自主安全管理培训（82页）

自主安全管理培训培训讲师：培训日期：目录与现有管理工具关系01评价标准解析0201与现有管理工具关系1.1《自主安全管理规范》与现有管理工具
关系SES-KYTGB/T28001职业健康安全管理体系公司自主安全管理规范安全生产标准化《自主安全管理规范》与现有管理工具关系1
.1管理评审资源、作用、职责、责任和权限；能力、培训和意识沟通、参与和协商记录控制OH&S方针绩效监视和测量运行控制、应急准备和响
应危险辨识、风险评估和确定控制措施目标和方案合规性评价事件调查，不符合纠正和预防措施文件控制法规和其他要求内部审核1.1《自主安全
管理规范》与现有管理工具关系P（Plan）C（Check）D（Do）A（ACT）策划检查与纠正实施与运行管理评审1结构与职责；2培
训、意识和能力3协商与沟通；4文件、资料控制；5运行控制6应急准备和响应1危险源辨识、风险评价和风险控制策划；2法规和其他要求；3
目标；4职业健康安全管理方案1.绩效测量和监视2事故、事件、不符合、纠正和预防措施；3记录和记录管理；4审核持续改进1.2工厂安全
评价结果及等级根据安全管理评价值的高低，工厂评价结果分为三个等级管理评价值区间＞9080～90＜80风险等级低度中度高度对策担当安
技科长工厂主管领导工厂管理者工厂管理评价分值=∑Mn，Mn——各管理项目实际得分值1.2车间安全评价结果及等级根据安全管理评价
值的高低，车间评价结果分为三个等级管理评价值区间＞9080～90＜80风险等级低度中度高度对策担当所在部门领导安技科长工厂管理者车
间管理评价分值=∑Mn，Mn——各管理项目实际得分值班组安全评价结果及等级1.2根据班组管理评价值的高低，班组评价结果分为三个
等级管理评价值区间＞9080～90＜80风险等级低度中度高度对策担当班组长车间安全员车间主管车间管理评价分值=∑Mn，Mn——
各管理项目实际得分值02评价标准解析公司自主安全管理规范——管理评价安全文化职业健康职业健康培训危险源管理机构与职责工厂事故事件应
急管理持续改进目标与指标管理制度管理活动机构与职责危险源管理职业健康培训职业健康部门目标与指标管理制度安全活动应急管理事故事件职业
健康培训安全活动危险源管理目标与指标班组应急管理事故事件作业文件机构与职责2.1成立领导机构;召开会议（频次、记录）;领导机构设置
职业健康管理机构设置组织机构与职责成立机构；人员比例及素质要求;建立责任制；开展培训；适应性评价;责任制建立自主安全管理规范（公司
、车间、班组）2.1.1安全生产责任制建立、健全各职能部门、生产单位和全体员工的安全生产责任制；定期对安全生产责任制落实情况进行
评价检查与考核（1分）。【条款释义】 安全生产责任制是公司（工厂）安全生产规章制度的核心，是行政岗位责任制和经济责任制的重要组成部
分，明确公司（工厂）各级领导、各部门、所属单位和所有人员，在安全生产中应负有的安全责任。它主要由纵向系列和横向系列责任制组成，其中
纵向系列的包括各级领导直到岗位工人的责任制，其中包含部门的正副职领导；横向系列的包括各级职能部门（如安全、生产、设备、技术、人事、
财务、党群等部门）和各基层单位的责任制。做到“纵向到底、横向到边、不留死角”，形成全员、全面、全过程的安全管理责任体系。在制定具体
的纵、横向系列责任制时，必须符合“党政同责、一岗双责”的要求，在担任的职务分管的工作上不仅要承担本职务分管的工作职责还要承担安全生
产监督管理工作职责，要保持各安全生产责任制与其责任人员的权限职责相一致。【主要要求】1.1建立具体的纵、横向系列责任制并以文件形式
发布生效；1.2细化各责任制相对应的具体工作，要体现“党政同责、一岗双责”的要求避免责任缺失；1.3职责要与管理职能相匹配；1.4
定期（半年/季度）对职责落实情况进行检查评价并对结果进行考核；自主安全管理规范-基础管理（车间）2.1.2评价项目评价内容重点序
号重点支撑内容简要说明（详见手册）更新频次机构与组织管理机构小组会议1组织机构图要体现党政同责、成员分工明确依据程序文件安全、环保
、职业卫生责任制人员、职责、分工等发生变更时2月度环境.职业健康安全会议记录小组成员参加月度3上一年度环境.职业健康安全年度回顾书
体现安全目标、指标改进情况年度4环境.职业健康安全绩效评审年初安全领导小组会议记录（结果在个人绩效评价中有体现）对绩效完成情况、法
律法规识别更新版、危险源环境因素识别更新版，未整改及重发安全隐患对策等检查、考评等方面存在的问题提出纠正、预防措施年度安全职责检查
考核5环境、职业健康安全岗位安全责任制依据程序文件安全、环保、职业卫生责任制，按岗位建立年度6安全生产责任制评价表对落实结果和过程
