农产品
非食品
食品
生鲜熟食
供应商名称
经营商品类别
检查时间
检查人
评分等级：A级：90以上；B级：89-80分；C级：79-70分；D级：69-60；60分以下淘汰
综合
得分
检查内容
具体项目
标准要求
标准分
参评标准扣分点
评分
检查情况描述
证照情况（5分）
有合格、有效的营业执照、卫生许可证、税务证明、无公害基地证明、检疫检验等相关证明，证照皆在有效期内，且经营范围与实际相符
5分
“三无”企业直接判定不合格，证照年审需提供办证回执证明，否则判定不合格
管理制度（5分）
有完善的卫生管理制度及质量管理体系
环境卫生(20分)
生产基地外部环境卫生（2分）
生产基地周围应有良好的卫生环境，附近无有害、有毒场所及扩散性污染源
2分
附近有有害、有毒场所及扩散性污染源扣2分
生产基地内部环境卫生（合计18分）
1、生产车间内部应有良好的通风和采光，空气无异味，无蝇、无虫
4分
空气不流通扣1分，光线昏暗扣1分，空气浑浊扣1分，发现蝇虫扣1分
2、工作空间应宽敞，人均占地面积不少于1.5平方米
3、屋顶、墙边等无蛛网、积尘，墙壁与地面交界处应防潮、防积水、便于清洗
发现蛛网扣1分，有较多积尘扣1分，发现地脚线潮湿扣1分，有较多积水扣1分，有卫生死角扣1分
4、操作台、地面应清洁，无污物、无积水，地面排水渠道畅通、干净、无脏物，无杂物堆积，无卫生死角
操作台有大量油污、积水扣1分，地面有大量污物、积水扣1分，排水道阻塞扣1分，地面有大量杂物堆积扣1分，有卫生死角扣1分
生产设施、设备和工具(25分)
生产车间的卫生设施、生产设备（合计19分）
1、具有科学、先进的生产设备，机械化操作较多，可适应大规模加工生产，有较强的生产能力及质量保证能力
3分
生产设备落后扣1分，机械化出现故障的扣1分
2、有防尘、防蝇、防鼠设施
5分
防尘设施不足或无扣0.5-1.5分，防蝇设施无或不足扣0.5-1.5分，防鼠设施无或不足扣2分
3、熟食加工车间、成品包装车间设有紫外线灭菌灯
3分
熟食加工间无灭菌灯扣1.5分，包装间无灭菌灯扣1.5分
4、车间内应配备足够的洗手和消毒设施及干手设施。
无洗手设施扣1分，无消毒设施扣1分，无干手设施扣1分
5、车间内应设食品生产工具、零部件专用的清洗及消毒池，池内确保干净
车间内无专用清洗及消毒池扣3分，池内不干净扣0.5-1分
6、各车间必须配置带盖的垃圾桶，且无垃圾外溢、滴漏情况
各车间带盖的垃圾桶无或不全扣1-2分，有垃圾外溢、滴漏情况扣1分。
生产工具的使用及存放（合计6分）
1、用于加工食品的工具、容器应清洁、无毒，不易破裂、剥落，易清洗
没有清洁扣0.5分，有异味扣1分，已破裂、剥落扣0.5分
2、生产工具、容器应有固定、卫生的存放位置
放置混乱扣1分，与污物混放扣1分
3、加工生、熟食品所用的工具、容器应分开或有明显的标记
生、熟所用工具及容器混放扣1分，无标记扣1分
产品生产的卫生要求(35分)
原料质量卫生要求（合计10分）
1、产品原料采购途径应合法，原料应新鲜、符合质量卫生标准、无变质腐败、杂质
原料有腐烂变质现象扣1-2分，有杂质扣1分
2、原料的存放地点应清洁，无污染，对有不同存放温度的原料按要求存放，生熟分开，分类分架，隔墙隔地，标示清楚
存放地脏乱扣1分，未按要求存放扣1分，生熟混放扣1分
3、生产用水必须清洁、卫生，加工直接食用产品的用水必须符合国家《生活饮水卫生标准》
不合格扣2分
4、食品添加剂的使用，应符合国家规定
生产过程的质量、卫生要求（合计15分）
1、各工序加工应严格按工艺，在相应的功能车间进行，生熟加工点应分开，生熟加工人员应分开，生熟加工工具应分开
