“大圣归来”坚果制品
项目可行性研究报告
第一章?项目摘要
1.1项目提要
1.1.1项目名称
安徽省芜湖xxx公司（这里最好是公司名字）“大圣归来”品牌坚果炒货食品分装销售项目。
1.1.2项目性质：新建。
1.1.3项目建设单位
安徽省芜湖大圣归来食品有限公司
1.1.4建设地点
安徽省芜湖市高新区工业园区内。项目建设单位拟在高新区工业园区内租用厂房1000平方米。本项目主要建筑物布置如下。
原料库：300平方米；
分装车间：500平方米；
成品库：200平方米；
项目区供水、供电、供气及道路等基础设施已由工业园区配套。
1.1.5产品方案与建设规模
根据项目建设方案，以瓜子为主要系列产品，分装并销售瓜子、系列坚果炒货。
产品方案：项目建设方案主要以原产地采购的西瓜子、葵花子、南瓜子分装的产品。
1.1.6投资规模
经测算，本项目工程建设总投资为300万元（包括无形资产、递延资产及流动资金投入），其中土建工程投入20万元，加工设备投入20万元，工程建设其它费用投入260万元。（具体见附表2固定资产投资估算表）。
1.1.7资金筹措
本项目工程建设总投资300万元。
《投资计划与资金筹措表》）。
1.1.8主要经济效益指标
项目实施完成后，可形成年分装销售瓜子等系列坚果炒货20000吨，第一年实现销售收入3000万元，第二年实现销售收入20000万元，第三年实现销售收入100000万元，三年后实现利税5000万元。
1.1.10社会效益和生态效益
本项目建设具有明显的社会效益和生态效益，可以从以下几个方面看出：
一是可促进西瓜、瓜果、等特色产业的兴起和腾飞，提高产品附加值，创建名优及品牌农产品。按照产品的生产能力及经营能力计算，三年后可以带动近2000人就业。
二是项目建成后，每年至少可向地方财政交纳税收8000万元，可有效增加农民收入。项目建成三年后，按照产品的生产能力及经营能力计算，可以直接提供2000个就业岗位，年均支付人员工资6000万元及福利性收入1200万元。
第二章项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设的必要性
2.1.1坚果的营养价值和社会价值
坚果炒货食品历史悠久，早在商周时期便有记载，后在《本草纲目》、《千金要方》等古藉中，均详细记载了长期食用坚果炒货食品能令人“发黑、身轻、步健”，因而数千年来一直深受我国人民的喜爱，传承数千年而不衰。
当今现代医学也已充分证明：硬壳类的果实食品含有丰富的优质植物蛋白，对健脑强身和心脑疾病有着特殊的滋补保健及补助医疗的功能。2007年FDA已正式将坚果食品列为B级健康食品，指出其对人类具有五大营养健康功能：1、富含营养和“有益”脂肪；2、提供具有生物活性的抗氧化物；3、促进抗氧化维生素和多酚的协同作用；4、有益于心脏健康；5、降低DNA氧化损伤。
我国营养权威机构推荐，每人每天摄入量为25克一80克。因此，坚果炒货食品作为健康型的休闲食品，越来越受到人们的欢迎和喜爱，发展前景十分广阔。
2.1.2项目的建设是不断为我国居民生活消费特点提供新途径的需要
虽然当今消费市场面对经济危机寒流的侵袭，但从食品商情信息和人们长久形成的生活习惯来看，整个坚果炒货、甜食等休闲食品市场仍将继续保持旺盛的发展势头。现代时尚的人们对葵花、打瓜等各种炒货越来越亲睐，是人们生活当中的一种持续消费品，尤其在年节时需求量更是成倍增长。尤其每逢佳节，休闲食品在营销上更加注重与网络营销嫁接，以迎合年轻消费者的需求，也为行业的发展提供了新路径。随着我国经济快速发展和人们生活水平的不断提高，我国坚果炒货已开始由数量型向质量型转变，人们已从以往单纯的瓜子类需求逐渐过渡到了坚果炒货档次和种类的增加。人们对炒货品品质的要求越来越高，这也就迫使坚果炒货加工产业不断升级，不断发展，不断利用地方品种资源培育出新的、稀有的、特色的坚果炒货加工品种，以满足消费者对休闲生活水平不断提高的新需求。
2.1.2项目的建设是不断为弘扬我国历史休闲文化提供新发展的需要
中国人磕瓜子有悠久的历史文化，不论帝王将相，还是才子佳人，以及平民百姓都喜欢吃。《本草纲目》说西瓜子：“炒食，补中宜人，清肺润肠，和中止渴”。人们形容瓜子，一旦拿起第一颗，就会欲罢不能。酒有酒文化，当然瓜子也有自己的瓜子文化，那瓜子文化到底是什么呢？中国人磕瓜子有悠久的历史文化，清康熙年间文昭《紫瞳轩文集》中《午夜》载“漏深车马各还家，通夜沿街卖瓜子”，乾隆年间潘荣陛《帝京岁时纪胜》载“除夕之晚卖瓜子与爆竹声，相为下下，良可听也”。因而数千年来一直深受我国人民的喜爱，传承数千年而不衰。当今安徽瓜子炒货产业已使徽派炒货形成了集群效应，闻名全国，全国市场对安徽的炒货普遍认可。芜湖是安徽瓜子产业发展的起源城市，炒货企业多、品种花样繁，且注入了文化休闲的品味。许多品牌生产企业瞄准不同的消费层次，不同消费人群的需要，开发文化休闲新品种。现在芜湖炒货产品不但是人们休闲、座谈、娱乐、旅行、聚会的首选佳品，也是咖啡店、影院、茶楼、KTV等场所不可缺少的休闲食品之一，亦是人们家中待人接客、谈天论海和生活消歇的主打食品。该项目的建设，将进一步提升炒货产品档次和质量，为弘扬我国历史休闲文化提供新发展的空间。
2.1.4项目的建设是符合市场发展需求的。
统计资料显示，2014年坚果炒货行业年产值高达863.93亿元，其产值占小品类休闲食品整个行业的22.29%。从时间周期来看，全国坚果炒货行业年产值从2004年的185.92亿元，增长到2014年的863.93亿元，10年间净增长678.01亿元，年均复合增长为16.60%，较低于小品类休闲食品行业21.78%的年均复合增长率，也略低于休闲食品行业年均复合增长16.70%的增长率，体现出坚果炒货行业比较稳健的发展态势。
从年度比较看，同比增长率基本上都在14%~19%之间，略低于其他行业的小品类休闲食品，但庞大的市场需求和休闲食品大好的发展前景，都使炒货机迎来大好的发展机遇。
2.2项目建设的可行性
2.2.1休闲食品的兴起及消费环境有利于坚果炒货业的发展
磕瓜子有益于健康。据《健康与养身》一书介绍，葵瓜子仁富含脂肪油，蛋白质、维生素E以及多种氨基酸，常食能提高人体免疫力，且有助于延缓衰老。此外，葵仁性味甘平，日食一把，有降血压之功效。最近有专家指出，瓜子香味还可以刺激味蕾，帮助消化液分泌，有助于消化食滞。营养学研究人员发现，由于葵花籽仁在预防心脏病、癌症等慢性病方面的突出功效，把它与洋葱、大蒜、西兰花并列为超级食品毫不为过。其次，磕瓜子可美容。《美容方1000例》中写道“磕瓜子时，口腔上下运动，使面部肌肉得到锻炼，能防止皱纹生产”。因此，上该项目有利于人们的健康与养身。
