附录3
附录2
附录1
章鱼图
C3
C4
C6
C7
C8
C2
C5
M1
业务计划
M2
质量方针
M3
质量策划
M4
职责权限
M5
文件管理
M6
记录管理
M7
管理评审
M8
内部审核
M9
数据分析
持续改进
M11
M12
S1
S2
公用设施
S3
S4
S5
工作环境
S6
采购
S7
供方管理
S8
S9
标识可追溯
S10
产品防护
S11
产品测量
不合格品
顾客沟通
顾客满意
顾客信息
纠正措施
退货产品试验和分析
总要求
策划
质量目标
质量体系策划
质量职责
管理者代表
顾客代表
文件总要求
文件控制
工程规范
质量手册
记录控制
质量体系绩效
管理承诺
过程效率
内部质量体系审核
制造过程审核
8.2.2.3
产品审核
内部审核计划
内部审核员资格
过程监控和测量
统计工具确定
基础统计概念知识
制造过程的监控测量
组织的持续改进
制造的改进
解决问题方法
8.5.2.2
防错
8.5.2.3
纠正措施影响
8.5.2.4
退回产品试验与分析
预防措施
总则
6.2.2
能力意识和培训
产品设计技能
6.2.2.2
培训
6.2.2.3
在职培训
6.2.2.4
员工激励
基础设施
工厂设施和设备策划
预防性和预知性维护
生产工装管理
顾客所有工装
员工安全
6.4.2
生产现场的清洁
内部沟通
采购过程
法规符合性
采购信息
供方质量体系开发
供方监控
产品标识和可追溯性控制
贮存和库存
监控和测量装置
测量系统分析
校验/验证记录
7.1.2
接受准则
7.4.3
采购产品的验证
8.2.4
产品的监控和测量
8.2.4.1
尺寸检验和功能试验
不合格品控制
8.3.1
不合格品控制补充
8.3.2
返工产品控制
8.3.4
顾客放弃
一、总则
公司依据ISO/TS16949:2002标准的要求策划和建立形成文件的质量管理体系并坚持持续改
进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。本公司运用过程的方法对质量管理体系
进行管理。
过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管
理导向过程(MOP)、支持导向过程（SOP）。
二、定义：
过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
COP：CustomerOrientedProcesses顾客导向过程即与顾客发生直接联系的过程。
MOP：ManagementOrientedProcesses管理导向过程：对满足顾客要求，实现组织业务目标的活动；策划
和监控体系有效性\符合性的过程
SOP：SupportOrientedProcesses支持导向过程：实现顾客要求，完成产品实现的资源提供活动不产生增
值的过程。
1．顾客导向过程的识别
设计开发
生产确认
量产
附件二：MOPCOPSOP
MOP
C1
C7
C8
市场调研
竞标/询价
订单/协议
交付和服务
顾客抱怨/绩效表现
●
M10
纠正措施
预防措施
SOP
培训
生产设备
模具/夹具
内外部沟通
计量设备管理
附件三：COP/MOP/SOP与ISO/TS16949：2002的条文对照
COP/MOP/SOP
ISO/TS16949：2002条文要素
以顾客为关注焦点
7.2.1
与产品有关的要求确定
C2
竞标询价
7.2.3
顾客沟通
C3
7.2.1.1
顾客指定的特殊特性
7.2.2
与产品有关的要求评审
C4
产品实现策划
7.1.3
机密性
7.1.4
更改控制
7.2.2.2
组织制造可性行
7.3.1
设计和开发策划
7.3.2.2
制造过程设计输入
7.3.2.3
特殊特性
7.3.3.2
制造过程设计输出
7.3.4.1
监控
7.3.5
设计开发验证
7.3.7
设计开发更改
7.3.6
设计开发确认
7.3.6.2
样件计划
7.5.1.1
控制计划
7.2.1
与产品有关的要求确定
C5
生产确认
7.3.6.3
生产件批准过程
C6
量产
6.3.1
紧急应变计划
7.5.1
生产与服务提供控制
7.5.1.2
作业指导书
7.5.1.3
作业准备验证
7.5.1.6
生产计划
7.5.2
生产和服务提供的确认
7.2.3
顾客沟通
C7
交付服务/支付
7.5.1.7
服务信息反馈
C8
顾客反馈
8.2.1