功能车间少或无扣0.5-1,分生熟加工不分扣1分，生熟加工人员不分扣1分，生熟加工工具不分扣1分
2、各工序操作应在良好条件下进行，生产设备、工具、容器、工作台、生产场所在生产加工之前、之后应彻底清洗、消毒
操作条件差扣1分，卫生差扣1-2分
3、加工直接食用的产品，应消毒、灭菌；加工凉拌食品，尤其是蔬菜，应反复漂洗，并用开水灼烫或采用其它符合卫生标准的消毒方法
不合格扣3分
4、生产直接食用的产品时，加工车间应封闭，防止外界和有害昆虫污染，防止杂物混入；保持工具、台面清洁；对洒落在地上的食品、残渣、废弃物应及时清扫，垃圾及时清倒。
食用产品加工车间无封闭措施扣1分，工具、台面脏乱扣1分，地面有食品、残渣、废弃物扣1分
5、应有专人对各工序原料、半成品、成品进行检查、检验，及时发现问题
无专人监督检查扣3分
生产人员卫生要求（合计10分）
1、生产工人应持健康证、培训证上岗
不全或无扣1-2分
2、生产前应穿戴工作衣、帽，加工直接食用产品的人员应戴口罩，洗手消毒，个人卫生良好，不得染指甲、戴戒指，手有外伤的人员不得接触食品
没穿戴工作衣、帽生产扣1分，食用产品加工人员没戴口罩扣1分，有前面任一“个人不良”扣1分
3、不得在生产车间存放私人杂物、吸烟、吃食物、吐口水、打喷嚏等
有任一“不良现象”扣3分
4、加工过程中，如接触到脏物或上厕所后，必须重新洗手、消毒。
没做到扣2分
产品贮藏和运输(10分)
成品贮藏（合计4分）
1、应根据产品的存放要求，设有专门的成品仓库，库内必须保持清洁，且温度、湿度适宜
专门成品仓库不符要求或无扣1-2分，库内环境差扣0.5-1分
2、成品应经检验合格后入库，包装严密，堆放应隔墙隔地，分类堆放，堆放整齐，防鼠防虫防尘防潮，不得与有毒有害物质同放一处
包装不严密扣0.5分，混乱扣0.5分，发现鼠虫扣0.5分，潮湿多灰尘扣0.5分，发现有毒有害物全扣
产品运输（合计6分）
1、运送直接食用制品应用带盖的专用密封运输箱或用密闭防尘车辆运输，有特殊储存要求的，应用冷藏车
2、运输食品的车辆、容器在使用前后应清洗消毒，保证工具设备皆符合卫生要求
3、运送食品时不得同时装运有毒有害物品，生熟食品、食品与非食品、有特殊气味的食品与易吸收气味的食品不得混合装运
发现有害物全扣，混装扣1分
综合评定
评分等级：A级：90以上；B级：89-80分；C级：79-70分；D级：69-60；60分以下淘汰
综合
得分
评分
有合格、有效的营业执照、卫生许可证、税务证明，QS、有机食品、绿色食品等相关证明，证照皆在有效期内，且经营范围与实际相符
生产基地周围应有良好的卫生环境，附近无有害、有毒场所及扩散性污染源
附近有有害、有毒场所及扩散性污染源扣2分
3、食品加工车间、成品包装车间设有紫外线灭菌灯
食品加工间无灭菌灯扣1.5分，包装间无灭菌灯扣1.5分
1、产品原料采购途径应合法，原料应新鲜、符合质量卫生标准、无变质腐败、无杂质
2、原料存放地点应清洁，无污染，对有不同存放温度的原料按要求存放，生熟分开，分类分架，隔墙隔地，标示清楚
3、生产用水必须清洁、卫生，加工直接食用产品的用水必须符合国家《生活饮水卫生标准》
1、各工序加工应严格按工艺，在相应的功能车间进行；生熟加工点应分开，生熟加工人员应分开，生熟加工工具应分开
功能车间少或无扣0.5-1分生熟加工不分扣1分，生熟加工人员不分扣1分，生熟加工工具不分扣1分
4、生产直接食用的产品时，加工车间应封闭，防止外界和有害昆虫污染，防止杂物混入；保持工具、台面清洁；对洒落在地上的食品、残渣、废弃物应及时清扫，垃圾及时清倒
4、加工过程中，如接触到脏物或上厕所后，必须重新洗手、消毒
评分等级：A级：90以上；B级：89-80分；C级：79-70分；D级：69-60；60分以下淘汰