本项目所处的区域环境优越。中央提出“中部崛起”战略，重点发展中部地区作为东西部经济发展的桥梁和跳板，上海的第一产业逐步向中西部地区转移，给本项目留下了巨大的市场空间，是本项目的实施的机遇。长三角地区是中国经济增长最快的地区，消费水平也是国内最高的地区，人口众多，消费层次高，是特种蔬菜的又一强大的消费市场，因此本项目可以做到“以销定产”和“以产扩销”，市场潜力巨大，无产品积压或滞销之虞。项目区地理位及状况本项目建设选择详见《图3-1区位置示意图》项目建设的优势条件
政策优势
因此本项目建设得到政府的大力支持，在税收、资金等方面都给予了全面的扶持。
资源条件
项目所需的资源，可以充分利用，完全可以满足本项目所需。
市场分析
我国进入改革开放以来，国民经济得到了高速发展，逐渐进入了经济发展的快车道，国民收入及人民生活水平日益提高。在物质丰富的同时，人们对健康、的追求越来越项目建设的条件分析
市场空间的拓展这对本新的挑战，尤其是产品进入市场必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售对于本公司来说是一个新的课题
第四章项目单位基本情况
4.1?企业概况芜湖大圣归来食品有限公司是由芜湖市大徐炒货厂的基础上新建的大型坚果炒货食品加工企业。芜湖市大徐炒货厂是以生产经营坚果炒货休闲食品为主的企业，炒货系列的产品有小片西瓜子大片西瓜子中片多味瓜子多年努力，№ 工程名称 单位 结构形式 建筑面积 生产车间 ㎡ 混凝土 9300 仓库 ㎡ 混凝土 4300 车间清洁区内装饰 ㎡ 隔离封闭 2700 厂内道路晒场 m 混凝土 3000 门卫室 ㎡ 砖混 20 管理用房(含化验室) ㎡ 框架 1500 停车场 ㎡ 混凝土 1000 食堂 ㎡ 砖混 1000 更衣室和沐浴房 ㎡ 砖混 200 配电房 ㎡ 砖混 100 铁艺围墙 ㎡ 铸铁工艺 500 公用设施 ㎡ 砖混 200 绿化 ㎡ 园艺 3000
冷却：拌好料的花生米，开启风机，迅速强制冷却至30～40℃；当环境温度＞35℃时冷却至环境温度＋5℃以下，温度最高不能超过50℃。冷却时挑拣色泽异常粒（红粒、褐斑、黑斑、生芽粒等）；
包装：包装时花生米均匀地平铺于袋内，袋内抽真空（-0.06～-0.07Mpa）漏气率控制在0.3%以内。包装温度最高不能超过45℃，油炸后的花生米必须在6小时以内包装完毕，包装袋上必须有生产日期，封口要平、齐，包装箱内包装袋摆放平整、有序、方向一致，包装箱封口必须平整、牢固。箱内外日期、规格、班组号必须清晰一致，计量准确。
⑷怪味豆生产的技术方案
A、生产工艺流程示意图
????????配糖料→熬糖
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原料→浸泡→去皮→清洗→油炸→挑拣→拌料→冷却→包装
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???????????????????????配油?加料粉
B、主要生产步骤及方法：原料：霉变率≤0.3%，虫蚀≤0.5%（被虫蛀蚀、伤及子叶的颗粒）。大粒蚕豆长为：18~23mm，用于玉环豆，怪味豆。中粒蚕豆长为：16~21mm，用于怪味豆。小粒蚕豆长为：14~18mm，用于怪味豆；
浸泡：蚕豆浸泡水温加热至33℃--36℃，过程保持水温30℃±2℃，按干豆：疏松剂：水=1：0.0151：3（重量比，疏松剂每袋净含量15.1kg）配制，浸泡24±2小时（冬季24~26小时、夏季22~24小时、春秋23~25小时）后出池；
去皮：玉环豆去皮要求带状环的部位为豆子的中部，宽度为6±1mm，刀口切入深度≤1mm划皮后的蚕豆及时清洗，并将豆中豆皮、杂物去除后沥水；怪味豆去皮后应保证豆瓣完整，并将发软发黑的蚕豆挑出（可利用玉环豆的副产品）；
清洗：去皮后的蚕豆及时清洗，捞出豆皮，并挑拣出豆中的带皮豆、杂物后再用清水清洗，沥水20min待油炸；
油炸：怪味豆：每锅加入60kg湿去皮豆，油温控制在180±10℃时集中下锅，并用捞勺不停翻动，动作要轻、要慢。油炸时间为17±3min，至蚕豆表皮出现金黄色、口感酥脆时出锅；玉环豆：每锅加入50kg湿玉环豆，油温控制在170±10℃时集中下锅，并用捞勺不停翻动，动作要轻、要慢。油炸时间为16±3min，至蚕豆表面出现金黄色、口感酥脆时起锅；
熬糖：糖料熬煮时须不停搅拌，避免锅四周糖液结晶，熬糖直至水分完全蒸发，（气压≤0.2Mpa，温度110℃～115℃）糖液变稠拉丝且尾部不得变粗；
拌料：怪味豆：在拌料机中放入定量的料（20公斤），淋上熬好的糖浆，撒上配好的料粉及定量香精，充分搅拌直至糖浆返砂、物料松散、均匀吸附为止；
冷却：拌好的蚕豆进行冷却，当环境温度≤30℃时，冷却至35℃以下。当环境温度＞30℃时，冷却至环境温度+10℃以下；
包装：包装袋上必须有日期和班组的工号章，包装箱内包装袋摆放平整、有序、方向一致，包装箱封口必须平整、牢固。箱内、外日期、规格、班组号必须清晰一致，计量准确。
5.3生产设备布置
5.3.1主要设备选择：
设备选择的基本原则：
⑴生产性原则：选择生产设备时，注重设备的模块化、标准化、高速化、自动机械化，以提高设备的生产率；⑵可靠性原则，设备要求安全可靠，零件的耐用性好、通用性强，设备能够生产高质量产品，要求设备故障率小，准确性高；
⑶维修性原则，选择可修性，易修性好的设备、设备的结构简单，零部件模块化设计，零部件通用性强，可迅速拆卸，易于检查，实现标准化和通用化，部分自动化成度这几年来设备要求有智能故障记录和分析功能；
⑷节能性原则，设备要节约能原消耗；
⑸成套性原则，机器设备要配套，形成整条生产线，尽量选择同一厂家产品；
⑹环保性原则，设备的噪音和排放的有害物质应达到国家环保限制指标和要求；
⑺灵活性原则，尽可能做到设备结构紧湊，重量体积小、轻，操作灵活方便，通用性强，可适应工艺相近的产品转换，转换操作简单方便。主要新增设备详见附表2-2。
5.3.2生产设备布置方案要求
