生产用水水质检查记录
编号：JS/QS-S001-1-A/0-2005
取样日期 取样位置 余氯（PPM） 细菌总数 大肠菌群 检验员 报告日期 备注 生产车间消毒液有效氯检查记录
编号：JS/QS-S008-1-A/O-2005年月日
样品种类 配置时间 取样时间 有效氯（PPM） 判定 备注 车间环境消毒液 异常情况：
纠偏措施： 工器具消毒液 手消毒液 靴鞋消毒液 试剂配置记录表
编号：JS/QS-Q019-5-001-A/O-2005
名称 用途 配置量 配置方法 配置人 配置时间
微生物培养箱检查记录
编号：JS/QS-Q020-2-001-A/O-2005
检查时间 设定温度 运行情况 记录人 备注 无菌室环境检查记录表
编号：JS/QS-S002-3-A/O-2005
检查日期
菌落数目
结果
检验人
复核
复核日期 备注：
表面样品检测记录
编号：JS/QS-Q019-2-001-A/O-2005
样品名称 样品编号 检测内容 检测结果 判断 取样时间 出样时间 检验员 审核：
原料进厂检验记录表
编号：JS/QS-Q015-1-003-A/O-2005
物料名称 物料编号 数量 采购单号 验收日期 供应商 抽样数 及格 备注 是 否 审核：
原（辅）料检验报告单
编号：JS/QS-Q015-1-002-A/O-2005年月日
物料名称 物料编号 物料数量 入库数量 入库时间 抽样时间 抽样数量 缺陷程度 描述 数量
严重缺陷 次要缺陷 结果判定：
□合格□不合格 备注： 制表：审核：
检验报告
编号：
样品名称 样品编号 样品来源 采样日期 样品数量 物料批号 报告日期 检验项目 检验数据 检验结果 项目结论 备注： 结论： 检验人：审核：
仪器损坏登记表
编号：JS/QS-Q020-1-002-A/O-2005
仪器名称 数量 原因 日期 损坏人
感官、理化检测原始记录
编号：JS/QS-Q019-1-002-A/O-2005
样品名称 样品批次 样品批号 样品编号 检测项目 判断 记录时间 检验人 感官 理化 色泽 滋味 气味 外观 杂质 净含量偏差 水分
（%） 复水时间（min） 盐份
% 备注： 审核：
检验通知单
编号：JS/QS-Q015-1-001-A/O-2005知会人：
原料名称 原料批号 原料数量 来料日期 通知内容：
今有一批来料需要检验，请于时间检验。 通知人：年月日
检验通知单
编号：知会人：
原料名称 原料批号 原料数量 来料日期 入库日期 通知内容：
今有一批来料需要检验，请于时间检验。 通知人：年月日
成品出厂检验单
编号：JS/QS-Q019-6-001-A/O-2005年月日
产品名称 产品批号 产品数量 抽样标准 检验水平 AQL值 样本量 严重 次要 缺陷描述： 不合格数 允收数 拒收数 1，严重： 2，次要： 结果判断：
□合格□不合格 制表：审核：
产品标示单
编号：JS/QS-Q017-1-A/O-2005
产品名称 产品批号 产品数量 产品判定 产品状态 产品用途 标示目的 标示日期 责任人 补充：
合格证
产品名称：
不合格品单
编号：JS/QS-Q022-1-A/0-2005
品名 批号 数量 本批数量 产品日期 开单日期 不合格原因 处理结果 隔离保存□返工□转移生产线□退回原料
销毁产品 开单人 主管签字 报废单
编号：JS/QS-Q022-2-A/0-2005
品名 批号 数量 本批数量 产品日期 开单日期 报废原因 开单人 主管签字 让步接受单
编号：JS/QS-Q022-3-A/0-2005
品名 批号 数量 接受数量 产品日期 开单日期 让步原因 物品流向 开单人 主管签字
不合格品处理记录表
编号：JS/QS-Q022-4-A/O-2005
产品名称 产品编号 产品数量 产品日期 处理意见 记录时间 记录人 备注
审核：
硬化室温湿度记录表
编号：JS/QS-Q018-2-001-A/0-2005
温度计编号 记录时间 记录人 复核人 备注 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 干球温度 湿球温度 湿度 干球温度 湿球温度 湿度 恒温控制箱温度
彭化加工记录表
编号：JS/QS-Q018-1-003-A/0-2005班次：
加工时间 产品批号 产品产量 一次彭化温度 二次彭化温度 产品状态 记录时间 操作人 复核人
切片加工记录表
编号：JS/QS—Q018-1-004-A/0--2005班次：
加工时间 产品批号 产品产量 硬化时间 硬化程度 切片大小 产品状态 记录时间 操作人 复核人 计量加工记录表
编号：JS/QS—Q018-1-005-A/0--2005班次：
加工时间 产品批号 产品产量 封口操作人 记录时间 操作人 复核人 备注
成品检验报告单
编号：JS/QS-Q019-4-002-A/O-2005
样品名称：检验日期：
检验项目 检验标准 检验结果 备注 水分 重量 细菌 大肠菌 霉菌 审核：检验人：报告日期：
原材料检验报告单
样品名称：样品来源：采样日期：
数量：生产批号：报告日期：
检验项目 检验结果 结论 备注 审核： 二次包装记录表
编号：JS/QS-Q018-1-006-A/0-2005 班次：
产品名称 产品产量 产品批号 封碗 热收缩 操作时间 操作人 复核人 备注 一次封口温度（℃） 一次封口温度（℃） 设定温度
（℃） 显示温度
（℃） 内包装材料以及包装工具的消毒记录
编号：JS/QS-S005-2--A/O-2005