综合
得分
评分
证照情况（8分）
有合格、有效的营业执照、卫生许可证、税务证明、QS或3C等相关证照，证照皆在有效期内，且经营范围与实际相符
8分
管理制度（7分）
有完善的质量管理体系或卫生管理标准
7分
环境卫生(15分)
生产基地外部环境卫生（3分）
3分
附近有有害、有毒场所及扩散性污染源扣3分
生产基地内部环境卫生（合计12分）
1、生产车间内部应有良好的通风和采光，空气无异味，无虫、无害
空气不流通扣1分，光线昏暗扣1分，空气浑浊扣1分
2分
发现蛛网、积尘扣1分，发现地脚线潮湿扣1分，有较多积水或卫生死角扣1分
4分
操作台有大量油污、杂物、积水扣2分；地面有大量污物、积水扣1分；地面有大量杂物堆积扣1分
生产设施、设备和工具(25分)
生产车间的生产设备及质控状况（合计17分）
1、具有科学、先进的生产设备，机械化操作较多，可适应大规模加工生产，有较强的生产能力及质量保证能力
9分
生产设备落后扣4分；机械出现故障的扣3分；产能不足扣2分
2、具备质量测评仪器、工具或评价系统体系文件
8分
生产工具的使用及存放（合计8分）
用于加工、生产产品的设备或工具、容器应有清洗、清洁或消毒记录；辅助加工工具摆放整齐
8分
无清洗、清洁或消毒记录扣4分；工具摆放凌乱扣2分
原材料质量及要求（合计10分）
1、产品原料采购途径应正规，具有合法进货凭证或发票
5分
无发提供来源或进货渠道凭证扣3分
2、原料的存放地点应清洁，无污染；分类清楚，对有特殊存储条件原材料按要求存放；
3、原料仓库有完整原料的进出库记录并有专人负责；
生产过程的质量控制及卫生要求（合计15分）
1、各工序加工应严格按工艺流程，在相应的功能车间进行；使用行业类领先或同等行业水品的加工工艺生产
8分
工艺技术或流程低下扣2分；生产设备陈旧、落后扣4分；工艺技术低下扣2分
2、应有专人对各工序原料、半成品、成品进行检查、检验，及时发现问题
7分
无专人监督检查、抽查扣3分；
1、生产工人应持有效健康证、培训证上岗
3分
2、生产工人需按要求着工装或防护服等
4分
有任一“不良现象”扣3分
成品贮藏（合计6分）
专门成品仓库不符要求或无扣1-2分，库内环境差扣0.5-1分
2、成品应经检验合格后入库，包装严密，堆放应隔墙隔地，分类堆放，堆放整齐，防鼠防虫防尘防潮，不得与有毒有害物质同放一处
产品运输（合计4分）
产品运输有相应产品安全防护措施或设备，对特殊存储要求产品有相应维护和保障措施
不合格扣2－3分
评分等级：A级：90以上；B级：89-80分；C级：79-70分；D级：69-60；60分以下淘汰
综合
得分
评分
证照情况（8分）
有合格、有效的营业执照、卫生许可证、税务证明、无公害基地证明、绿色食品、产地证明、检疫检验等相关证明，证照皆在有效期内，且经营范围与实际相符
8分
“三无”企业直接判定不合格，证照年审需提供办证回执证明，否则判定不合格
管理制度（7分）
有完善的卫生管理制度及质量管理或控制体系
7分
环境卫生(20分)
生产基地外部环境卫生（8分）
生产基地周围应有良好的卫生环境，附近无有害、有毒场所及扩散性污染源，灌溉、用水源无污染，产地周物无污水排放
附近有矿山、医院、垃圾场等重污染或其它有害、有毒场所及扩散性污染源扣6分
生产基地内部环境卫生（合计12分）
1、生产、加工车间内部应有良好的通风和采光，空气清新、无异味，无虫、无害
4分
空气不流通扣1分，光线昏暗扣1分，空气浑浊扣1分
2、基地内灌溉、加工用水清洁、无害，基地无生产、生活垃圾等堆放；无高残留、高危农药瓶等丢弃；
3分
3、农产品加工地屋顶、墙边等无蛛网、积尘，墙壁与地面交界处应防潮、防积水、便于清洗
