及审查、审批制度13、消防安全管理制度（规定）A21、22消防表格.d
ocx14、火工品安全管理制度（购买、运输、装卸、管理发放、回收、使用、登记）15、现场“三工”教育制度16、劳保用品管理制度（
购买、验收、发放、使用）A27劳动用品管理表格.docx17、女职工保护制度18、伤亡事故统计报告及调查处理制度19、安全内业管理
制度20、瓦斯及有毒有害气体检测和管理制度（定期、不定期、常态）21、安全卡死制度①隧道工程施工安全“卡死”制度②桥梁工程施工安全
“卡死”制度③火工品管理及爆破作业安全“卡死”制度④既有线施工安全“卡死”制度（互通上跨既有东南绕城XX施工）22、意外伤害保险制
度23、安全责任追究制度24、安全管理责任体系运行管理制度25、职业健康管理制度26、易燃易爆、有毒有害物品安全管理制度27、危及
施工安全工艺、设备、材料淘汰制度28、水上施工安全作业管理制度（养鱼池桥基础施工）（救生衣、圈、绳、杆，不单独作业）29、施工现场
安全管理规定30、施工用电安全管理规定31、高处作业安全管理规定32、爆破作业安全管理规定（现场爆破记录）33、隧道施工安全管理规
定34、桥梁施工安全管理规定35、机电设备、车辆交通安全管理规定（含特种设备）36、消防安全管理措施37、项目领导施工现场带班生
产制度B27领导带班表格.docx38、交接班制度（隧道）B16交接班表.docx项目经理、工程队长请消假制度等等，结合项目工程任
务的不同特点，制定相应的安全制度和安全管理规定，有些制度需要上墙。（五）各种安全操作规程：1、以文件形式发布，有编制依据，有目录2
、结合施工现场实际3、与规章制度区别开，操作规程主要是对机械设备而言，或特殊工种、工序、环节（有些需要悬挂在现场）A23操作规程.
docx（六）三本记录：安全会议记录、安全教育记录、安全检查整改记录（七）安全日记或记事本（八）年度安全教育培训计划、教育内容、教
育培训计划安排表，考试卷纸，成绩单、安全教育卡6安全生产培训和教育学习制度表.docx施工作业人员安全告知书和安全承诺书.doc岗
前教育、复工教育、日常教育、季节教育、专项教育、特种作业和特殊岗位教育职工安全教育卡单位拌合站照片姓名崔晓辉教育类别及时间教育内
容学时成绩三级教育9岗前教育（九）安全检查表、安全质量隐患整改通知单、安全奖罚通知单、奖罚登记7安全生产检查表格.docxA18安
全生产奖罚表格1.docx（十）特业人员花名册（名册中体现出特业的特点），证件或复印件（十一）安全技术交底书。该项工作由总工组织工
程部技术人员向作业层工人实施，安全员监督（按分部分项工程特点及不同工序工种分开）。交底人员有领导层、工程技术人员、安全管理人员，对
工种、工序、重点部位、重要环节、重点工作、“四新”、特殊工艺、设备、材料进行交底（双方签字注明时间）。12安全技术交底.docx（
十二）安全包保责任书。项目经理对项目部本级分管领导、职工、对各业务部门签状（明确责任及奖罚标准）（十三）安全文件、电报（上级、外来
、项目、下级）要注重承办手续，注明拟办、分管、审批意见及落实结果。A1文件管理表格.docx（十四）劳务队伍资质手续（营业执照、资
质证书、安全许可证、法人证书或委托书、资信证明、业绩材料、盖红章）资质手续涉及到经济纠纷及责任划分等问题见劳务队告知书。项目部对
分包单位的进场安全告知书.doc（十五）劳务工个人档案（履历表、劳务合同、体检表、岗前教育卡、奖励及处罚记录、身份证复印件、操作证
复印件等）（十六）事故登记及报表（登记表、电话报、月份书面报）A11事故报告用表.docx（十七）各类计划、台帐、记录、登记等。如
：1、安措费年度计划、季度分批计划、落实台帐、凭证及发放验收记录（含劳务队）4安全生产费用.docx2、三类人员持证情况登记（建台