本项目拟建香瓜子、原香瓜子、茶瓜子、花生米、怪味豆、油炸品等产品的生产车间，以及办公处所、宿舍楼等，每个生产车间按照工艺要求确定厂房结构和面积大小，车间内设有更衣、消毒、清选设施。卫生等级按照工艺要求分为普通车间和１０万级标准净化车间。
5.4总平面布置与道路工程
5.4.1总平面布置与道路设计
总平面布置与道路设计，按照国家设计标准规范、以及本项目产品艺要求，由具有执业资格的省级以上设计院进行设计。
设计要求原则：一是要注意厂区美观，办公生活区与生产区域分开，结合公司项目的远景规划，保持公司的可持续发展；
二是要符合生产工艺要求，生产作业道路通、顺、短，避免主要生产线交叉往返，以及频繁的短途转运；
三是要注意节约用地，减少工程量，增加土地利用率，以降低投资；
四是要考虑厂区的安全、卫生、厂内建筑物间距，必须通过防火、卫生、安全等部门的要求以及上述设计规范；
五是要统一划分厂区功能，生活区与生产区分开，油炸区与其它生产区分开，高洁净要求区与低洁净要求区分开设计原则；
六是要做到物流、人流分离，工艺、公用工程的道路简捷，土地利用率高，投资要求合理，整体布局美观大方并与环境协调，还要有进一步发展余地。
5.4.2布置原则??要求充分利用地形，加以适当的改造，使之满足各建、构筑之间的生产运输要求，并合理的组织场地排水。并力求减少土石方工程量，缩短工期。5.4.3场区绿化
要求在厂区道路两侧和周围空地均适当加以绿化，与建筑屋协调一致，以达到美化环境、净化空气、减少污染、陶冶心情的目的。
5.4.4交通运输
⑴要求充分利用地形，沿建筑物周围布置环行通道，满足运输和消防要求的需要。
⑵本项目原料和成品运输均为公路运输，运输能力由公司和社会运输车辆共同承担，厂区内运输增加2台叉车。
⑶运输量：年运输量42000吨，其中运入量为21500吨，运出量为20500吨。
5.4.5规划布局
⑴功能分区
本方案分为两个功能区，即生产区、办公区。各功能分区紧密相邻，相互依存，形成既相对独立又紧密联系的厂区。用地西北侧为办公区，西南侧为生产区，用地东部亦为生产区。
⑵用地布局
沿经用地北侧E段道路设置主入口，与后建的桥相对齐。规划在充分考虑厂区的生产、办公、等功能的前提下，结合用地现状条件，把办公楼布置在厂区入口道路一侧即西北角，园区主要绿化和机动车停车位靠近办公一侧，便于交通疏散和美化厂区环境。厂房均为规则矩形，集中往南边和东边布局。用地东南角一侧单独设置了配电房，这主要考虑了生产的需要和市政需求。建筑退让红线北、西、南均为5米，只有靠近东面的官沟河处由于没有临近的企业故退让了3米即可。
5-2项目区域布置示意图
⑶交通组织
由于规划用地北边紧临E段道路，南面与其它用地单位一墙之隔，东边为官沟河，现状的用地情况决定了厂区的出入口方位。规划方案的厂区机动车出入口在用地的北边，在E段道路上。在内部路网的组织上，为了满足厂区的消防和交通功能，厂区内按主要道路和消防通道来设计，方案围绕厂房开辟了一条环路，其中转弯半径的设置以满足普通消防车转弯为极限，即9米。厂区内道路通畅，车流、人流线路清晰，符合国家相关要求。
在静态交通的布置上，方案在机动车出入口附近设置了机动车停车位。
⑷空间环境及绿化景观设计
绿化开敞空间：以办公区附近的厂区绿地为中心，适当布置一些带状及点式绿化，从而形成一个环境优美的现代化工业厂区。
建筑序列空间：强化空间渗透和流畅，注重厂区内的绿化和建筑之间的关系，使建筑与绿化交相辉映。
⑸建筑造型处理
建筑造型力求简洁、明快，体现现代化工业园区的建筑特色，做到经济、合理、立面朴素大方。
5.5土建工程
5.5.1设计原则
⑴新建筑屋必须按照国家设计规程规范标准设计。
⑵新建筑屋土建方案选择必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、有利于设备安装和维修。
⑶新建筑物结构设计必须满足强度、刚度、稳定性和耐久性等要求，还应考虑项目中的生产工艺的特殊要求，满足食品安全生产基本要求，达到食品认证标准。
⑷新建筑物结构选型尽量做到标准化、定型化、通用化，并积极采用新技术、新材料。
5.5.2建筑设计
在满足生产要求和方便使用的前提下，尽量降低工程造价，并尽可能满足建筑艺术和城建要求。
5.6给水工程
5.6.1工程用水量
工程总日均用水量604.8?吨。各用水部门分别是：香瓜子车间196.8吨，茶瓜子车间?255.0?吨，豆类车间?133.0吨，生活用水?20.0吨。
5.6.2水源
本项目建设地位于芜湖市三山区绿色食品开发区内，通有自来水，且地下水源丰富，水质较好。厂区拟建400立方蓄水池塘一座，泵房一座，以提供厂区工业供水，水压采用变频恒压泵系统保证。项目区接开发区管网DN100接口一个，作为食品生产用水。
5.6.3水网设计
厂区主管网以及消防管网需要采用环形管网设计，各车间就近接入。以保证故障时，不影响其他车间供水。
5.7排水工程
5.7.1排水量表
工程总日均排水量290吨水。分别是：香瓜子日均每吨产品排水0.152吨水，茶瓜子?10吨?，豆类?10吨；生活日均排水60吨，食堂20吨等。
5.7.2排水工程设计要求
⑴采用雨污分流
⑵雨水经路边两侧的雨水管排入开发区管网；
⑶生活污水及生产污水经污水管收集后送至污水处理站，处理后达标排放到开发区污水管网。
5.7.3管材及防腐
⑴给水：室内生活给水用热融PVC管材，室内生产用水采用，镀锌管材，室内消防用镀锌管材，室外要求用承捶或环墨铸铁水管；
⑵排水：室内排水用PVC管，室外采用混凝土管。
5.8供电
5.8.1供电情况
本项目装机总容量为???电源为10KV高压，由开发区架空送至厂区外，本项目用电等级为三级负荷，设备电压380V/220V，无高压用电设备；
5.8.2配电房设施
本项目拟建配电房一座，内设变压器1250KVA一台，预留一台，配套高低压开关柜，低压开关柜按照车间负荷分配；
5.8.3动力
本厂低压配电系统采用380V/220V三相四伏制，由配电房用电缆将电源送至每个车间配电柜，再次分配送到车间动力设备，要求室外电缆均采用铠装电缆，治电缆沟敷设，室内均采用无铠装电缆、治桥架敷设。
5.8.4照明
本项目要求采用照明与动力用电分开设计，照明电源均引自配电房照明开关柜，由电缆分配到各车间，照明配电箱。照明灯具按照各车间的工艺要求选择。
5.9供热工程
5.9.1本项目为食品加工，生产过程中需要蒸汽、导热油等供热需求；
