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0
利润预算表
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
主营业务利润（亏损以“-”号填列）
减：销售费用
管理费用
财务费用
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以
“-”
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
收入预算表
A产品收入
销售数量
销售单价
B产品收入
C产品收入
D产品收入
成本预算表
一、营业成本
A产品成本
B产品成本
C产品成本
D产品成本
营业税金及附加预算表
销售收入
税负率
增值税
营业税金及附加
城市维护建设税
教育费附加
''
地方教育费附加
税金预算表
项
目
1．支付增值税
销项税
进项税
2．营业税
3．城建税
4．教育费附加
5．企业所得税
6．房产税
7.土地使用税
8.车船使用税
9．印花税
10.防洪保安费
11.个人所得税
12．其他税种
合计
销售费用预算表
序号
项目
2018年
备注
全年合计
销售费用-印刷费
销售费用-人员工资
销售费用--差旅费
销售费用--交通费
销售费用--业务招待费
销售费用--公关费
销售费用--通讯费
销售费用--广告宣传费
销售费用--网络通信费
销售费用---其他费用（包括日常办公费等）
小计
管理费用--快递费
管理费用-差旅费（日常）
管理费用-人员工资
管理费用-社会医疗保险公积金
管理费用-电话费
管理费用-通讯费
管理费用-办公费
管理费用-会务费
管理费用-车辆费
管理费用-交通费
管理费用-房租租赁费
管理费用-水电、物业费
管理费用-标书费
管理费用-业务招待费
管理费用-公关费
管理费用--广告宣传费
管理费用-咨询服务费
管理费用-印花税
管理费用-福利费
管理费用-折旧费
销售收入（不含税）
费用率
人数
人均费用
部门负责人:
制表:
销售一部
费用预算表
销售二部
费用预算表
销售三部
费用预算表
管理费用预算表
部门
行政后勤部
财务部
供应链管理部
人员预算表
总人数
销售一部
A组
B组
销售二部
销售三部
生产部
外购存货进销存预算表
预算单位名称：
材料或外购产品名称
单位
2017年基数
2018年预计
11月末实际库存
12
月预计内购(自产
)
12月预计销售
年末预计库存
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
本期内购
本期销售
期末库存
数量
金额
一
外购自制产品用材料
二
外购工程设备
三
外购工程材料
四
其它
总计
注：要求每个大类中的每小类材料或设备至少3-5选择种主要品种，其余可以“其他”代表。
内购(自产)存货进销存预算表
产品名称
五
六
注：要求每个产品线中的每类产品至少3-5选择种主要产品品种，其余可以“其他产品”代表。
固定资产变动预算表
固定资产类别
11月末实际余额
12月预计增加
12月预计减少
年末预计余额
本期增加
本期减少
期末余额
房屋建筑物
电子设备类
机器设备类
运输设备类
其他类
合计
固定资产购置预算表
资产名称
规格型号及配置要求
单位及数量
预计金额
购置时间
购置理由及具体使用安排
现有同类资产数量及使用状况
现有员工人数
合计
内部市场采购资金预算表
项
目
2017年基数付款
2018年预计付款
应付帐款余额
当期
付款率（％）
上年应付帐款付款率（％）
04
年
11
月累计实际
04
年
12
月当期预计
04
年全年累计预计
2017年
11
月末实际内购应付账款余额
12
月份预计内购采购成本
元
年末预计内购应付帐款余额
第一季度预计内购采购成本元
第二季度预计内购采购成本元
第三季度预计内购采购成本元
第四季度预计内购采购成本元
合计(全年预计内购采购成本元)
注：当期采购成本应与存货进销存表中相关数据对应。
制造费用预算表
费用项目编码
费用项目名称
1-11月实际累计
12月当期预计
1-12月全年预计
直接费用
ZZFY1
工资性支出
工资
福利支出
培训费
奖金
社会保险
ZZFY2
办公性支出
办公费
印刷费
资料费
复印费
业务费
ZZFY3
通讯
/
通信性支出
电话费
手机费
传呼费
传真费
邮费
ZZFY4
差旅性支出
差旅费
市内交通费
出租车费
误餐费
ZZFY5
低值易耗
物料消耗
低耗品
模具摊销
ZZFY6
公关及招待费
招待费
公关费
ZZFY7
业务性支出
运费
外委加工费
设备修理费
水电费
检测
\
器具检定
费
ZZFY8
其他
折旧
会议费
咨询
\
查询费
其他
产服二次分配费用
GLFY9
会计部服务费
广告部服务费
监察部服务费
产服大区服务费
物业二次费用
总部平台计提费用
GLFY10
计提研发费用
计提总部管理费
制造费用总计
其中：非付现制造费用小计
付现制造费用合计
融资预算表
1--11
月累计
12
月预算
2017年度
第
1
季度
第
2
季度
第
3
季度
第
4
季度
2018年度
一、财务费用
1
、手续费
2
、利息收入
其中：内部利息收入
外部利息收入
3
、利息支出
其中：内部利息支出
外部利息支出
二、贷款收入
内部贷款收入
外部贷款收入
三、偿还贷款
内部贷款偿还
外部贷款偿还
薪酬预算表
2017
年基数
1--11
月累计
12
月预算
2017
年度
第
1
季度
第
2
季度
第
3
季度
第
4
季度
2018
年度
工资
社保支出
管理部门
营销部门
研发部门
生产部门
lht:
非付现项目指折旧费、模具摊销费等不需要现金支付的费用。
利润预算表
收入预算表
销售及管理费用预算
全部税金预算表
成本预算表
营业税金及附加预算
全面财务预算管理系统
销售费用预算（销
1
）
销售费用预算（销
2
）
外购存货进销存
人员预算表
销售费用预算（销
3
）
管理费用预算
内购存货进销存
固定资产变动预算
融资预算表
制造费用预算表
固定资产购置预算
采购资金预算
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