帐）资质人员管理用表.docx3、尘毒、瓦斯检测计划及登记表隧道可能存在瓦斯4、安全会议、教育签到表（表头注明会议内容）5、职工花
名册（含劳务工）6、意外伤害保险（投保手续）7、标识、标志、标牌、图版、警示等资料或照片B9安全标示标牌.docx8、特种设备检
验合格证，运行许可证、年审资料，使用手续，运行有关的记录和检查记录、维修保养计划等。B5安全设施设备表格.docx9、消防设施设备
登记表、安全工作有关的其它资料等等。A21消防设施登记表.docx10、职民工驻地检查表职民工驻地检查表.docx11、专项施工方
案审查表A24专项施工方案审查表.docx12、桥梁隧道工程施工安全风险评估汇总表桥梁隧道工程安全风险评估表.docx13、其他（
安全影像资料）A33安全影像资料.docx（十八）①业主②交通运输局③地方政府部门④监理，要求必须建立的资料，都必须满足。（
十九）安全管理责任体系的相关资料2福宜项目安全管理责任体系.doc1、前言或概述①工程概况。②安全质量管理理念。③四个到位。④运行
流程。⑤保证措施2、安全管理责任体系图表。在表中确定管理层次，进行人员定位和责任定位，并确定职责权限及检查频次。3、安全管理责任体
系网络图4、单位工程的安全管理责任分工明细表5、特种设备安全管理责任分工明细表6、责任体系运行检查考核办法7、旁站记录（表样）（二
十）环境、职业健康安全综合管理体系主要资料(其他为常规资料）1、企业综合管理体系方针、目标（上墙展示）2、确定综合管理体系要素职能
分配表（上墙展示）明确各要素的主管领导和相关领导，主管部门和相关部门，将要素分解落实。3、发布《法律法规及其它要求》清单，并进行合
规性评价。（国家、行业、政府、业主、监理、企业）法规清单.docx4、危险源辨识清单，风险评价表，重要危险源清单，重要危险源预控
措施，事故/事件应急预案（综合、专项、现场处置方案三类）及演练记录。（现场、桌面二种）应急演练表格.docx5、危害因素辨识清单
、风险评价表、重要危害因素清单、重要危害因素预控措施B23危险源清单.docx6、环境因素辨识清单，评价表，重要环境因素清单，重
要环境因素预控措施，重要环境因素应急预案7、建立安、环、职业健康重要因素的管理方案8、充实完善环境、职业健康的管理制度9、特
种设备的报检手续及检验结果10、施工临时用电的组织设计及用电验收单E3临时用电.docx11、事故/事件/隐患的纠正预防措施控
制记录表12、项目部岗位人员能力要求（附岗位人员证件复印件）13、学公司机关项目管理手册，了解各控制程序内容（与常规资料相结合
），落实支持性文件要求的内容（按表样填写）。各级安全生产责任书的签署，安全生产责任制及落实考核的执行流程（二）、安全生产会议安全生
产会议每月末晚19点进行，各施工队班前安全会议每天班前组织，班组必须在班前进行安全教育活动，由队安全员严格监督，活动要切合实际，能
够指导作业工人安全操作，切忌流于形式。施工队班组要认真搞好班前安全活动，安全员严格监督“三上岗，一讲评”活动认真开展。（三）、安
全教育培训由安全总监组织安全环保部制定年度、月度教育培训计划，报项目经理审批，安全环保部按照教育计划对各级人员组织实施。三级教育、
岗前教育要在工人进场后适时分批组织实施。（四）、安全管理投入项目部安全资金使用计划由安全生产领导小组组织编制，报项目经理审批。(
五)安全技术措施管理安全技术措施由项目总工组织工程部编制实施。安全技术交底由工程部技术人员实施，安全环保部配合工程部实施，资料存档
备查。（六）、交通安全管理（七）、消防安全管理（八）、施工机械设备安全管理（九）、防汛工作管理（十）、民用爆炸物品管理民用爆炸物品
的运输、押运、保管委托当地民爆公司管理，安全环保部做好手续申报，爆破作业过程安全监督管理工作。（十一）、特种作业人员安全管理对于特