5.9.2热源选择
由于本项目清洗、蒸煮、干燥、炒制等生产过程，车间冬季的温度调节等对能源的需求较高，且部分采用导热油供热，项目目前尚无集中供热管网，所以本项目拟建锅炉房，安装供立式燃油(气)锅炉三台，导热油炉二台，以满足生产及采暖需求。
5.9.3锅炉房
本项目拟建锅炉房350m2，内安装0.75吨蒸汽炉三台，主要是供暖及食堂以及豆类和茶瓜子用汽，安装600万大卡导热油炉一台，主要供香瓜子产品及原香产品，安装300万大卡油炉一台，主要供豆类、茶瓜子产品（豆类与香瓜子要求温度不同），另预留油炉安装位置2台，作为二期使用。
5.9.4管道敷设
考虑到安全性及检修、维护的方便，厂区供热管路要求均采用架空敷设设计，架空支座为钢制管架，架空高度考虑到车辆通行方便及安全，离自然地面高度均为3.5m，过路部分均为4.5m，并设置龙门架；
5.9.5防腐保温
所有供热管道均要进行防腐处理，以及保温处理，保温设计要求按照项目建设地区冬季环境温度设计，保温外壁与环境温度差不小于5度。
5.10空气净化系统
5.10.1风淋系统
风淋室：是为工作人员进出洁净区所设置的专用通道，可以有效的降低外部人员进入洁净区所带来的污染问题，并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。风淋室通用性强，可与所有的洁净室与洁净厂房配套使用。
其工作原理是：经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，从而有效而迅速地清除尘埃粒子。清除后的尘埃粒子再经由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。
特点：
①系统自动控制运行，双门电子互锁，并设有光电感应器。
②整体冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理。
③门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方。
④模块化组装方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸，组装运输极为方便。
⑤风淋时间0-99秒可调。
⑥采用初、高效两级过滤系统。
⑦为了达到最佳吹淋效果，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上，出厂的初始风淋时间设置为15秒。
⑧采用EVA密封材料，密闭性能高。
可选配件
①红外线感应自动移门、自动卷帘门、气动门、双开门等
②ULPA超高效过滤器
③全不锈钢材质
④底板无门槛配置，可方便货车出入
⑤黄光灯/紫外线杀菌灯/急停开关
⑥美国RICHMOND除静电离子系统
5.10.2万级空气净化系统
⑴净化原理
气流→初效空气处理→空调→中效空气处理→风机送风→净化管道→高效送风口→洁净室→带走尘埃（细菌）→回风夹道→新风、初效空气处理。
重复以上过程，即可达到净化目的。
⑵技术参数
①换气次数：十万级10－15次/小时；万级15－25次/小时；千级50－52次/小时;百级操作台断面风速0.25-0.35m/s。
②压差：主车间对相邻房间≥5Pa。
③温度:冬季＞16℃±2℃；夏季＜26℃±2℃；
④相对湿度：45－65％（RH）；噪声≤65dB（A）；
⑤新风补充量：总送风量的20％－30％；
⑥照度：≥300Lux。
⑶结构材料
①洁净室墙、顶板材料一般采用50mm厚的夹芯彩钢板、净化专用的氧化铝型材制造。门采用净化密闭门，窗采用铝合金玻璃固定窗。
②地面采用环氧自流平或高级耐磨塑料洁净地板。
③净化通风管道选用镀锌薄钢板制作，并采用“PEF”阻燃型的保温板做保温。
5.11环保工程
⑴废水：本项目废水主要包括生产污水和生活污水，生产污水主要有瓜子（花生）清洗污水，瓜子水煮后残留的废液以及少量清设备洗废水。
本项目拟建200吨污水处理站一座。本项目的生活污水、生产废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放到开发区污水管网，地表水漳河。
处理后水污水处理方式根据各车间的生产污水的指标，请具有专业资质的设计单位设计，并请有专业资质的施工单位施工。
⑵废气：该项目废气主要是风选过程中产生的少量粉尘、锅炉烟气。
风选过程中产生的粉尘，应在车间内建立通风系统，加强车间内部通风。锅炉排放的烟气的烟囱高度不得小于8米。
⑶噪声：项目噪声主要是生产过程产生的设备噪声以及车间通风机产生的空气动力性噪声。
本项目的主要噪声源是风选机和通风机，因此设备选型时应选用噪声低、振动小、低转速的风选机和通风机。燃气锅炉设置单独的锅炉房，锅炉房采用隔声材料。
⑷固体废物：主要是风选产生的废瓜子（花生）、办公人员产生的生活垃圾以及废包装材料。
在风选过程中产生的固体废物属于一般固废，送至垃圾填埋场卫生填埋，废包装材料由再生物资回收公司统一回收利用。
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?第六章投资概算与资金来源
6.1投资概算
本项目工程建设总投资4000万元，其中固定资产投资2600万元，无形资产和递延资产300万元，流动资金投资1100万元。
6.2资金来源
申请中央财政投入200万元；地方财政配套资金100万元；项目建设单位投入自有资金2500万元；银行借款1200万元，其中：固定资产长期借款800万元，流动资金短期贷款400万元。
6.3资金使用管理
6.3.1财政扶持资金使用和管理
用于基础设施建设、培训工程及部分土建工程。资金使用严格按上级资金使用有关规定进行。
6.3.2银行贷款使用和管理
主要用于流动资金及铺底资金。由贷款银行进行管理。
6.3.3自筹资金管理和使用
用于土建、设备购置和流动资金。由总经理监督资金的流向。
第七章财务评价
7.1财务评价依据
财务评价主要依据《建设项目经济评价方法与参数》及会计准则。
⑴生产直接成本30599.57万元
⑵单位平均产量20000吨/年
⑶平均销售价格1.7万元/吨
⑷贷款年利息：7%
⑸固定资产折旧按10年，残值率5%
⑹电费按每kwh1元计算；
⑺用工100人，工人工资按平均1500元/月计算，福利按规定按工资总额的14%计算；