情况进行检查和评价（评价人包含员工代表）6个月2.1.2自主安全管理规范-基础管理（车间）车间安全领导小组职责二、小组成员分工一、
小组职责二、小组成员分工组长：负责定期召开会议，并决策；副组长：负责汇报上次会议的事项落实情况，上月工作小结和存在的主要问题及下阶
段工作重点；其他成员：依据分管业务落实、汇报，提出改进建议。车间年度安全目标指标的确定；车间安全改善课题的确定；每月至少召开一次会
议；车间事故、事件的调查、分析和制定对策；重大安全问题、事故隐患的分析和对策；落实工厂及职能部门的安全管理项目。自主安全管理规范-
基础管理（车间）2.1.2中层管理人员岗位职责（通用）【车间主任、科长】车间主任（科长）是本部门安全生产第一负责人，对车间或部门安
全负全面责任。建立本车间安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。定期组织本单位危险源辨识与风险评价。
贯彻公司安全方针、国家有关政策和法规；实施、保持本部门体系运行。负责本部门安全目标、指标和管理方案的实施，并落实安全生产“五同时”
。负责本部门安全管理培训教育，提高员工安全意识和技能。负责本部门KYT、隐患排查等安全改善活动的开展，并组织安全巡视，制止不安全行
为和解决不安全因素，使现场处于良好状态。发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细的记录。组织全车间安全检查，落实隐患整改
，搞好生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器具的检查维修工作，经常保持完好和正常运行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用
具，正确使用灭火器材。每月至少一次车间安全生产专题会，回顾上月发生的安全问题整改落实情况，总结本月的安全问题制定整改计划。督促检查
班组执行企业安全生产责任。安全生产管理制度，安全操作规程情况以及遵守厂纪厂规、劳动纪律情况，切实做到不违章指挥，不违章作业，确保车
间生产安全安全活动——5个重点内容支撑表单2.1.3评价项目评价内容重点序号重点支撑内容简要说明（详见手册）更新频次安全活动1.特
种设备（施）及人员管理台账22特种设备统计台账帐、实物一致及时更新23特种设备操作人员统计台账帐、人一致，证件有效及时更新2.危险
化学品管理化学品清单24危险化学品清单【依据国家危险化学品名录（2012年）】年度25危险化学品安全技术说明书【MSDS】现场目视
化，作业人员掌握危险化学品安全技术说明及时更新3.相关方管理培训记录26相关方安全告知书充分告知本部门危险因素、防范措施、应急处置
措施等内容年度27相关方安全管控排查表在本部门区域或经由本部门同意进入公司的服务、施工等外来工作人员，相关方人员无遗漏及时更新检查
记录28相关方安全检查记录表可与车间（部门）日常检查相结合及时更新安全活动——5个重点内容支撑表单2.1.3评价项目评价内容重点序
号重点支撑内容简要说明（详见手册）更新频次安全活动4.危险作业管理现场监督29危险作业检查记录表可与车间（部门）日常检查相结合，对
审批手续和现场控制措施进行落实及时更新30安全检查表1.依据《公司自主安全管理规范——风险评价》2.依据《适用于单位机械企业检查标
准（2013）》及时更新5.安全检查与纠正隐患登记台账31车间（部门）领导巡视记录车间领导按基准实施每月≥1次32车间安全隐患台账
如实登记上级和自查问题及时更新33安全隐患委托实施单对于不能自主整改的隐患要委托实施及时更新2.1.4职业健康——4个重点内容支撑
表单评价项目评价内容重点序号重点支撑内容简要说明（详见手册）更新频次职业健康1.职业病危害因素管理检查结果与职业病告知34职业危害
分布图、职业危害告知卡在车间示意图上无遗漏的标注尘、毒、高温、噪声，现场中文警示、目视；告知卡现场悬挂年度2.职业病危害防护设施管
理防护设施台账、运行记录35职业危害防护设施台账依据公司14年《职业危害防护设施一览表》年度36职业危害防护设施运行记录每个工作日
有效、如实的确认每个工作日3.职业健康监护接触职业危害人员台账37职业危害人员台账台账与实际在岗人员一致及时更新38职业危害和特种
作业人员职业健康体检告知本人签字，部门和安技各留存一份年度4.个体防护管理劳保用品配备发放记录39劳保用品发放基准依据公司劳动防护
用品管理年度40劳保用品劣化基准依据公司劳动防护用品管理年度41劳保用品发放记录领取人要有本人签字及时更新2.2目标、指标（工厂
