“一线三排” 责任制度 (1)

“一线三排”责任制度XXXXXX化工科技有限公司“一线三排”制度1.前言及目的1.1一线三排定义：“一线”是指坚守发展决不能
以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线。“三排”包括事故隐患的排查、排序、排除。排查是组织安全管理人员、工程技术人员和其他
相关人员对本单位的隐患进行排查，并按隐患等级进行登记，建立隐患信息档案的过程。排序是按照隐患整改、治理的难度及其影响范围，
分清轻重缓急，对隐患进行分级分类的过程。排除是消除或控制隐患的过程。1.2安全生产隐患排查治理是企业的一项长效机制，是进行
企业风险防控的有效手段之一，是实现企业本质安全建设的基础。为了坚实有效的推进这项工作，使隐患排查治理工作常态化，特制定本制
度。1.3通过全面开展隐患排查治理工作，要将人员状况、设备安全、劳动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身和生产
安全的问题充分曝露出来，并不断改进提高，最终实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环
境和谐统一”。2.范围：适用于公司全体人员3.相关文件3.1《重大事故隐患管理规定》3.2《危险化学品企业事故隐患排查
治理实施导则》3.3《关于全面推行“一线三排”工作机制的通知》（粤安办〔2020〕74号）；3.4《广东省生产经营单
位安全生产“一线三排”工作指引》（粤安办〔2020〕107号）。4.职责4.1公司主要负责人（总经理）为隐患排查治
理第一责任人负责组织公司级综合检查，带领各车间经理负责组织车间级综合性检查。4.2安全办及安全管理人员是隐患排查工作的主体，
负责编制有关制度、培训各类人员、组织隐患排查等工作，负责组织节假日前的检查和季节性检查。4.3各部门负责人按照“管行业
必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，抓好管辖范围内的隐患排查工作，组织本系统人员进行专业检查。4
.4一线员工在日常的工作中随时发现和处理各种隐患和事故苗头，自己不能解决的要及时上报，同时采取临时性控制措施，做好记录，
守住不发生人员伤亡的底线，负责日常岗位安全检查。5安全检查的形式与内容5.1综合性检查（1）公司级综合性检查：由公司
主要负责人总经理组织各有关职能部门负责人及专业人员进行检查和抽查。公司级综合性安全检查每季度不少于一次，检查内容以落实岗位安全
责任制为重点,各职能部门和专业人员对各自职能范围内容进行检查。（2）车间级综合性检查：由公司主要负责人带领车间经理及各班组长
进行安全检查，检查内容包括岗位劳动纪律、设备设施、安全附件、关键装置、重点部位及重大危险源等，全部检查项目每月不少于一
次。5.2专业检查：专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行。1）、公司内机动车辆、交通等方面安全检查由安全
办负责。2）、消防、危险化学品储存及使用、安全要害岗位的安全检查由安全办负责。3）、生产工艺技术操作等的安全检查，由
安全安全办负责。4）、机械设备、压力容器、安全附件等，有关土建工程建设“三同时”执行情况、外来承包建筑施工单位和公司
房、建筑等的安全检查由安全办负责。5）、电气计量、仪表计量等方面的安全检查由车间负责。6）、原材料供应、产品质量、
化验操作等方面的安全检查由化验室负责。7）、防暑降温、防寒保暖和饮食卫生的安全检查由行政部负责。8）、仓库物品的堆放防火
、防爆通风、降温、保暖分类、运输车辆等的安全检查由安全办负责。9）、专业检查每季度进行一次。5.3季节性检查季节性
检查由安全办组织各职能部门根据各系统特点进行检查，检查内容主要有：防雷、防静电、防冻、防滑、防雨、防暑降温、防台风
、防中毒、防火防爆等。5.4日常检查（1）日常检查分为岗位操作人员岗位检查和管理人员巡回检查。（2）岗位操作人员巡回检
查：岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和岗位班中巡回检查。（3）管理人员日常检查：各级管理人员应在各
自的业务范围内进行日常检查。5.5节假日检查：由安全办组织各部门负责人，在五一、国庆、春节等节假日前进行的检查，检查内
容主要是安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面。5.6综合检查和专业检查必须对公司重点部位、关键装
置、重大隐患和重大危险源进行重点检查。5.7安全检查表与检查记录（1）编制安全检查表的依据1）、根据国家和有关部门及公
司内部有关标准、规程及文件编写安全检查表。2）、国内外及公司内事故案例，搜集同行业的事故案例，找出不安全因素；根据以往
的经验寻找不安全因素。3）、对系统进行安全分析，确定危险部位及不安全因素。（2）各种安全检查必须按照相应的《安全检查表》
进行检查，并填写各种检查记录。安全考核应根据检查记录的结果进行考核，并与每月的经济责任挂钩。5.8再检查安全办负责对各专业
部门和车间检查出的问题和整改情况定期进行检查，对整改是否到位进行落实，留存记录。5.9当发生以下情形之一，公司应及时组织
进行相关专业的隐患排查：1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；2）组织机构和人员发
生重大调整的；3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；4）外
部安全生产环境发生重大变化；5）发生事故或对事故、事件有新的认识；6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。★涉及
“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每五年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。5.10隐患排查内容5.