⑻营业税及附加：5%
7.2销售收入、销售税金和附加估算
按项目建成后形成稳定生产能力估算本项目的效益：
⑴达产年销售收入：36150万元(项目期年均收入34041.25万元)
⑵销售税金及附加：1807.5万元(项目期年均1702.06万元)
7.3总成本及经营成本估算费用
⑴单位产品直接成本：30599.57万元
⑵年平均总成本：30599.57万元
⑶年平均经营成本：30368.07万元
⑷年均固定成本：461.7万元
⑸年均可变成本：30137.87万元
见附表4《总成本费用估算表》。
7.4财务效益估算
⑴盈利能力分析
①销售毛利率＝[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100%。
销售毛利率＝[(34041.25－30368.07)/34041.25]×100%＝10.79%
②销售净利率＝(净利润/销售收入)×100%
销售净利率＝(1120.09/34041.25)×100%＝3.29%
③营业利润率＝(营业利润/销售收入)×100%
营业利润率＝(1739.62/34041.25)×100%＝5.11%
④投资回收期T=累计净现金流量出现正值的年份－1＋=(4－1)＋|-267.17|1650.41=3.16年内部收益率(IRR)15＝rn+(rm-rn)IRR15＝15%＋1631.23(1631.23+2723.57)×(20%－15%)＝16.87%能满足贷款机构要求的期限，项目具有清偿能力。
盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：
BEP＝年固定总成本/(年产品销售收入－年可变总成本－年销售税金及附加)×100%BEP＝/(34041.25－－)×100%＝%
计算结果表明，项目要达到设计能力%，企业就可以保本，由此可见，该项目风险较小。
7.5财务评价结论
从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足借款机构要求，从敏感性分析看，项目是有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。
第八章建设期限与实施进度安排
8.1建设期限
本项目实施期限为2009年3月至2010年2月，自资金到位起一年内完成。
8.2实施进度
本项目工程建设进度安排见图《主要建设项目进度横道图》第1月，提出项目申请，选择建设用地，并办理相关建设规划和土地流转手续。
第2月，场地平整，为土建工程作前期准备。
第3月，生产车间建设开工。
第4月，仓库开工。
第5月，锅炉房和供水设施开工。
第6月，生产设备采购并安装。第7月，各类人员分期分批开始进入培训，关键工种送同行业企业进修。第9月，。公用辅助设施开工建设。第10月，开始对供应商评审的已经签订的销售合同评审。产品包装设计和印刷。第12月，全部计划项目全部完工，设备联动调试、试运行，部分原料、燃料煤开始采购。
土建项目 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №1 项目申请和土地流转 施工场地平整及准备 生产车间建设 仓库建设 锅炉房建设 设备采购和安装 供水设施及道路工程 环保工程及设备 管理用房建设 其它公用设施 绿化工程 各类培训
第十章可行性研究结论与建议
⑴本项目设计考虑了项目建设单位拥有的芜湖市炒货行业在国内外的知名度优势，充分考虑了项目建设单位的技术优势和市场优势。设计方案合理，工艺成熟，设备先进，符合国家环保政策和可持续发展的政策导向。
⑵项目的建成，能带动数万农户进入坚果原料的上游产业—农产品种植业，调整了当地的农业产业结构，增加了农户非粮食生产业的收入，改善农民经济收入结构。
⑶项目方案策划中遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对生产过程产生的废弃物实施强制性无害化处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。
⑷该项目实施具有可靠的技术支撑，项目建设单位依托芜湖市炒货协会等技术优势，具备了不断开发新产品的能力。生产设备设计及环保设备制造商均为国内该行业的知名企业，技术力量雄厚，设备性能稳定，可行性高。项目实施方案见效快，费用省，经济效益良好，投资回报率高。
⑸该项目建设具有一定的科技含量，能够吸纳富裕劳动力，尤其是能够为项目区附近的弱劳力创造就业的机会，解决失地农民的岗位，增加农民收入，促进地方经济的发展。
⑹该项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。
10.2可行性研究建议
年产2万吨坚果炒货食品新建项目经初步可行性论证，符合国家农业发展的技术经济政策，经济效益显著。本项目在技术上可行，经济上合理。项目实施后，对于促进瓜子生产企业和市场份额的重新调整，提高芜湖市瓜子城地位及全国看芜湖的目标，都有着重要的促进作用。
建议项目建设单位在方案实施中，进一步做好外部市场的拓展及策划，以保证产销平衡，以销定产，将产能优势转化为市场优势和经济效益优势。
建设做好物流准备，提高对原料供应商的合同约束力，并做好项目原料基地的建设规划，减少原料市场的竞争压力。做好运输设备供应商的评价，确保物料输送的流畅。
本项目的投资效率较好，但是对于项目建设单位而言，仅依靠历年的积累来完成是需要很长时间完成的，资金一时不能到位，将会贻误时机，也给整个产业造成损失。
建议有关部门尽快批准立项，并衔接资金和给予政策扶持，争取早日投资、早建成，早受益。
附表1可行性研究报告编写人员情况表
姓名 职务/职称 学历 专业 分工 徐庆传 总经理 大专 经济师 总策划及工程管理 刘善炳 高级工程师 大学 质量和技术管理 项目实施策划 刁节华 工程师 大学 食品工程 陈士祥 高级会计师 大专 会计 技术经济分析 赵芝霞 统计师 大专 统计 数据分析 黄春生 高级工程师 大学 机电 工艺性
附表2固定资产投资估算表
序号 工程或费用名称 概算价值(万元) 占总概算
% 建筑工程 设备购置 安装费用 其它费用 合计 1 土建项目 1602.82 1602.82 2 生产及辅助设备 853.4 35 888.4 3 不可预见费
