危险源辨识及风险和机遇评价控制程序
目的
识别公司生产活动、产品、服务或环境条件中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源和机遇，并确定更新重大危险源，以对其进行管理和控制。
适用范围
公司务活动、产品、服务与环境条件中的识别、风险和机遇的评价、更新与管理。
危害源：顾名思义，可能导致伤害和健康损害的来源。危险源是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。
危险源辨识：危险源辨识就是识别危险源并确定其特性的过程。危险源辨识不但包括对危险源的识别，而且必须对其性质加以判断。
风险：不确定性的影响。
职业健康安全风险：与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合。
职业健康安全机遇：一种或多种可能导致职业健康安全绩效改进的情形。
职责
管理者代表负责重大的批准。
HSE。
产服务程中
行政人事部负责政后勤动过程中的险源的辨识制动
各相关部门负责识别本的，确定特征。
工作程序
初始状态评审
在体系建立之前公司应进行初始状态评审以了解公司的职业健康安全风险的现状。
评审的主要内容有：
a获取与识别相关法律、法规及其他要求，并对公司的符合性进行评价；
b识别公司活动、产品、服务与环境条件中的职业健康安全风险，并进行评价，确定不可接受的风险；
c对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查，评估其与体系标准的符合性风险控制的适宜性；
d对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。
初始状态评审要形成《初始评审报告》，作为体系策划的基础
危险源识别的范围和内容
识别范围包括：
公司地址；
公司区域平面布局；
建筑物；
产服务过程；
设备、装置、工器具；
有害作业（体、毒物、噪音、振动、高低温）；
各项制度；
生活设施和应急；
外出工作人员。
识别的内容
六类危险、危害因素
物理性危险、危害因素；
化学性危险、危害因素；
生物性危险、危害因素；
心理生理性危险、危害因素；
行为性危险、危害因素；
曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况。
司可能导致事故的类别：
物体打击；
起重伤害；
机械伤害；
触电；
火灾；
；
窒息
L、其他伤害。
在对风险因素进行识别时，应充分考虑因素的正常、异常、紧急的状态，以及过去、现在、将来三种时态。
根据以上识别、评价过程，汇总编制《辨识、风险和机遇评价一览表》，并报审核。
风险的评价
L---发生事故的可能性大小；
E---人体暴露在这种环境中的频繁程度；
C---一旦发生事故会造成的损失后果。
根据三种因素的不同等级分类确定其不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价风险性大小。
D---危险程度。即D=L×E×C
发生事故的可能性大小L：将“发生事故的可能性极小”的分值定为，必然要发生的事故的分值定为10，介于两种情况之间的情况指定若干个中间值，详细情况如下表：
发生事故的可能性（L）
分值 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 人体暴露于危险环境中的频繁程度E：人员出现在危险环境中的时间越多，危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，非常罕见的出现在危险环境中定为，介于俩者之间的情况规定若干个中间值，详细情况如下表：
人体暴露于危险环境中的频繁程度（E）
分值 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次以上暴露 2 每月一次以上暴露 1 每年四次暴露及以上 每年四次以下
发生事故产生的后果C：把需要救护的轻微伤害规定分值为l，把造成多人死亡的可能性分值规定为100，其他情况的分值在1与100之间。详细情况如下表：
发生人身事故产生的后果（Ｃ）
分值 100 大灾难，50人及以上死亡 40 灾难，3人及以上死亡或重伤10人以上 15 非常严重，一人死亡或3人以上重伤 7 严重，重伤致残 3 重大，轻伤，需要救护 1 轻微，不需要救护
发生机械事故所产生的损失后果
分数值 发生事故所产生的损失后果 100
40
15
7
3
1 1000万元以上
150～1000万元以上
30～150万元以上
10～30万元以上
5～10万元以上
～5万元以上
发生火灾事故所产生的损失后果
分数值 发生事故所产生的损失后果 100
40
15
7
3
1 10人以上死亡或100万元以上
3～9人以上死亡或50万元以上
1～3人以上死亡或30万元以上
重伤10以下或30万元以下
重伤1～3人
人员轻伤
发生交通事故所产生的损失后果
分数值 发生事故所产生的损失后果 100
40
15
7
3
1 3人以上死亡或财产损失6万元以上
1～2人死亡或财产损失不足6万元
重伤3人以上或财产损失不足3万元
重伤1～2人，轻伤3～10人
轻伤3人以上
轻伤1～2人或财产损失不足万元 危险性分值D，如下表：
危险性分值（D）及级别
D值 危险程度 危险级别 极其危险，需立即停止作业 5 160＜D≤320 高度危险，要立即整改 4 70＜D≤160 显着危险，需要整改 3 20≤D≤70 一般危险，需要注意 2 D＜20 稍有危险，可以接受 1 风险因素的分级控制
级：毋须采取措施，且不必保留文件记录。
级：是指风险减低到合理可行的、最低水平不需要另外的控制措施应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。
3级：应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，在规章制度内进行规定，进行预防和控制。
级：直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施，应在方案和规章制度中予以制订控制办法，并对其实施监控。
级：作为重点的控制对象，制订方案实施控制。
选择风险控制措施的顺序
首先要考虑消除风险；
其次考虑降低风险，如采用装置等；
C、再次考虑隔离风险，如采用屏等；
D、最后考虑采取个人防护措施。
重大风险因素评价依据：
对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断，确定为重大风险因素；
级的全部和级危险危害因素的部分判断，确定为重大风险因素。
由专家根据法律、法规的要求、排放情况以及经验综合评出重要环境因素。
HSE部将确定的重大风险因素登录于《重大危险、危害因素清单》《危害辨识、风险评价一览表》，报管理者代表审核批准后发至各相关部门。
《重大危险、危害因素清单》重大风险因素《重大危险、危害因素清单》
对登录在《重大危险、危害因素清单》中的重大风险因素的管理，主要体现在目标、指标以及管理方案中，或通过制订运行控制程序的方式对其进行控制对潜在的重大危险、危害因素应做出应急安排，制订应急计划并提供应急物资对因经济状况、技术等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。
风险因素的更新
在相关法律、法规变更或公司的施工活动、产品、服务或运行条件及相关方的要求等情况下，要及时进行风险评估，重新识别、评价。
每年进行一次辨识、风险和机遇评估工作，同时更新《辨识、风险和机遇评价一览表》《重大危险、危害因素清单》，以逐步消除或减少本公司的危险源，不断改进职业健康安全业绩。
涉及的文件
《文件信息管理控制程序》
涉及的表格
危险源辨识、风险和机遇评价一览表
重大危险、危害因素清单
|
|