10.1根据公司生产特点，隐患排查包括以下内容：1）安全基础管理；2）区域位置和总图布置；3）工艺；4）设备（包括
特种设备）；5）电气系统；6）仪表系统；7)危险化学品管理；8）储运系统；9）公用工程；10）消防系统。11）职业
危害5.10.2安全基础管理1）安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。2）安全
投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。3）安全培训与教育情况，主要包括：①企业主要负责人、安全管理人员的培训
及持证上岗情况；②特种作业人员的培训及持证上岗情况；③从业人员安全教育和技能培训情况。4）企业开展风险评价与隐患排查治理情况，
主要包括：①法律、法规和标准的识别和获取情况；②定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；③风险评价结果的落实、宣传及培
训情况；④企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。5）事故管理、变更管理及承包商的管理情况。6）危险作业和检维修的管理情况
，主要包括：①危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；②动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处
作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。③从业人员劳动防护用品和器具的
配置、佩戴与使用情况；7）危险化学品事故的应急管理情况。5.10.3区域位置和总图布置1）危险化学品生产装置和重大危险
源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。2）可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。3）
企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。4）企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，
主要包括：①控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；②消防泵房；③空压站；④危险化学品生产与储存设施
等；⑤其他重要设施及场所。5）其他总图布置情况，主要包括：①建构筑物的安全通道；②厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通
道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；③安全警示标志的设置情况；④其他与总图相关的安全隐患。5.10.4工艺管理1
）工艺的安全管理，主要包括：①工艺安全信息的管理；②工艺风险分析制度的建立和执行；③操作规程的编制、审查、使用与控制；④工
艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。2）工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：①装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的
部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；②针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设
计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；③危险物料的泄压排放或放空的安全性；④按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重
点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三〔2009〕116号）的要求进行危险化工工艺的
安全控制情况；⑤其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。3）现场工艺安全状况，主要包括：①工艺卡片的管理,包括工艺卡片的
建立和变更，以及工艺指标的现场控制；②现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；③工艺操作记录及交接班情况
；④剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。5.10.5设备管理1）设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，
主要包括：①按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；②有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；③建立健全安全设施
管理制度及台账。2）设备现场的安全运行状况，包括：①大型机组、机泵等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状
况；②大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；③转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；④
设备状态监测和故障诊断情况；⑤设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。
3）特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括：①特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；②特种
设备注册登记及定期检测检验情况；③特种设备安全附件的管理维护。5.10.6电气系统1)电气系统的安全管理，主要包括：①电
气特种作业人员资格管理；②电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。2)供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包
括：①用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；②消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；③重要场所事故应急照明；④电
缆、变配电相关设施的防火防爆；⑤爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；⑥建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。3)电
气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。5.10.7仪表系统1)仪表的综合管理，主要包括：①仪表相关管理制度建立和
执行情况；②仪表系统的档案资料、台账管理；③仪表调试、维护、检测、变更等记录；④安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。2