、车间、班组）制定安全承诺与方针,定期进行适应性评价；根据方针或安全承诺，制订职业健康安全中长期发展规划方针根据企业中长期发展规划
制定目标、指标和实施计划依据安全生产目标、指标制定安全技术措施计划确保目标的达成定期对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测
，并及时修订目标指标目标指标根据安全生产目标、危险源辨识及其风险评价的结果，制定安全生产投入计划,安全生产费用提取比例符合相关法律
法规要求定期对安全生产投入计划实施情况进行检查、考核或修订安全投入目标、指标（工厂、车间、班组）2.2.1分类先导性指标在事故未发
生之前所发出的先兆性指标。01过程性指标衡量为了预防事故发生需采取的所有行动及措施的指标。02结果性指标03衡量事故所造成的人员伤
亡、财产损失环境污染等情况的指标。目标、指标（工厂、车间、班组）2.2.2遵循“上一级的方策是下一级目标”的原则进行分解与承接。方
策方策方策目标目标目标目标副厂长活动计划书部门（车间）活动计划书班组活动计划书厂长活动计划书上一级职业健康安全方针；法律、法规和其
他要求；重要危险源及其风险；相关方要求；安全生产标准化评审结果安全绩效目标指标制定的依据目标指标指定要求（班组）2.2.3具
体1.承接车间（部门）的目标、指标；2.结合班组危险源辨识、风险评价和上年度安全管理现状;3.结合岗位职责分解目标、指标;4.分解
到所有岗位;可测量SMART原则可实现相关性有时限定期评价分析制定活动计划设定目标指标承接车间（部门）目标指标；有过程性指标；告知
到各岗位；制定活动计划；活动计划与目标指标相关联；按计划落实；制定活动计划；活动计划与目标指标相关联；按计划落实；2.3危险源管控
实施风险评价，开展分级管理吓一跳冒冷汗重伤辨识危险源制定控制措施导致约束能措施失效的各种因素不安全行为不安全状态死亡未遂事故轻微
受伤轻伤告知相关人员定期评审、更新危险事件事故充分辨识出所有危险源并进行有效控制是杜绝事故发生的唯一方法2.3危险源管控物的不安全
状态致害物起因物管理失误人人的不安全行为轨迹交叉论认为，在一个系统中，人的不安全行为和物的不安全状态的形成过程中，一旦发生时间和空
间的运动轨迹交叉，就会造成事故轨迹交叉论1.防止和避免人和物的运动轨迹的交叉是避免事故发生的根本出路；2.控制人的不安全行为；3
.控制物的不安全状态；预防事故的三个方面2.3.1危险源控制措施等级顺序安全操作规程安全教育培训个体防护用品管理安全措施安全防护
装置43间接安全技术措施2指示性安全技术措施检测报警装置警示标志等措施1直接安全技术措施本质安全危险源控制措施应遵循的具体
原则2.3.21.安全阀；2.安全屏护3.漏电保护装置；4.安全电压；5.熔断器；6.防爆膜1.遥控作业；2.安全罩3.防护屏；
4.隔离操作室5.安全距离；6.防毒面具安全色安全标志警告消除预防隔离减弱连锁1.局部通风排；2.低毒代替高毒；3.降温措施；
4.避雷装置5.消除静电装置；6.减振装置1.无害化工艺技术；2.无害代替有害；3.自动化作业；4.遥控技术连锁装置危险源辨识容
易存在的问题2.3.3管理因素缺项没有与管理项目相对应评价不准确危险源辨识设备设施类辨识雷同人的行为类危险源辨识不全面危险源辨识容
易存在的问题2.3.31.对工序进行了识别，但没有分解步骤；2.相当一部分危险的描述非常概念化，不具体，不明晰；3.没有识别车间其
他人员和设备操作以外的其他活动；4.很少识别人的因素、环境因素，没有识别管理活动与管理因素；5.风险描述没有对照GB6441—86
企业职工伤亡事故分类标准；6.基本没有提出目标方案，即使是重要危险源（不可控制风险）；7.控制途径没有一点指导意义，空洞的一句话
——运行控制8.没有进行残余风险的评价。1.危险源识别不充分；2.风险判断不准确；3.控制措施无法验证和测量；4.对安全改造没有
指导意义；5.对作业人员没有指导意义；6.对在什么环节加强安全管理没有指导。解析结果危险源辨识方法推荐2.3.4检查表作业环境类
输入：AQ/T7009/9006；法律法规历史经验JSA检查表输入：工艺流程；作业活动；以往事故；不安全行为分类；属地划分物的状
态类职能履行类输入：AQ/T7009/9006；法律法规；以往事故危险源辨识检查表JSA人的行为类输入：AQ/T7009/90
06；设备说明书以往事故设备FMEA2.3.4危险源辨识方法推荐评价辨识Y是非判断不可接受风险危险源清单对照检查表实施危险源辨识形
成管理类危险源清单NNY编制检查表风险矩阵法评价评价风险是否可接受管理类危险源措施制定控制措施跟踪验证措施实施管理类检查表举例2.