(含建设期利息) 108.78 108.78 4 固定资产投资额 1602.82 853.4 35 108.78 2600
附表2-1土建工程投资明细表
№ 工程名称 单位 结构形式 建筑面积 单位价格(万元) 金额(万元) 1 土地平整 亩 工程机械 28.4 0.55 15.62 2 生产车间 ㎡ 混凝土 9300 0.08 744 3 仓库 ㎡ 混凝土 4300 0.08 344 4 车间清洁区内装饰 ㎡ 隔离封闭 2700 0.05 135 5 厂内道路晒场 m 混凝土 3000 0.025 75 6 门卫室 ㎡ 砖混 20 0.06 1.2 7 管理用房(含化验室) ㎡ 框架 1500 0.08 120 8 停车场 ㎡ 混凝土 1000 0.015 15 9 食堂 ㎡ 砖混 1000 0.08 80 10 更衣室和沐浴房 ㎡ 砖混 200 0.07 14 11 配电房 ㎡ 砖混 100 0.1 10 12 铁艺围墙 ㎡ 铸铁工艺 500 0.04 20 13 公用设施 ㎡ 砖混 200 0.07 14 14 绿化 ㎡ 园艺 3000 0.005 15 15 合计 1602.82
附表2-2设备投资明细表
单位：万元
设备名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 1 质量检测检验设备 套 1 30 30 上海精密仪器厂 2 坚果立式储罐 组 300t 6 6 36 3 斗式提升及皮带输送系统 套 6 3 18 4 10t/d网筛式单层干燥机 套 GT10-1 4 43 172 开封思瑞特机械厂 5 1.5t/d不锈钢一拖二烘池 台 CCH 10 4 40 开封思瑞特机械厂 6 自动瓜子清洗机 台 ZDX-90 4 1.8 7.2 开封思瑞特机械厂 7 不锈钢蒸煮锅 台 ZG 10 2.2 22 开封思瑞特机械厂 8 瓜子炒干机 台 CB系列 12 2 24 开封思瑞特机械厂 9 瓜子炒干机 台 CJB系列 12 2 24 开封思瑞特机械厂 10 瓜子精选分级机 台 SXC-10 4 22.5 90 开封思瑞特机械厂 11 组合称量自动包装机 套 XJB-220 4 32 128 济南迅捷机械设备有限公司 12 数码全金属探测器 套 21EHERO-500QD 6 3 18 东莞市诺鼎电子科技有限 13 X射线异物检测器 套 3100 6 2.5 15 东莞市诺鼎电子科技有限 14 立式全自动燃油(气)锅炉 台 LHS0.75 3 5 15 芜湖金鼎锅炉有限公司 15 全自动风淋系统 套 HC1400 3 1.0 3 上海安居乐公司 16 空气净化系统 套 1 50 50 上海安居乐公司 17 中央空调主机及末端设备 套 LS8000 3 15 45 乐星空调系统（山东）有限公司 18 消防系统设备 套 1 25 25 安徽华星集团 19 供水系统设备 套 1 20 20 合肥晓清环保设备公司 20 清洗污水处理设备 套 1 20 20 合肥晓清环保设备公司 21 其它生产和附属设备 组 1 25 25 22 配电变压器及增容 台 S11－630 2 8 16 芜湖市金牛变压器制造公司 23 配电柜及电缆桥架等 台 DDN 12 0.85 10.2 芜湖市金牛变压器制造公司 24 安装费 1 35 35 25 总计 888.4
附表2-3无形和递延资产估算表
序号 工种或费用名称 合计(万元) 1 土地流转费(28.4亩) 156.2 2 开办费 3 项目前期调研论证费 20 4 技术培训费 22.8 5 商品品牌注册及宣传 6 ISO9000、ISO1400、ISO1800咨询及认证 7 QS咨询及认证 8 总计 300
附表3投资计划与资金筹措表
序号 项目 建设期 投产期 合计 1 总投资 3400 600 4000 1.1 固定资产投资 2600 2600 1.1.1 建设期利息 0 1.2 无形资产及递延资产投资 300 300 1.3 其他资产投资 0 1.4 流动资金 500 600 1100 2 资金筹措 3400 600 4000 2.1 自有资金 2300 200 2500 2.1.1 用于流动资金 500 200 700 2.2 借款 800 400 1200 2.2.1 其中：长期借款 800 800 2.3 拆借外来资金 0 2.4 扶持资金 300 300 2.4.1 中央财政无偿资金 200 200 地方财政无偿资金 100 100 2.4.2 中央财政有偿资金 地方配套有偿资金
附表4总成本费用估算表
序号 项目 建设期 生产期(万元) 平均值 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 生产负荷(%) 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 外购原材料 9534.5 31797 31797 31797 31797 31797 31797 31797 31797 31797 31797 31797 29941.8 3 工资 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 人均月1500元，年均100人 4 提取的职工福利基金 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 占工资总额14% 5 基本折旧 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 按10年直线折旧 6 修理费 34.58 34.58 34.58 34.58 34.58 34.58 34.58 34.58 34.58 34.58 34.58 34.58 按折旧的12% 7 递延资产摊销 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 按10年直线摊销 8 贷款资金利息 56 84 84 42 42 年利率7% 9 营业费用 51.45 171.5 171.5 171.5 171.5 171.5 171.5 171.5 171.5 171.5 171.5 171.5 10 总成本 10158.73 32569.28 32569.28 32527.28 