)系统配置，主要包括：①基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；②现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；
③仪表供电、供气、接地与防护情况；④可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；⑤安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。3)
现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：①仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；②按规
定对仪表进行定期检定或校准；③现场仪表位号标识是否清晰等。5.10.8危险化学品管理1)危险化学品分类、登记与档案的管理
,主要包括:①按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；②按相关要求建立健全危险化学品档
案；③按照国家有关规定对危险化学品进行登记。2)化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：①危险化学品安全技术
说明书和安全标签的管理；②危险化学品“一书一签”制度的执行情况；③24小时应急咨询服务或应急代理；④危险化学品相关安全信息的宣
传与培训。5.10.9储运系统1）储运系统的安全管理情况，主要包括：①储罐区、可燃液体装卸设施、危险化学品仓库储存管
理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；②储罐的日常和检维修管理。2）储运系统的安全设计情况，主要包括：①易燃、可燃
液体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；②重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化
学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）的要求；③可燃液体和危险化学品的装卸设施；④危险化学品仓库的
安全储存。3）储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、汽车装卸区等设施的完好性。5.10.10消防系统1）建设项目消防设
施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况
。2）消防设施与器材的设置情况，主要包括：①消防泵房设置情况，如消防泵、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；②
消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、
泡沫炮、固定式消防水喷淋等；③危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；④甲、乙类装置、罐区、控制室、
配电室等重要场所的火灾报警系统；⑤生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；⑥其他消防器材。3）固定式与移动式消防设施、
器材和消防道路的现场状况4.10公用工程系统1）给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。2
）供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。3）空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。6.隐患治理与上报6.1
隐患排序分级6.1.1隐患的整改、治理难度及其影响范围，分为班组、车间、厂级。6.1.2隐患可分为基础管理类隐患
和现场管理类隐患；基础管理类隐患主要是针对资质证照、安全管理机构及人员、安全生产责任制、安全操作规程、教育培训、安全管
理档案、安全投入、应急救援等方面存在的缺陷；现场管理类隐患主要是针对生产设备设施、场所环境、操作行为、消防安全、用电安
全、特种设备安全、有限空间作业安全等方面存在的缺陷。6.1.3事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事
故隐患和重大事故隐患。6.1.3.1一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事
故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、基层单位（厂）级直至企业级。6.1.3.2重大事故隐患
，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。6.2隐患排除治理6.2.1隐患治理通常遵循分级分类、闭
环管理的原则。班组级、车间级、分厂级、厂（公司）级隐患，由相应级别的部门负责人或有关人员组织治理。其中，重大隐患,
由公司主要负责人林岳组织治理。6.2.2生产过程中产生的危险、有害因素通常采取工程技术和管理措施来消除或减弱，以达到事故
预防的效果。工程技术措施通常遵循消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的原则；管理措施通常是通过深入研究分析隐患产生原因
中的管理因素，发现和掌握其管理规律，通过修订有关规章制度和操作规程来实现。6.2.3一般隐患通常采取现场立即整改和限期整
改的方式治理。属于违反操作规程和劳动纪律的不安全行为，以及安全装置没有启用等不安全状态，可要求现场立即整改。属于难以做到立即
整改且不需要停产停业的，可发出隐患整改通知，明确隐患情况、整改负责人、整改方法及要求、整改完成的时限等事项，由车间主任
或者有关人员立即组织整改。6.2.4重大隐患要依法制定专门的治理方案。包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费
和物资保障、负责的部门和人员、时限和要求、安全措施和应急预案等。6.2.5重大隐患治理过程中，要依法采取临时性的防范
措施，严防事故发生。6.2.6重大隐患治理工作结束后，要依法组织专业技术人员或聘请、委托专业技术服务机构对重大隐患治理
情况进行评估，确认对隐患及其可能导致事故的预防效果。负责评估的专业技术人员及专业技术服务机构依法对评估结论真实性负责。6.2
.7重大隐患治理后，经评估符合安全生产条件的，方可恢复生产经营或使用。被监管部门责令全部或者局部停产停业的，要依法履行
相关审查程序6.2.8企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整
改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。6.2.9对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确
定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。评价事故隐患分级方法如下：风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风
险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、
风险大。事故发生的可能性（L）判定准则6.2.4重大事故隐患的治理应满足以下要求：1）当风险处于很高风险区域时，应立即
采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；2）当风险处于