3.5管理危险源检查表部门：人力资源部评价项目评价内容评价标准相关记录是非判断存在问题目标指标目标指标1.依据公司的安全生产目标，
制定本部分的安全环保职业健康目标指标活动计划书2.定期对本部门安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，根据监测结果及时修订目
标指标。目标指标监控记录危险源管控危险源辨识1.根据公司策划的安排组织本部门员工参与各类危险源的辨识2.对危险源进行系统的风险评价
并对风险进行分级管理3.本部门人员都参与危险源辨识，所属工会参与危险源辨识结果的认可4.危险源辨识覆盖本部门所有管理活动和相关方，
无遗层检查表举例2.3.5冲二大线检查表部门：单点160T设备分类项目分类号检查内容冲压机械1局部照明或移动照明是否应采用安全电压
（36V）,线路无老化，绝缘无破损。2设备光点防护装置是否调整在保护范围3设备控制面板是否外观无损坏/指示灯正常/连接线无破损通断
正常，位置合理4双膜按钮是否外观无损坏/指示灯正常/连接线无破损通断正常，位置合理5各急停按钮是否外观无损坏/指示灯正常/连接线无
破损通断正常，位置合理6光电保护是否外观无损坏/指示灯正常/连接线无破损通断正常，位置合理7各电气连接插头连接线无破损，接头完好通
断正常8设备各安全部位的，安全罩是否牢固，无变形、损坏或缺少9设备危险部位的防护装置是否起到防护作用10离合器动作应灵敏、可靠且无
连冲可能11配电设施防护罩是否起到防护作用危险源辨识——表述2.3.61.采取“由于…导致…”方式表述，体现出危险源的根源和状态。
2.描述注意事项：危险源描述不能太笼统，要找出根源问题以往描述方式（名词+动词）新版表述方式（由于…导致…）由于没有佩戴防护眼镜，
导致异物入眼；由于地面积水未清理，导致滑倒；由于急停按钮破损，导致触电伤害；由于钢丝绳断丝，导致其断裂伤人；由于作业场所照明灯具损
坏，导致作业人员受伤；由于噪声超标排放（85db），导致发生噪声性耳聋劳动防护用品穿戴不规范操作失误工件、工具摆放不规范、作业环境
不良、工具缺陷、设备缺陷、吊索具缺损、工作点照明不良2.3.7风险评价方法常见风险评价方法8.作业条件危险性评价法——LEC法9.
故障假设分析方法10.危险和可操作性研究5.故障类型和影响分析6.故障树分析7.MES法1.危险指数评价法2.预先危险分析方法3.
是非判断法4.风险矩阵法2.3.7风险评价方法1.以现有控制措施为基础实施评价2.体现预防为主的思路，只有采用了硬件防护或防错、联
锁措施时，才能得到低分；3.评价一致性高1.评价方法是定性评价，评价结果因人而异；2.没有考虑现有控制措施L评价标准M评价标准1.
没有区分财产损失的暴露和人身伤害的暴露；2.没有区分危险源出现的频率和人身暴露之间的关联1.区分财产损失的暴露和人身伤害的暴露的区
别；2.将危险源出现的频率和人身暴露之间建立了关联；E评价标准E评价标准LEC法MES法1.与公司的实际状况不匹配；2.不能体现事
件、隐患的后果评价；3.没有区分人身伤害、职业健康和财产损失的区别1.对人身伤害、职业健康、财产损失级别进行了明确的定义；2.定义
与公司的实际状况相匹配；3.能够体现微伤事件的后果S评价标准C评价标准风险评价推荐方法2.3.8风险矩阵法是非判断法D=MES不符
合法规标准曾发生过尚无合理措施直接观察到潜在风险相关方合理抱怨要求D界限值矩阵值风险级别划分重要风险清单危险源更新2.3.91.初
始状态评审时；2.出现变更时；3.当公司获得并识别出新的法律、法规以及其他要求时8当生产过程中引进新设备、新技术、新工艺、新材料时
；9.当相关方的工作发生变化时等在以下情况发生时要随时更新危险源4.当生产活动内容、工艺或管理职能发生重大变化时6.当审核、监测测
量或日常安全检查中发现重大事故隐患时7.发生各类事故或事件后5.当危险源辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时基本要求：每年至
少一次全面更新2.3.10危险源辨识举例某厂员工完成零件加工准备用手取下零件时，压紧装置继电器劣化失效，装置异常下行压紧，将员工手
部压伤一起伤亡事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果。危险源辨识的首要任务是辨识第一类危险源，在此基础上再辨识第二类危险源。第一
类危险源：滑块异常下行（能量）第二类危险源：继电器劣化失效（物）危险源管理：危险源和造成的风险：继电器劣化失效导致压紧装置异常下行
，造成手指夹伤控制措施/事故对策：1.替代：自动送料，使用机械手或专用工具；2.工程措施：定期维修/更换继电器，将压紧状态回路设为
常开，改用气动压紧，加装光电保护装置；3.警示：在手部可能被夹的部位涂上警示色，现场有警示标识。由定性管理向定量管理转变2.3.1
1以不可接受风险减少评价管理效果；以风险评价结果的排序确定管理的重点；都以风险评价的结果作为关注重点，达到高度统一预见效
果定性管理管理效果无法评价管理重点依靠经验确定理解程度不能达到统一员工理解程度提高投资/改善有的放矢公司内部管理思路一致安全的团队
管理定性管理由经验管理向标准化管理转变2.3.12危险源控制措施的制定经验管理标准化管理危险源辨识/评价安全管理人员的能力以往的管
