设备维修单
设备维护、保养记录
环境因素监测记录表
能源资源使用统计表
废弃物处置统计表
防火安全检查表
信息联络单
执行基准一览表
情况与环境有关的法律、法规清单
环境影响评价表
环境影响评分基准
环境影响评价表。
环境影响评价对象一览表
培训需求调查表
员工培训档案
培训记录
人员考核表
年度培训计划
面试评估表
员工招聘申请表
管理评审报告
管理评审会议记录
管理评审计划
不合格通知单
不合格报告单
首（末）次会议签到表
纠正预防措施处理单
内审报告
不合格项分布表
内审检查表
内审实施计划
年度内审计划
环境记录存档登记表
过期体系文件处理审批表
文件借阅申请表
环境记录交接登记表
环境记录销毁申请单
外来文件接收登记簿
Sheet1
部门受控文件清单
文件归档登记表
销毁文件，记录清单
文件更改申请单
文件复印、借阅记录
文件发放、回收记录
序号
文件名称
编号
版本
受控状态
领用人
回收人
回收日期
序号
文件名称
编号
借阅人/
复印人
借阅/复
印日期
复印纸
张/份数
归还
日期
版本
受控
状态
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其他更改文件名称：
日期：
所在部门意见：
签名：
审批部门意见：
销毁人
文件/记录
名称
销毁
数量
销毁
日期
序号
编号
版本
文件归档登记表
归档
数量
归档人
归档
日期
NO：
文件名称
备注
序号
文件名称
编号
版本
受控
状态
实施日期
接收人
日期：
记录名称
份数
销毁原因：
文件保管部门意见：
管理者代表意见：
序号
编号
版本
记录名称
交接原因
交接日期
接收人
备注
编号
版本
日期：
所在部门意见：
文件保管部门意见：
管理者代表意见：
借阅原因：
签名：
文件名称
过期原因：
序号
记录
检索
归档
数量
归档人
归档
日期
审核目的：
被审审核部门：
审核依据：
审核方法：
审核时间、持续时间：
编制：
审核：
审核组组长：
组员：
年月日第页共页
1.审核目的:
2.审核依据:GB/TI9001-2000idtISO9001:2000、本公司质量手册第A版、程序文件、部门
工作手册和公司适用的法律法规。
3.审核覆盖范围：
4.审核时间：年月日至月日
首次会议时间：月日时分
末次会议时间：月日时分
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排：
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
首次会议
审核组会议
月日
与总经理、管理者代表谈话
末次会议
受审部门
时间
不合格项分布表
标准要求
部门
部门
合计
编制：
审核：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
受审核部门：
审核组长：
审核员：
审核过程综述
不合格项统计与分析：
对环境管理体系的评价：
结论：
审核员：
纠正措施要求及审核报告分发对象：
存在/潜在不合格事实陈述及责任部门：
填表人：日期：
原因分析：
责任部门负责人：日期：
拟采取的纠正/预防措施：
责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：
完成情况：
责任部门负责人：日期：
验证结果：
验证部门：日期：
备注：
姓名
职务
时间：
不合格报告单
NO：
受审核部门
审核员
部门负责人
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
部门负责人：
不合格原因分析：
建议的纠正措施：
预定完成日期：
审核员认可：
纠正措施完成情况：
纠正措施的验证：
NO：
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：
部门负责人：
建议的纠正措施：
预定完成日期：
审核员认可：
纠正措施完成情况：
纠正措施的验证：
不合格通知单
观察项事实陈述：
观察项不合格原因分析：
管理评审计划
评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求
操作记
批准：
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评审内容要点：
记录人：
管理评审报告
评审会议时间、地点：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
员工招聘申请表
申请部门
招聘方法
招聘岗位
招聘人数
申请日期
期限
招聘原因：
申请部门负责人意见：
人力资源部意见：
领导意见：
签名：
面试评估表
学历
应聘岗位
技能
年龄
籍贯
个人简历：
应聘原因：
用人单位意见：
NO：
年度培训计划
培训项目
培训
项目