种作业人员，上岗前由安全环保部与作业人员签订危险岗位操作规程书面告知书，职业病危害告知卡。（十二）、分包队伍安全管理由安全环保部对
劳务分包、工序分包队伍安全生产工作进行全程管理，确保安全生产。项目部对重大危险因素由安全环保部在现场挂牌公示，针对重大危险因素制定
控制方案，由项目领导班子成员轮流值班，跟班作业监控。（十三）、重大危险因素管理（十四）意外伤害保险管理（十五）职业病防治管理对接
触职业病危害作业人员由安全环保部统一建立档案。办公室组织（十六）、劳动防护用品监督管理（十七）、事故隐患管理针对安全隐患处理时对
作业工人：1、开展正面教育。通过树立先进典型，以先进事迹为样板，使职工自觉增强安全责任心。2、开展反面教育。以常见事故案例为教育，
使职工牢记血的教训，时刻引以为戒。3、开展激励教育。对在工作中认真负责、遵章守纪、制止“三违”行为、及时发现和排除设备隐患、避免人
身伤亡和重大设备损坏事故发生的有功人员，要大力宣传、表彰，并给予重奖、重用。要奖得职工心动，受到激励。4、推进处罚教育。对因工作失
职、自由散漫、麻痹大意或由于“三违”造成事故者，要严格按照管理制度、行业规定和国家法律给予经济处罚、行政处分，直至追究法律责任。要
使职工感到罚得心痛，触动灵魂。（十八）罚款执行流程：奖励执行流程：总工或安全总监填写奖励通知单报项目经理审批报项目落地班子会签周
安全例会通报奖励施工队班组或个人交财务部发放奖励安全环保部存档安全员、检查组对施工队未按要求整改项报安全环保部安全部按照项目管理规
章制度处罚条款填写处罚通知单安全环保部报安全总监审核报项目经理批准项目领导班子会签周安全例会通报后下发施工队、班组、个人罚款单交财
务项目部设立安全奖励基金，其主要来源是：（一）项目部的安全专项资金；（二）对事故责任单位、责任者的罚款；（三）对发生违章、隐患不
按期整改的罚款。（十九）、习惯性违章监督管理流程（二十）、安全事故管理流程（二十一）、安全目标管理安全生产领导小组制定对项目部部门
、个人、架子队、分包施工队、班组及个人的考核办法。（二十二）、环境保护管理（二十三）现场作业人员安全管理工作分解流程图培训合格a
劳务工人合同(办公室)b劳务用工（分包队伍）人员花名册(办公室)c施工现场职工花名册(办公室)d特别种作业人员上岗证（操作证）复印
件(安全环保部)e特种作业人员登记表(安全环保部)f建筑安装工人安全教育登记表（三级教育登记表）（专兼职安全员）g项目各施工工种安
全技术操作规程（专兼职安全员）h劳保用品发放登记表(物资部下属库房保管员)i按照施工组织设计以及其它重大危险分部、分项工程专项安全
方案进行分部（分项）工程与各工程安全技术交底记录表（技术负责人、技术员专兼职安全员）j与分包队伍（劳务队组、）签订的安全协议书（项
目部安全环保部）k临时工安全协议责任书（专兼职安全员）l施工班组长班前安全措施交底记录表（班组长）m安全隐患整改通知书（专兼职安全员）n安全违章处罚单（专兼职安全员）（二十四）“三宝四口”防护设施管理工作流程图不合格合格（二十五）作业平台、脚手架安全管理工作流程图不合格合格（二十六）施工机具安全管理工作流程图机具设备验收表格.doc不符合安全使用要求机具管理负责人对进场机具检验设备物资部与安全部验收符合安全使用要求例行保养检查（二十七）施工用电安全管理工作流程图工程部临时用电电工不符合安全使用要求对临时用电器材进场检验符合安全使用要求安全员监督（二十八）现场起重吊装设备管理流程图工程部安全环保部设备物资部配合证件不齐全收集有关起重设备资料及操作人员上岗证件证件齐全（二十九）项目部现场文明施工管理工作流程图施工场地杂物清理（三十）安全管理资料管理工作流程图 |
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