一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；3）
对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治
理，尽可能将其降低到低风险。6.2.5对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方
案应包括：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要
求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。6.2.6事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。
隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、
治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。
6.3隐患上报6.3.1企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及
存在的重大隐患情况。6.3.2对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。
重大事故隐患报告的内容应当包括：1）隐患的现状及其产生原因；2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；3）隐患的治理方案。7.
记录7.1《安全隐患整改通知单》7.2《“一线三排”隐患治理台账》7.3《安全检查表》“一线三排”责任制度21、编制
目的为贯彻执行“一线三排”安全工作，落实隐患排查治理和分级分类管控，全面提升公司的安全生产工作，履行安全生产职责，制定本制
度。2、适用范围本制度适用于在XXXXXXXXXX有限公司范围内所有的部门及人员。3、基本原则一线：坚守发展决不能以牺牲
人的生命为代价这条不可逾越的红线。三排：事故隐患的排查、排序、排除。排查：结合公司隐患排查制度，组织安全管理人员、工程
技术人员和其他相关人员对公司存在的隐患进行排查，并按隐患等级进行登记，彻底排查各类隐患。排序：从人物环管方面进行判定，依据
隐患分级标准，按照隐患整改、治理的难度及其影响范围，分清轻重缓急，对隐患进行分级分类管控。排除：对重大隐患及整改难度大的
隐患由负责人挂牌督办，对一般隐患由部门负责人立即组织整改，彻底消除或控制隐患。4、人员职责1、成立以总经理带头的工作小组，
总经理全面负责隐患排查布置及重大隐患的整改落实。2、总经理负责隐患整改的投入及全面协调，全面监督隐患排查整改工作。3、安全
部门协助总经理起草“一线三排”工作制度及排查计划，协助“一线三排”安全工作的布置及开展，监督隐患整改落实确认，如实记录隐患整改情
况。4、财务部根据安全生产投入的要求，保障一线三排工作资金落实到位。5、生产部门负责人根据安全生产职责，分级进行隐患自查。
6、生产部门级、班组级负责人按要求落实本部门及班组安全自查。7、各岗位员工积极参与隐患排查，消除本岗位存在风险或隐患。生产
部门负责人积极落实一般隐患的整改。8、安全、电工、机修等专业技术部门参与开展专业隐患排查，并分析排查出的隐患，及时提出整改
意见。5、工作落实及通报督办1、各部门及专业人员排查出隐患后上报安全部，安全部依据隐患内容判定分级，安排整改：1.1整改
难度小的隐患，应立即召开现场会，落实隐患整改措施，通报责任部门立即整改，同时跟进整改情况及验收，直到隐患排除，并如实记录
。1.2整改难度大的隐患，立即通报总经理，由总经理召开会议，商讨整改方案，有总经理挂牌督办，安全部跟进整改情况及验收，直
到隐患排除，并如实记录。1.3整改难度较大、在整改前危及作业人员的隐患，应立即停止作业、并做好预防措施，直到隐患消除方
可恢复作业。2、安全部每月上旬以会议形式通报上月隐患排查及整改落实情况，对隐患排查治理进行监督跟进，落实隐患整改。3、
总经理每季度组织进行一线安排安全工作落实的绩效考核，依据考核结果进行奖惩，对不能有效落实隐患排查整改的部门及责任人严肃处理，同
时以会议形式将奖惩情况向全公司进行通报。6、奖惩制度1、每季度对一线三排安全工作进行考评，对工作突出的部门及人员进行奖励（每
季度设置1个最佳部门奖和1名最佳人员奖）2、季度考评加分项（每项加2分）2.1、排查发现安全设施损坏或不符合要求的
。2.2、排查发现机器设备异常、故障期间带病操作的，发现设备未正常维保的。2.3、排查发现物料堆放不符合要求的。2.4、
排查发现作业人不清楚岗位风险因素、操作规程、应急措施的。2.5、排查发现未制定岗位安全操作规程、未制定应急处置措施的。2.
6、排查发现作业人员未按规定穿戴防护用品的。2.7、排查发现作业人员违章操作或负责人违章指挥的。2.8、排查发现作业场所用电
设施不符合要求或者违章用电的。2.9、排查发现危险作业（登高作业、临时用电、有限空间、动火作业等）不符合安全要求的。2.
10、排查发现未对作业人进行安全教育的。2.11、排查发现未定期组织人员进行事故演练的。2.12、排查发现未定期组织本部门进
行风险辨识的。2.13、排查发现危险化学品存放或使用不符合安全要求的。2.14、排查发现存在职业危害的部门未定期组织体检的。2
.15、排查发现应急设施未保持完好的。3、每季度工作进行评比，对于不积极主动落实隐患排查整改的部门，扣除当月绩效奖金。4
、季度考评扣分项（每项扣5分）4.1、不积极参加一线三排安全工作的。4.2、同一部门在同一周内出现2次同样人为隐患的
。4.3、不落实隐患整改的。4.4、不开展隐患排查的。4.5、不积极报告隐患排查及整改结果的。7、外部监督1、安全部年初
联系外部专业安全技术单位或专业技术服务机构，委托专业技术人员对公司上年度“一线三排”安全工作情况进行考评及指导。2、安全部应建
立本单位的隐患排查治理信息系统，并与负有安全监管职责的部门隐患信息对接，及时在安全系统填报隐患排查整改信息，实现隐患排查治理
自查自改自报。8、本制度自发布之日起施行，所有人员均应遵照执行。“一线三排”隐患排查计划为有效落实安全生产“一线三排”安全工作
，以查风险、除隐患、防事故的实际行动，牢牢守住安全生产底线，保障公司隐患排查分级分类有效实施，全面提升公司的安全生产管
控，根据“一线三排”的工作任务要求，制定隐患排查计划。一.工作安排10月下旬开始，成立以企业安全负责人牵头的工作小组，
全面领导落实隐患排查工作。各部门应积极行动，落实“管生产、必须管安全”的岗位职责，全面开展隐患排查。各部门在每天下午17:00前将排查的隐患结果上报安全部，安全部根据隐患内容分级，上报企业负责人。重大隐患由负责人亲自落实整改，一般隐患由安全部监督整改。隐患在整改前危及到人员安全的，必须立即停止作业，直至隐患排除。安全部应对隐患排查及整改情况进行验收，并如实记录。二.排查计划1、日常检查日常检查包括班组、岗位员工的班中巡回检查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。2、综合性检查综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，安全部门每月组织检查或抽查一次；各部门每周组织一次。3.专业性检查专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防滑为重点。节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。专业性检查主要是对电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。