内/外
培训
培训
机构
受训
部门
参加
人数
预定
月份
预定
费用
承办人
姓名
考核类型
评价结构
考核内容
工作业绩
业务能力
基本素质
责任心
其他
综合评语及建议
上级主管处理意见
备注
时间
地点
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
备注：
培训项目:
参加培训人员名单（共人）：
培训项目
地点
培训方式
培训方式
培训内容摘要：
备注：
员工培训档案
参加培训人员名单（共人）：
员工培训通知
申请部门
培训对象
申请日期
共人
培训内容：
培训原因：
申请部门负责人意见：
签名：
签名：
日期：
日期：
管理者代意见：
评价过程
评价对象概要
业务内容
主要设备、工艺或服务内容
设备数量
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
评价内容
输入
输出
环境影响
环境影响
综合评分
版号：a/A
第一组评价因子及评分标准
分值
发生概率m1
影响程度
预防的可能性m2
影响程度m3
A
B
经常发生，每日不低于1次
不可预防
影响严重
曾经发生或偶尔发生
突发偶发较多、难
以预防
影响大
尚未发生但可能性大
可发现/可预防
影响一般，公司内
部处理
发生的可能性小
易发现、易预防
影响小，作业者可处理
根本不会发生
有经常性预防措施
根本没有影响
第二组评价因子及评分标准
法规的符合性n1
监控措施n2
影响程度n3
超标/违规
无
发生过环境事故未采
取措施
偶然超标/违规
有，没有执行
发生过环境事故采
取措施
在标准内/符合规定
标准没有规定
有，执行力度不够
公司外投诉
公司内投诉或未发生
环境事故
综合评分：
第一组评价因子或第二组评价因子有2个以上“A”，综合评分值为“A”；否则为“B”。
序号
重要环境因素
第一组
分植
第二组
分植
综合评分等级
涉及部门
备注
B：代表一般环境因素。
日期：
批准：
A：代表重要环境因素
表中，
版号：a/A
备注
法律法规名称
实施日期
执行情况
污染物排放类别
国家标准
省标准
地市标准
公司标准
测定频率
审核日期：
批准日期：
环境因素
外部联络单位
发生地点
责任部门
环境因素产生原因描述：
处理方案：
管理者代表审核：
设施设备名称
放置地点
数量
完好情况
检查人
检查日期
序号
数量
废弃物名称
处理情况
处理人
处理日期
能源/资源名称
使用数量
使用地点
统计人
统计日期
环境因素
监测地点
监测人
监测数据
排放标准
结果分析
设备名称
设备编号
使用
部门
维护保
养日期
维护保养情况
维护保养内容
是否需进行维护
设备故障描述：
设备故障原因分析：
设备维修情况：
验证情况：
管理评审会议记录
内审检查表
文件借阅申请表
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
SYSTEMSELECTRONIQUES
马瑞利集团电子系统部
受控
状态
OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件
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Index版次:01
IO:
内审实施计划
环境因素监测记录表
责任人
设备维护、保养记录
设备维修单
使用部门
能源/资源使用统计表
废弃物处置统计表
防火安全检查表
Index版次:00
Index版次:00
信息联络单
年月日
版号：
执行基准一览表
情况与环境有关的法律、法规清单
环境影响评价表
环境影响评价对象一览表
培训需求调查表
期限
培训记录
培训教师
考核合格率：
岗位
职务
新员工入职年度考核专项考核
好中差
人员考核表
考评人：
时间：
负责人：
IO:
Index版次:00
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文件发放、回收记录
文件复印、借阅记录
版本
编号
申请人：
文件更改申请单
销毁文件/记录清单
OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件
部门受控文件清单
外来文件接收登记簿
环境记录交接登记表
份数
签名：
环境记录销毁申请单
过期体系文件处理审批表
Index版次:00
环境记录存档登记表
年度内审计划
批准：
审核：
时间
审核结果
审核方法
审核内容
标准条款
内审报告
审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：
环境影响评分基准
纠正/预防措施处理单
首（末）次会议签到表
4.10
4.20
4.60
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