理制度事后管理辨识思路的标准化/控制措施的标准化危险源辨识/评价2.4管理制度（工厂、车间、班组）《中华人民共和国国家安全生产》法
强化了生产经营单位安全生产主体责任1.增设了生产经营单位主要负责人安全职责的内容生产经营单位主要负责人负有确定符合条件的分管安全
生产的负责人、技术负责人，组织开展本单位的安全生产教育培训和应急演练工作，组织开展安全生产标准化建设，实施本单位的职业危害预防工作
，保障从业人员的职业健康等职责，并且应当每年向职工代表大会、职工大会、股东大会报告，接受监督。2.新增高危企业安全生产管理人员
资格准入制度矿山、冶金、轨道交通运营、道路交通运营、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存单位和使用危险物品从事生产并且使用量达
到规定数量的单位的专职安全生产管理人员必须具有注册安全工程师资格和三年以上相应工作经历。3.规定建立职工安全教育和培训档案在现
行法规定生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训的基础上，为督促生产经营单位切实做好安全生产教育和培训工作，规定生产经营单
位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。2.4管理制度（工厂、车间、
班组）4.明确了劳务派遣用工的安全管理责任目前劳务派遣形式用工比较普遍，用工单位、派遣单位相互回避责任的情况十分严重，从业人员安全
培训不到位的现象较多。送审稿对劳务派遣用工的安全责任作出了规定，明确使用劳务派遣人员的生产经营单位将现场劳务派遣人员纳入本单位从业
人员统一管理，履行安全生产保障责任。5.新增生产经营单位负责人轮流现场带班的规定矿山等高危企业应当按照国家有关规定轮流现场带班
，带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。井工矿山负责人现场带班，应当与从业人员同时下井、同时升井。6.新
增安全生产标准化建设的规定国家推行安全生产标准化建设，生产经营单位应当开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设
，加强安全生产基础工作。安全生产标准化等级与工伤保险费率挂钩。《中华人民共和国国家安全生产法》标准解析2.4.1新安法第7条：工会
依法对安全生产工作进行监督；生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取公会的意见。有关生产经营单位应当按照规定提取和
使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件，安全生产费用在成本中如实列出。第十九条生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的
责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落
实。第二十条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必须的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证
，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。作业指导书编制步骤2.4.2划分作业活动制定安全对策措施收集和学习资料危
险源辨识和风险分析组织编写组工作分析征求修改意见报领导审批拟定作业指导书条文发文颁布修改定稿安全作业指导书是有效版本编制安全作业指
导书覆盖所有岗位和工序内容完善2.5职业健康安全培训（工厂、车间、班组）培训需求调查（收集、识别、分析）培训课程设计（编制大纲，制
定计划）评价培训效果（总结、评价、效果跟踪）实施培训（记录、档案）2.5.1培训类别、要求（车间）厂级岗前安全培训内容新职工三级安
全教育1.本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2.本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3.员工安全生产权利和义务；4.有关事故案例
等；5.事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。转岗和复工培训全员教育培训培训类别班组长培训职业健康培训“四新”培训2.6
管理活动（工厂）安全检查与纠正危险作业管理建设项目“三同时”安全生产效益危险化学品管理设备设施管理相关方管理管理活动（工厂）2.6
安全活动结果过程特种设备及人员管理危险化学品管理危险作业管理安全检查活动相关方管理清单MSDS目视化作业人员掌握检查基准定期检查整
改隐患安全告知安全检查台帐持证上岗监督检查管理活动（车间）2.6管理活动——5个重点内容支撑表单安全活动1.特种设备（施）及人员管
理台账22特种设备统计台账账、实物一致及时更新23特种设备操作人员统计台账账、人一致、证件有效2.危险化学品管理化学品清单24危险
化学品清单【依据国家危险化学品名录（2012年）】年度25危险化学品安全技术说明书【MSDS】现场目视化、作业人员掌握危险化学品安
全技术说明及时更新3.相关方管理培训记录26相关方安全告知书充分告知本部门危险因素、防范措施、应急处置措施等内容年度27相关方安全