消毒物品 消毒方法 消毒时间 记录时间 操作人 复核人 备注 起使时间 结束时间
加工过程中人员出入车间记录
编号：JS/QS-S004-2--A/O-2005日期：班次：
姓名 出车间时间 进车间时间 事由 处理意见 （员出入车间2小时超过3次，查询原因。）
记录：审核：
储藏库卫生消毒记录
编号：JS/QS-S002-2-004-A/0-2005
仓库名称 执行日期 消毒方法 消毒时间 操作人 复核人 备注
车间空间消毒记录
编号：JS/QS-S002-2-003-A/0-2005
执行日期 消毒空间 消毒方法 消毒时间 操作人 复核人 备注
消毒液配置记录
编号：JS/QS-S008-2-001-A/0-2005
药品名称 取用用量 配置规格 配置量 配置时间 配置人 复核人 备注
消毒液配制使用记录
编号：JS/QS-S008-2-002-A/O-2005
消毒药品名称 总领用量 消毒药品规格 领用日期 项目 消毒用途 手消毒 浓度 原液领用量 取用时间 取用人 复核人 脚消毒 设备工具 地面 备注：
车间地面消毒执行记录
编号：JS/QS-S002-2-002-A/0-2005班次：日期：
执行日期 消毒空间 消毒方法 消毒时间 操作人 复核人 备注
机器清洗消毒记录
编号：JS/QS-S002-2-001-A/0-2005班次：
执行日期 机器名称 消毒方法 消毒时间 操作人 复核人 备注
每日卫生控制记录
编号：JS/QS-S002-1-A/O-2005班次：日期：
项目 标记√/× 备注
纠正 班前 3时后 6时后 班后 1.上岗前人员以及更衣室卫生 -------------------- a.卫生间 b.更衣室 c.人员卫生 2、食品接触面状况 -------------------- a.设备和工器具清洁或消毒 b.消毒液浓度适当 c.车间、地面、墙壁、天棚、门窗整洁 d.接触食品的手套、工作服清洁且消毒 e.内包装材料无污染 3、防止交叉污染 ---------------------- a.员工操作不会引起食品污染（手部消毒、指甲、化妆、首饰、头发不外露等） b.靴鞋消毒液浓度适当 c.车间地面、墙面卫生状况良好 d.生产中合理消除废物，并有专用容器存放 e.排水畅通，地面无积水 f.包装材料合理贮存 g.维修工具、清洁工具定点存放 f.外来物，化学残留，冷凝水，毛发，润滑剂，等 4、消毒设施、更衣室、卫生间状况 -------------------------- a.洗手设施完好 b.消毒液浓度适当 c.空气消毒、照明及冲水设施良好 5、防止外部污染物 ------------------------- a.垃圾、垃圾桶及周围情况 b.辅料、包装材料贮存情况 6、有毒化合物 ------------------------- a.操作程序正确 b.正确存放有毒化合物 7、员工作业 -------------------------- a.健康状况良好 b.操作正确 c.进出车间着装合理 8、害虫 -------------------------- a.防蝇虫纱窗完好 b.排水防鼠网良好 c.杀虫灯良好 记录：审核：
贮藏库卫生、消毒检查记录
编号：JS/QS-S002-2-A/O-2005
日期 卫生情况 产品表面情况 消毒情况 堆放 标示 检查人 复核人 备注 （注：合格（︶），不合格（×））
更衣室、厕所设施的卫生与维护检查记录
编号：JS/QS-S004-1-A/0-2005
日期 检查
时间 更衣室清洁 厕所清洁 设施运行 设施装备 洗衣房 检查时间 检查人 备注 男 女 男 女 男 女 男 女 （注：合格（︶），不合格（×），检查内容：1，地面，靴架的清洁；2，排水，地面的清洁，垃圾的清除；
3，各系统的正常运行；4，肥皂，纸巾，卫生纸的供应等）
审核：
投料加工阶段记录表
编号：JS/QS-Q018-1-002-A/0-2005班次：
日期 投米量 泡米时间 投盐量 盐水浓度 投水量 水流量 操作人 备注 审核：
有毒有害化学物品购买记录表
编号：JS/QS-Q030-1-A/O-2005
购进日期 物品名称 数量 生产厂家 备注
有毒有害化学物品领用记录表
编号：JS/QS-Q030-3-A/O-2005
日期 物品名称 数量 领用部门 领用人 备注
药品试剂台帐
编号：JS/QS—Q019—5—002—A/0--2005
品名：级别：规格：
日期 入库数量 领用数量 领用人 结余 备注
纠正和预防措施建议书
编号： 发送单位 收到单位 发送日期 事实描述：类型：口不合格口潜在问题 原因分析： 改进意见：
单位负责人：
年月日 是否需要实施纠正措施／预防措施：
单位负责人：
年月日
内部质量体系审核检查表
编号：
要素 文件编号／
条款号 检查内容与方法 记录 结果
审核组长：审核员：
内部质量体系审核不合格报告
编号： 审核组长 要求纠正措施完成时间 责任单位 不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口轻微不合格口
不符合标准／程序： 不符合原因分析： 纠正措施：
单位负责人：年月日 纠正措施的验证：
审核员：年月日
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位：编号：
不合格编号 严重A／
轻微B／ 不合格报
告提出日期 要求纠正措施完成日期 验证通过日期
验证人
备注
卫生标准操作规范
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