32527.28 32485.28 32485.28 32485.28 32485.28 32485.28 32208.28 32208.28 30599.57 11 其中：⑴固定成本 538.2 566.2 566.2 524.2 524.2 482.2 482.2 482.2 482.2 482.2 205.2 205.2 461.7 12 ⑵可变成本 9620.53 32003.08 32003.08 32003.08 32003.08 32003.08 32003.08 32003.08 32003.08 32003.08 32003.08 32003.08 30137.87 13 经营成本 9855.73 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32208.28 32208.28 30368.07 指标计算：年均总成本费用=30599.57万元年均固定成本=461.7万元
年均可变成本=30137.87万元年均经营成本=30368.07万元
附表5外购原辅材料成本定额表
序号 项目 单位 数量 单位平均成本 总成本(万元) 投产期
平均 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 1 生产负荷 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 西瓜子 吨 7000 1.7 3570 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11205.83 3 葵花子 吨 6500 0.95 1852.5 6175 6175 6175 6175 6175 6175 6175 6175 6175 6175 6175 5814.79 4 南瓜子 吨 2000 1.65 990 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3107.5 5 白瓜子 吨 1800 1.85 999 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3135.75 6 花生米 吨 1600 1 480 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1506.67 7 开心果 吨 500 6 900 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2825 8 银杏 吨 200 2.6 156 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 489.67 9 榛子 吨 200 3.6 216 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 678 10 山核桃 吨 200 5.6 336 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1054.67 11 小计 9499.5 31665 31665 31665 31665 31665 31665 31665 31665 31665 31665 31665 29817.88 12 电力 Mkwh 2.2 60 35 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 123.92 13 合计 9534.5 31797 31797 31797 31797 31797 31797 31797 31797 31797 31797 31797 29941.8 14 注⑴：本表为综合成本，已包括其它原辅材料如水、包装、辅料的费用。
注⑵：本表原料计算已经考虑到生产过程中发生的各种损耗。
附表6经营收入估算表
序号 项目 单位 数量 单价 生产期(万元) 平均值 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 一 生产负荷 % 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 合计 10845 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 34041.25 西瓜子 吨 7000 1.85 3885 12950 12950 12950 12950 12950 12950 12950 12950 12950 12950 12950 12194.58 葵花子 吨 6500 1 1950 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6120.83 南瓜子 吨 2000 1.85 1110 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3484.17 白瓜子 吨 1800 2.4 1296 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4068 花生米 吨 1600 1 480 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1506.67 开心果 吨 500 7.6 1140 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3578.33 银杏 吨 200 4 240 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 753.33 榛子 吨 200 4.8 288 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 904 山核桃 吨 200 7.6 456 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1431.33 营业税金及附加 万元 5% 542.25 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1702.06 附表7损益表