管控排查表在本部门区域或经由本部门危险因素、防范措施、应急处置措施等内容及时更新检查记录28相关方安全管控记录表可与车间（部门）日
常检查相结合管理活动（车间）2.6管理活动——5个重点内容支撑表单安全活动4.危险作业管理现场督查29危险作业检查记录表可与车间（
部门）日常检查相结合，对审批手续和现场控制措施进行落实及时更新5.安全检查与纠正隐患登记台账30安全检查表1.依据《公司自主安全管
理规范——风险评价》2.依据《适用于本公司机械企业检查标（2014）》及时更新31车间【部门】领导巡视记录车间领导按基准实施每月≥
1次32车间安全隐患台账如实登记上级和自查问题及时更新33安全隐患委托实施单、安全提案表对于不能自主整改的隐患要委托实施安全生生产
监督管理部门进行申报、审批或备案。公安机关消防机构申请消防验收、备案。0301040205可行性研究阶段验收阶段验收前设计阶段施工
阶段委托有资质的机构编制安全/职业危害预评价报告，经公司（工厂）职业健康安全管理机构审查合格后，向安全生产监督管理部门进行申报、审
批或备案；编制安全/职业危害防治专篇，经公司（工厂）职业健康安全管理机构进行评估和审核，向国家、省、市安全生生产监督管理部门进行申
报进行安全验收评价和职业危害控制效果评价，对建设项目进行安全/职业病防护设施专项验收。开展安全监督检查，针对检查出的问题制定整改计
划，整改关闭并留有记录；对相关的安全特性和职业性危害因素进行监测和检验安全检查与纠正（工厂）安全检查活动（车间）安全巡视（班组）2
.6.2安全检查要求安全检查类型不定期的职工代表巡视安全检查11检查部门及人员要求季节性及节假日前后安全检查22检查类型、频率、程
序综合性安全检查33检查内容及其评审与更新要求经常性安全检查44检查方法及相关技术保障定期安全检查5检查结果及重大安全隐患处理要求
5专项检查6安全检查与纠正（工厂）安全检查活动（车间）安全巡视（班组）2.6.2安全检查方法安全检查表制定要点安全检查表（SCL）
法最有力工具反映检查对象的风险特点机器设备内部缺陷、作业环境条件真实信息的定量数据。根据检查对象选择仪器、手段。仪器检查法对象、内
容明确、标准具体判断依据或对照标准选择得当检查主体（安全管理人员）；现场；感观；辅助工具（仪表等）；行为、场所、环境、设备设施；定
性检查。常规检查危险作业管理2.6.3危险作业种类高处作业大型吊装作业带电等其他危险作业进入受限空间作业能源介质作业危险区域动火作
业交叉作业在存在较大危险的作业场所要设置危险提示警示标志、标识；危险提示、警示设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（G
B2893）规定并告知危险的种类、后果及应急措施等。2.6.4进入受限空间的危险易燃易爆气体（沼气、氢气、乙炔或汽油挥发物等）带电
及未知的其它危险吞没危险234615腐蚀性化学品缺氧物理危害（极端的温度、噪声、湿滑的作业面、尖锐锋利的物体）《有限空间作业安全生
产五条规定》（第69号令）：一是必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；二是必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通
风检测不合格作业；三是必须配备个人防中毒窒息等防护设备，设置安全警示标识，严禁无安全措施作业；四是必须对作业人员进行安全培训，严禁
教育培训不合格上岗作业；五是必须制定应急措施，现场配备应急装置，严禁盲目施救。危险作业现场安全确认2.6.5作业现场安全确认作业要
求作业内容现场恢复设备设施管理设备设施的运行管理（台帐、档案；检验、整改；检修、保养）设备设施的规划、采购、验收管理旧设备设施拆除
、报废管理?建立公司（工厂）设备、设施采购、安装、验收、检修、维护、使用、拆除、报废管理制度并严格执行；建立各类《安全重点设备设施
台账》，（含特种设备、防雷设施、安全/职业健康防护设施、手持电动工具、电焊机、等），并根据现场设备变化及时更新台账；建立特种设备（
施）安全技术档案，档案内容应包含：设备编号、设备名称、型号、购入日期、生产厂家、设备状态、操作人员、维修负责人等；定期（月或季度）
对设备设施进行检查、维护、保养并留有记录。2.6.6危险化学品管理主要要求根据《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-20
09）识别建立现场使用的危险化学品清单；清单内容应包括：危险化学品名称、存放量、供货单位、主要化学特性、使用场所等；依据危险化学品
使用清单，向供应商索要化学品安全技术说明书（MSDS），传递到保管和使用单位；化学品标签必须符合《化学品安全标签编写规定》GB15
258-2009）要求；保管和使用单位对化学品的使用和报废情况要有相关记录；公司（工厂）报废危化品的处置必须要委托有相关资质单位处
理。化学品安全技术说明书（MSDS）的作用是化学品安全生产、安全流通、安全使用的指导性文件是应急作业人员进行应急作业时的技术指南为
制订危险化学品安全操作规程提供技术信息是进行安全教育的重要内容相关方管理2.6.7相关方管理流程安全表现评价作业过程监督65