2分
发现蛛网、积尘扣1分，发现地脚线潮湿、有较多积水或卫生死角扣1分
4、农产品加工、分装操作台、地面应清洁，无污物、无积水，地面排水渠道畅通、干净、无脏物，无杂物堆积，无卫生死角
操作、分装台面脏、乱扣1分；地面有污水、杂物、卫生差扣2分
生产设施、设备和工具(20分)
农产基地的生产工具、配套设施及质控状况（合计15分）
1、农产品土地肥沃，无重金属、农药等污染源；相关配套水利灌溉、防虫害、防污染等设施齐备；使用同行业同等水平及以上的加工设备和配套设施，保证规模化生产和产品品质；
8分
无生产、加工必备配套设施、设备等扣3分；设备落后，产能低扣3分；基地生产条件状况落后扣2分
2、具备质量测评仪器、工具或评价系统体系文件；主要包括农药残留检测设备、卫生状况检查制度、定期产品送检、抽检记录等；
7分
未送检或无检测记录扣3分；无检测仪器或质检制度建设扣3分；
生产工具的使用及存放（合计5分）
用于加工、生产产品的设备或工具、容器应有清洗、清洁或消毒记录；辅助加工工具摆放整齐；
5分
无清洗、清洁或消毒记录扣4分；工具摆放凌乱扣2分
农产品加工原材料、辅料质量及要求（合计10分）
1、农产品生产、加工辅料、包装材料以及防虫、防害药品等经正规采购供货，具有合法进货凭证或发票
4分
无法提供来源或进货渠道凭证扣3分
2、农产品种植、养殖、生产过程中防虫、防害不得使用国家明令不得使用的化学药品
2分
不合格扣2分
3、原料的存放地点应清洁，无污染；分类清楚，对有特殊存储条件原材料按要求存放；
包装材料接触污染源扣2分
4、原料仓库有完整原料的进出库记录并有专人负责；
农产品生产、加工过程的质量控制及卫生要求（合计15分）
1、各工序加工应严格按食品安全工艺流程，在相应的加工地或环境下进行；能使用行业类领先或同等行业水品的加工工艺生产；
8分
未按照食品安全操作工艺流程生产、加工，易造成产品污染扣5分
2、应有专人对各工序原料、半成品、成品进行检查、检验，及时发现问题；定期对农产品现场或抽样送检
7分
无专人监督检查、抽查，未有检测记录扣5分；
3分
2、生产工人需按要求着工衣、口罩、帽子等；直接接触直接入口使用食品必须有消毒或使用一次性手套操作
4分
有任一“不良现象”扣3分
成品贮藏（合计6分）
1、应根据产品的存放要求，设有专门的成品仓库，库内必须保持清洁，且温度、湿度适宜
专门成品仓库不符要求或无扣1-2分，库内环境差扣0.5-1分
2、成品应经检验合格后入库，包装严密，堆放应隔墙隔地，分类堆放，堆放整齐，防鼠防虫防尘防潮，不得与有毒有害物质同放一处
包装不严密扣0.5分，混乱扣0.5分，发现鼠虫扣0.5分，潮湿多灰尘扣0.5分，发现有毒有害物全扣
产品运输（合计4分）
产品运输应依据相应产品运输存储条件要求提供相应安全防护措施或设备，同时保持车内清洁、卫生，定期专人或专业维护
不合格扣2－3分
生产基地面积
检查部门
电话
传真
供应商签字
华润万家质量管理
华润万家质量管理
华润万家质量管理
华润万家质量管理
1、具有科学、先进的生产设备，机械化操作较多，可适应大规模加工生产，有较强的生产能力及质量保证能力
备注:1、本表用于质量管理部检查、评估供应商生产基地时使用；2、本表原件由华润万家大区质量管理部存档、备查，供应商留存复印件；3、存档期限：一年
（华北区）供应商生产基地检查表（生鲜熟食类）
（华北区）供应商生产基地检查表（食品类）
（华北区）供应商生产基地检查表（非食品类）
（华北区）供应商生产基地检查表（农产品类）
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