序号 项目 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均值 1 生产负荷(%) 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 营业收入 10845 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 34041.25 3 总成本费用 10158.73 32569.28 32569.28 32527.28 32527.28 32485.28 32485.28 32485.28 32485.28 32485.28 32208.28 32208.28 30599.57 4 营业税金及附加 542.25 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1702.06 5 利润总额 144.02 1773.22 1773.22 1815.22 1815.22 1857.22 1857.22 1857.22 1857.22 1857.22 2134.22 2134.22 1739.62 6 所得税 36.01 443.31 443.31 453.81 453.81 464.31 464.31 464.31 464.31 464.31 533.56 533.56 434.91 7 税后利润 108.01 1329.91 1329.91 1361.41 1361.41 1392.91 1392.91 1392.91 1392.91 1392.91 1600.66 1600.66 1304.71 8 还本付息 56 84 84 642 642 1739.62 4000 0.434905 9 可供分配利润 52.01 1245.91 1245.91 719.41 719.41 1392.91 1392.91 1392.91 1392.91 1392.91 1600.66 1600.66 1179.04 10 盈余公积金 2.6 62.23 62.3 35.97 35.97 69.66 69.65 69.65 69.65 69.65 80.03 80.03 58.95 11 未分配利润 49.41 1183.68 1183.61 683.44 683.44 1323.25 1323.26 1323.26 1323.26 1323.26 1520.63 1520.63 1120.09 指标计算：年均营业收入=34041.25万元年均税后利润=1120.09万元年均上缴税金=2136.97万元
投资利税率=43.49%投资利润率=28% 附表8现金流量表(全部投资)单位：万元
序号 建设期 投产期 投产期平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产负荷% 30 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 一 现金流入合计 10845 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36280 1、产品销售收入 10845 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 36150 34041.25 2、回收固定资产余值 130 3、回收流动资金 二 现金流出合计 14433.99 34489.09 34489.09 34499.59 34499.59 34510.09 34510.09 34510.09 34510.09 34510.09 34549.34 34549.34 32505.04 1、固定资产投资 2600 2、无形资产投资 300 3、垫支流动资金 1100 4、经营成本 9855.73 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32238.28 32208.28 32208.28 30368.07 5、所得税税金 36.01 443.31 443.31 453.81 453.81 464.31 464.31 464.31 464.31 464.31 533.56 533.56 434.91 6、营业税及附加 542.25 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1807.5 1702.06 三 净现金流量 -3588.99 1660.91 1660.91 1650.41 1650.41 1639.91 1639.91 1639.91 1639.91 1639.91 1600.66 1730.66 1547.04 四 累计净现金流量 -3588.99 -1928.08 -267.17 1383.24 3033.65 4673.56 6313.47 7953.38 9593.29 11233.2 12833.86 14564.52 五 净现值(贴现率15%) -3122.42 -1457.63 -175.8 791.21 1507.72 2018.98 2373.86 2600.76 2724.49 2774.6 2759.28 2723.57 净现值(贴现率20%) -2989.63 -1338.09 -154.69 666.72 1219.53 1565.64 1761.46 1853.14 1861.1 1819.78 1732.57 1631.23 投资回收期T=累计净现金流量出现正值的年份－1＋=(4－1)＋|-267.17|1650.41=3.16年
内部收益率(IRR)15=rn+(rm-rn)＝15%＋1631.23(1631.23+2723.57)×(20%－15%)＝16.87%
7
总经理
生产技术部
行政部
经营部
财务部
亏损区
蒸煮
烘炒（烘干）
冷却
筛选
原料
浸料(裹衣)
炒制
浸料
包装
成品
生产能力利用率
营业收入或生产成本
BEP
总成本
盈利区
固定成本
销售收入
40
60
1000
20
500
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