4签订协议纠正与预防321培训与告知资格审查相关方安全告知内容如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；在紧急情况下应
当采取的应急措施；告知沟通的渠道；相关方安全检查的内容及方式2.6.8检查形式检查内容查看记录（审批情况、安全确认情况）检查现场
测定式的检查观察式的检查基于移动监控的巡查施工前的准备情况施工作业中安全操作情况完工后的现场恢复情况管理活动（班组）2.6.9班前
会班前会安全的主要内容作业前安全确认作业前的安全确认员工精神状态；员工劳动防护用品佩戴情况。安全巡视安全工作点评布置工伤事故快递/
虚惊事件信息传达展开；公司和部门安全要求、指示等信息。危险预知训练安全信息的传递点评上个班次安全问题；布置当班重点安全注意事项及关
键事项。个体防护管理活动（班组）2.6.9班前会1.认识作业前安全确认（KY)卡作业前安全确认作业前安全确认卡是对作业活动中隐藏的
危险因素显现化的一种形式。2.作业前安全确认卡的使用安全巡视适用对象生产班组维修班组辅助班组使用范围正常生产作业保全及非定型作业自
主保全作业3S/5s活动正常生产作业异常情况处理目视形式张贴于作业现场悬挂于检修现场张贴于作业现场使用方式对照KY卡
安全确认（手指口述）开始作业危险预知训练个体防护管理活动（班组）2.6.9安全巡视方法班前会
五大要素（危险源）作业前安全确认规范作业，不违章工作现场的作业环境符合“5S”要求环人安全巡视机法危险预知训练设备、设施完好
安全作业文件齐全并得到遵守个体防护料原、辅材料完好当其中任一环节发生重大变化时，必须对巡视基准进行修订或更新重点查看法普查法安全巡
视督查法核查法管理活动（班组）2.6.9班前会按照《班组长安全巡视基准》和既定的巡视路线，逐项进行检查、观察；针对巡视基准的某一个
或其中几个要素而进行的巡视；作业前安全确认安全巡视危险预知训练对于近期布置的安全工作或者某一项当前重点需要改进的安全项目进行督促检
查落实的巡视；针对安全改善或某一新的安全操作方法进行效果观察和验证的巡视。个体防护以上巡视方法，以普查法最为常见和有效，应该予以重
点的使用。管理活动（班组）2.6.9危险预知活动班前会作业前安全确认有什么潜在危险；危险关键是什么假如是你该怎么办；我们应该这么做
KYT四阶段法安全巡视危险预知训练什么是危险预知活动——危险预知活动简称KYT活动(KikenYochiTrainning)
，是针对生产的特点和作业工艺的全过程，以其危险性为对象，以作业班组为基本组织形式而开展的一项安全教育和训练活动，它是一种群众性的“
自我管理”活动，目的是控制作业过程中的危险，预测和预防可能发生的事故。个体防护管理活动（班组）2.6.9劳动防护用品，非福利性待遇
。是员工作业过程中保护安全健康的必备用品。根据有关标准和KY，建立以岗位为主的配备明细，并配备到位;教育全体作业者使用和维护劳保用
品的方法;按照作业类型，使作业者正确穿戴必要的劳保用具。班前会作业前安全确认安全巡视危险预知训练安全帽防砸鞋防尘/毒呼吸器个体防护
防护眼镜防噪耳塞防护手套2.7职业健康公司（工厂）申报职业危害时，应当提交《作业场所职业危害申报表》和下列有关资料：职业危害项目申
报公司（工厂）的基本情况；1职业危害监测2产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情
况；3职业危害告知与警示作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；4职业健康监护职业危害防护设施及个人防护用品的配备情对接触职业危
害因素员工的管理情况；56劳动防护用品管理法律、法规和规章规定的其他资料。作业场所职业危害每年申报一次。当职业危害因素发生变化时，
应向原申报主管部门申请变更。2.7职业健康上岗前健康检查职业危害项目申报离岗后医学随访检查在岗期间健康检查职业危害监测职业危害告知
与警示离岗时的职业健康检查应急性健康检查职业健康监护1.职业危害监测结果现场有告知，与员工订立劳动合同时，要将其工作过程中可能产生
的职业危害及其后果和职业危害防护措施如实以书面形式告知员工，并在劳动合同中写明。劳动防护用品管理2.对存在严重职业危害的作业岗位，
应在醒目位置设置警示标志和警示说明2.7职业健康生产经营单位的法定义务；根据现场的危害因素分布结合危险源辨识及风险评价，确定发放标
准及需求计划；护品符合国家或行业标准；穿戴舒适，不影响工作配备职业危害项目申报安排购买的专项经费，专款专用，不得挪用；不得以货币或
其他物品替代应该配备的劳保用品。专项经费职业危害监测职业危害告知与警示到定点经营单位或生产企业购买；特种劳动防护用品必须具有“三证
”和“一标志”：生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志采购职业健康监护建立健全护品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废
等管理制度；及时更换、报废过期或失效的护品。管理制度劳动防护用品管理按计划发放，并监督教育员工正确佩戴，要求做到“三会”：会检查护
品的可靠性、会正确使用护品、会正确维护保养护品使用2.7职业健康绘制职业病危害因素分布示意图；将职业病危害因素监测结果进行告知；制
定并落实职业病危害因素管控措施职业危害项目申报职业健康监护职业危害监测建立接触职业危害因素岗位作业人员管理台帐并及时更新；及时告知