8.3.3
8.5.2
8.5.2.4
M1
业务计划
5.4.1
M2
质量方针
M3
质量策划
5.4.2
M4
职责权限
5.5.1
5.5.1.1
5.5.2
5.5.2.1
M5
文件管理
4.2.1
4.2.3
4.2.3.1
4.2.2
M6
记录管理
4.2.4
M7
管理评审
5.6.1.1
5.1.1
M8
内部审核
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.4
8.2.2.5
8.2.3
M9
数据分析
8.1.1
8.1.2
8.2.3.1
M10
持续改进
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
M11
纠正措施
8.5.2.1
M12
预防措施
8.5.3
S1
培训
6.2.1
6.2.2.1
S2
公用设施
7.5.1.4
S3
生产设备
S4
模具/夹具
产品实现策划
7.5.1.5
7.5.4.1
S5
工作环境
6.4.1
5.5.3
S6
采购
7.4.1
7.4.1.1
7.4.2
S7
供方管理
7.4.1.2
7.4.3.2
S8
内外部沟通
S9
标识与可追溯
7.5.3
S10
产品防护
7.5.5
7.5.5.1
S11
计量设备管理
7.6.1
7.6.2
产品测量
不合格品控制
附件一：产品实现流程图
COP
C1
市场调研
C2
竞标/询价
订单/协议
研发
设计开发
采购
C5
生产确认
量产
交付服务
顾客反馈
Business
Program
Test
production
QA
HR/FIN
Purchasing
Logistics
S12
S13
S13
Manufacturing
顾客抱怨/绩效表现
Owner
Adam
Adam
Andrew
Vincent
Nancy
Owner
Sinky
Justin
Johnson
Apple
Vicky
MaLianghua
Derek
Ivy
April
Basten
Jeff
DeadLine
5.20
7.10
4.10
5.30
5.40
5.30
5.60
5.10
8.40
6.30
6.30
7.10
6.40
6.30
7.40
7.40
7.60
8.30
?2003?/?8?/?8
可行性分析
工装/检治具制造验收
采购
原因分析和纠正/预防措施
进料检验
客户量产订单
工装/设备/工艺/价格/品质/服务等文件修改
培训改善
结果验证
顾客抱怨/绩效表现
顾客满意反馈
持续改进
市场/产品信息确定
申请投标顾客咨询
提出报价
MOP/SOP
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
COP
市场调查/分析研究
市场/产品信息确定
申请投标/顾客咨询
报价
报价接受/顾客协议
订单/协议接受
样品和/或图纸
工装设计
过程策划设计
产能分析
计量器具准备
人力资源提供/培训
样品和文件提交
模具/工装/检治具/设备调试
样品检验和文件准备
样品完成
搬运/贮存/入库
试产件需求
供应商开发/评估
计划
制程检验
储存
试生产件交付确认
入库
出货检验
最终检验
产品制造
成品包装
成品储存
送货/服务需求
产品/服务交付
检治具设计
计量器具校验
可行性分析
模具/工装/检治具制造或移管模验收
采购
原因分析和纠正/预防措施
模具设计
进料检验
客户量产订单
调整模具/工装/设备/工艺/价格等
文件修改
培训改善
结果验证
顾客抱怨/绩效表现
顾客满意反馈
持续改进
生产确认PPAP
交付服务/支付
订单协议
竞标询价
顾客反馈
量产MP
设计开发OTS
市场调研
市场调查
分析研究
市场/产品信息确定
申请投标顾客咨询
提出报价
报价接受
顾客协议
订单/协议接受
样品和/或图纸
样件交付确认
试产件需求
试产件交付确认
顾客量产订单
成品储存
送货通知服务请求
交付产品服务接受
顾客抱怨/绩效表现
顾客满意
MOP/SOP
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
COP
市场调查/分析研究
市场/产品信息确定
申请投标/顾客咨询
工装设计
过程策划设计
产能分析
人力资源提供/培训
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