程序文件清單及與各單位權責矩陣表
ISO/TS16949:2002新增/修訂
QM-01
○
QP-01
QP-02
QP-03
QP-04
QP-05
QP-06
QP-07
QP-08
QP-09
QP-10
QP-11
QP-12
QP-13
QP-14
QP-15
QP-16
QP-17
QP-18
QP-19
QP-20
QP-21
QP-22
QP-23
QP-24
QP-25
QP-26
QP-27
QP-28
QP-29
QP-30
QP-31
QP-32
QM-02
品質保證手冊
修订
實驗室手冊
內部溝通程序
品質管理系統規劃程序
內部稽核程序
管理審查程序
糾正及預防措施控制程序
文件與資料管制程序
進料檢驗管理程序
量測與監控設備管制程序
製程管制程序
成品檢驗管制程序
不合格品控制程序
管理責任程序
人力資源與培訓管理程序
統計技術應用程序
設計與開發管理程序
記錄管制程序
採購管理程序
産品防護管理程序
潛在失效模式及效應分析管制程序
生産管制程序
應急計劃管理程序
生産設備管制程序
生産性零組件批准管理程序
原物料需求程序
經營計劃管制程序
基礎設施與工作環境管理程序
实验室管理程序
限度样品管理程序
客户满意度管理程序
ERP电脑编码作业程序
电脑管理规定
“○”表示協助相關單位
NO
文件
編號
程序名稱
狀態
總經理室
業務部
開發部
品管部
采購部
財務部
資訊部
管理部
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
發放版次
QP-34
QP-35
QP-36
QP-37
QP-38
顾客财产控制程序
样品制作程序
ROHS控制程序
持續改進控制程序
产品批号与追溯性管理程序
量測系統分析管理程序
程序文件清單及與各單位權責矩陣表
QP-33
控制計劃管理程序
QP-39
與顧客有關的過程控制程序
◎
管理者代表
新增
◎
注：“◎”表示責任主導單位，負責程序文件的修訂或新增
生管部
資材部
生產部
工程部
○
○
◎
1.00
?2005?/?12?/?28
2.00
?2005?/?11?/?10
3.00
?2007?/?4?/?2
4.00
?2005?/?7?/?25
5.00
?2005?/?8?/?20
6.00
?2007?/?2?/?1
7.00
?2008?/?4?/?30
8.00
?2008?/?2?/?19
9.00
?2006?/?12?/?5
10.00
?2008?/?1?/?24
11.00
?2006?/?1?/?12
12.00
?2006?/?12?/?14
13.00
?2005?/?10?/?19
14.00
?2005?/?8?/?10
15.00
?2006?/?4?/?8
16.00
?2007?/?2?/?8
17.00
?2007?/?2?/?27
18.00
?2006?/?10?/?25
19.00
?2007?/?1?/?22
20.00
?2008?/?4?/?2
21.00
?2006?/?12?/?14
22.00
?2005?/?8?/?10
23.00
?2006?/?12?/?8
24.00
?2006?/?6?/?10
25.00
?2007?/?3?/?9
26.00
?2005?/?8?/?30
27.00
?2005?/?8?/?30
28.00
?2005?/?8?/?30
29.00
?2005?/?8?/?30
30.00
?2007?/?2?/?27
31.00
?2005?/?12?/?16
32.00
?2007?/?1?/?11
33.00
?2007?/?1?/?10
34.00
?2006?/?4?/?6
35.00
?2006?/?1?/?25
36.00
?2008?/?1?/?21
37.00
?2006?/?1?/?25
38.00
?2006?/?1?/?25
39.00
?2007?/?10?/?29
40.00
?2008?/?4?/?15
41.00
?2008?/?5?/?6
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