体检结果建立职业病危害防护设施管理台帐和运行记录；防护设施有效运行；职业病危害防护设备管理职业病危害因素管理职业危害告知与警示职业
健康监护劳动防护用品管理个体防护管理按标准方法劳保用品并建立发放记录作业人员正确使用劳保用品2.8事故事件管理（工厂、车间、班组）
事故、事件调查处理审理阶段分析阶段调查阶段处理阶段准备阶段1.勘察现场2.收集资料3.提取物证4.证人证言5.计算损失6.技术鉴定
1.讨论处理2.调查报告3.报告审查4.资料归档1.原因分析2.事故定性3.责任分析4.防范措施5.通报情况1.报告批复2.落实处
理3.公布结果4.监督检查1.接报事故2.赶赴现场3.组建调查组4.制定方案5.调查组会议事故事件管理（工厂、车间、班组）2.8班
组事故事件管理要求制定对策（落实并水平展开）及时获取及时传递分析原因目的：让员工及时了解灾害事例，并换做自己场所的事故进行对策，以
此防止类似灾害的发生⑴工厂安全部门及时接收并传递⑵班组在晨会等上传达事故灾害内容⑶在班组内若有类似作业的话，实施相应对策⑷让每个
人确认并在事故快报上签字，彻底落实下去⑸实施换做自己场所的危险预知事故事件管理（工厂、车间、班组）2.8评价项目评价内容重点序号重
点支撑内容简要说明（详见手册）更新频次事故、事件管理事故、事件管理事故、事件台账42工伤事故信息快递台账台账与实际数量一致及时更新
43工伤事故信息快递3个工作日内要完成学习及对策拟定及时更新44虚惊（损工）事件传递台账台账与实际数量一致及时更新45虚惊（损工）
事件记录3个工作日内要完成学习及对策拟定班组/季度≥1次46损工事件分析分析要体现四不放过及时更新2.9应急管理（工厂、车间、班组
）应急物资应急预案应急救援组织编制各类应急预案，并并制定演练计划；按应急演练计划，组织或指导各单位实施演练；应急物资配备齐全、有效
（建立清单、物资齐全、有效，有日常检查维护记录）应急预案分类2.9.1定义要求综合应急预案是从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，
应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。风险种类多、可能发生多种事故类型的，
应当组织编制本单位的综合应急预案。专项应急预案是针对具体的事故类别（如危险化学品泄漏等事故）、危险源和应急保障而制定的计划或方案，
是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。对于某一种类的风险，应当根据存在的重大
危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方
案应具体、简单、针对性强。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。2.9.2现场应急处置方案内容应急组织与职责注意事项应急处置事故特征危险性分析，可能发生的事故类型；事故发生的区域、地点或装置的名称；事故可能发生的季节和造成的危害程度；事故前可能出现的征兆。事故特征应急组织与职责明确现场应急组织形式及人员。应急职责与工作职责紧密结合。2.9.3班组应急管理要求按计划组织或参与演练，提出评审及修订岗位应急处置方案；（记录、评估和建议）作业人员掌握岗位应急方法；（熟悉方案内容，掌握处置方法）应急方案演练应急物资应急物资配备齐全、有效；（定置存放）安全文化2.10安全文化是被企业员工群体所共享的安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体。安全文化和企业文化同样都是凝聚人心的无形资产和精神力量、企业实现可持续发展的灵魂和推动力，是员工精神、素质等方面的综合表现，是企业管理的基础和发展之宝。简单而言：人、物、环境对安全的整体综合表现通俗而言：我们这里就是这样干活的！内容：安全理念、安全行为规范安全文化2.10看到别人出事故而注意安全靠自然本能管理；目标服从法规；安全管理是经理的责任；高层领导缺乏对安全管理的参与反应型严格的考核使员工如幼儿一样与你捉迷藏靠管理承诺；安全是被雇用的条件；恐惧/记录；规则/程序；重视员工价值；培训依赖型员工有知识能力，愿意管理自己的安全人的知识/能力/标准；自主；个人价值；自我关怀；做法与个人习惯；得到他人认同独立型上车主动系安全带还看别人系没有帮助他人遵守规则；互为看护者；相互分享成功经验；关怀他人；集体荣誉互助型安全文化作用与特点2.10.1有利于弥补生产力水平不高、技术装备不高存在的缺陷有利于安全管理体系的建立和完善高效的安全生产管理和谐的人际关系2112特点作用4343优美的工作环境良好的学习氛围规范职工安全生产行为，营造浓厚的安全生产氛围有利于弥补生产力水平不高、技术装备不高存在的缺陷2.11持续改进（工厂）输入输出1.自评的结果；2.相关方的沟通信息，包括抱怨或投诉；3.企业的职业安全健康绩效；目标的实现程度；4.事故、事件调查、纠正措施和预防措施的状况；5.职业安全健康有关的法律法规和其他要求的变化和发展；6.企业的危险等级划分及其计算值；7.改进建议。修订安全目标指标、管理制度1.职业安全健康绩效；2.安全承诺修改和持续改进目标；3.资源的保证；4.其他职业安全健康管理事务。安全绩效评价措施纳入下年度活动计划感谢聆听！