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70
100
70
9747
23245
-9547
-6682.9
16422.1
产品基础信息
ProductInformation
产品名称
规格
单位
进货价
销售价
期初库存
期初金额
韭黄
普通
公斤
优质
员工信息
EmployeeInformation
姓名
部门
身份证号码
联系电话
员工1
采购部
34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
158XXXXXXXX
员工2
销售部
供应商信息
SupplierInformation
名称
电话
地址
备注
期初应付款
张三
157XXXXXXXX
浙江省XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
李四
客户信息
CustomerInformation
客户姓名
联系人
期初欠款
客户1
联系人1
电话1
地址1
客户2
联系人2
电话2
地址2
客户3
联系人3
电话3
地址3
客户4
联系人4
电话4
地址4
客户5
联系人5
电话5
地址5
客户6
联系人6
电话6
地址6
客户7
联系人7
电话7
地址7
客户9
联系人9
电话9
地址9
客户10
联系人10
电话10
地址10
账户信息
EmployeeInformation
银行账户
开户信息
支付宝
刘飞
微信
李丽
付款类别
Paymentcategory
付款类别
运费支付
货款支付
入库信息
Warehousinginformation
日期
采购
供方
数量
单价
金额（元）
备注信息
ID号
RKD20200506001
RKD20200506002
付款信息
Paymentinformation
合计
-
付款分类
供应商
付款摘要
付款金额
付款账号
入库ID
应付款汇总(一键更新)
----
供方名称
货款金额
已付货款
剩余应付款
供应商对账单
供应商名称：
起始日期:
截止日期:
期初应付款:
本期应付款:
本期已付款:
本期剩余应付款:
累计剩余应付款:
类型
规格
应付金额
总欠款
付款
入库明细
【销售出库单】
下单日期:
出库单号:
CKD20200412001
客户名称:
销售员:
订单内容如下:
序号
重量
均价
金额
说明
下单人:
李淑云
合计
----------
支出
去零
运费
下车费
扣烂款
其他支出
本单合计
出库明细
销售员
客户名称
单号
收款录入表
收款批号
客户
收款摘要
收款金额
收款人
SKD20200506001
收取货款
SKD20200506002
应收款汇总(一键更新)
期初应收款
应收货款
已收货款
剩余应收款
客户对账单
客户名称：
期初应收款:
本期应收款:
本期已收款:
本期抵扣应收款:
本期剩余应收款:
剩余应收款:
销售
摘要
商品名称
出货数量
销售单价
销售金额
其他抵扣
韭黄-普通
韭黄-优质
收款
客户销售分析统计
查询年份
产品销售分析统计
年度报表
分类项目
进货金额
发货金额
供方实际付款
客户实际收款
利润
库存表核算表
起始时间
结束时间
期初
入库信息
出库信息
结存
进销存管理系统
一、系统特色
1、本系统为WPS专用版，如您使用其他第三方应用打开会导致系统无法正常运行，为了保证您的使用体验，请使
用WPS打开。
2、请检查当前的WPS是否为最新版本，如非最新版本，请访问https://www.wps.cn获取。
3、本系统需在联网状态下并且登录WPS账号后才能使用。
4、目前本版本仅支持windows操作系统。
5、如您需要获取更多帮助，请联系技术支持（无法跳转，请手动添加技术支持QQ群908448662)。
二、系统适用范围
1、适用于大部分进销存管控场景，业务流程：入库-付款，出库-收款。
2、功能包含基础数据控件一次录入。单据自动编号，自动保存，查询。
3、财务应付/应收款汇总。供应商/客户一键对账。
4、客户销售分析，产品销售分析，年度利润分析一键查询
5、一键库存核算查询
三、使用说明
1、参数表-用于参数的设定。对应控件，产品信息控件，供应商信息控件。一次录入后续选取。
产品信息需预设编码不要重复。
2、入库窗体录入
点击新建按钮（自动根据日期进行编号）
双击产品区域右侧按钮，在弹出的控件中选择具体产品信息，对需要核价产品选取，填写单价。
单击人员右侧按钮，选择人员
录入完信息后点击保存按钮
对于需要修改的入库信息，在下方listbox中双击选取后，在上方信息栏修改后，点击修改。
对于不需要的入库信息在下方listbox中双击选取后，在上方信息栏修改后，可直接删除。
3、单据表（出库单）
操作流程：双击选取日期。点击新建自动给单据编号。
双击选取客/供方信息，产品信息，录入数据后，点击保存，自动保存单据
查询-根据单号查询对应的单据号。
修改-在查询了历史单据的基础上，在单身对单据进行更改，更改结束点击修改则自动修改历史单据。
删除-删除当前单身的单号的单据。
打印-打印单据信息。
4、窗体控件录入付款明细/收款明细-选取时间、供应商/客户，记录对应收付款金额。
5、应付汇总-自动核算，供应商应付金额。
6、供方对账单-选取时间区间，供应商，自动核算对账，并可导出PDF格式。可自动核算期初。
7、年度采购分析-输入年份，一键查询各采购年度进货状况。
8、订单状况完成表-自动核算采购订单状况。
9、系统初始化，初始化将清空所有内容，只保留空格式（务必保证文件下载到本地后再进行初始化）。
10、备份，备份系统，默认文件当前文件夹（务必保证文件下载到本地后再进行备份）。
11、若需要调整列宽，系统设置中显示列标进行调整。
进
销
存
管
理
Invoicingmanagementsystem
Copyright?Docer
城南落叶
(ID:255495466),AllRightsReserved.
基础信息录入
产品录入
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年度产品业绩
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