（春季）安全大检查项目、标准和检查方法
序号 检查项目 要求与标准 检查方法 安全管理 1 安全目标管理及安全生产责任制 1、按照集团公司《安全生产工作规定》对三级单位安全目标的要求和结合企业实际制定安全目标以及切实可行的措施，并做到层层落实和考核。
2、实行安全目标三级控制，所属部门围绕电厂总目标，结合实际制定和组织实施本部门、分部的安全目标和措施。
3、坚持安全生产工作“五同时”，即坚持“管生产必须管安全”的原则，做到安全生产计划、布置、检查、总结、考核工作五同时。
4、根据公司《安全管理条例》等规定，建立健全以安全第一责任人为核心的各级安全生产责任制，内部安全生产责任明确，职责内容符合上级规定和本岗位特点，并得到落实。
5、建立内部安全生产考核制度，实行安全生产“一票否决”，安全生产考核奖惩与效益挂钩。
6、员工熟悉安全目标以及岗位安全责任制。 1、查阅厂部年度目标及控制措施查阅厂部年度目标及控制措施。
2、查阅部门、分部责任状及控制措施。员工“三不伤害”保证书；实地核查。
3、查阅年度、月度会议纪要记录、月度工作计划和总结、班前班后会记录，实地核查。
4、查阅制度文本，重点查阅教育培训、物资管理、运行和点检等岗位职责；现场询问。
5、查阅记录和现场核实。
6、现场考问员工对安全目标以及安全生产责任制的掌握情况。 2 上级安全生产指示精神贯彻落实情况 及时组织学习讨论，并有记录；人员到位率100%。
及时编制落实情况反馈单，反馈及时、全面、有针对性，项目落实责任人员。
1、查分部安全活动记录，并针对记录抽考员工。
2、查落实情况反馈单有关项目负责人是否知道自己需要落实的项目以及落实情况。 3 安全例行工作 按照集团公司《安全生产工作规定》要求开展如下例行工作：
分部每天组织召开班前、班后会、工前会；分部每周或每轮班组织安全日活动；电厂每月召开安全生产分析会、安全监督网例会；电厂每月编制安全简报。记录齐全、内容满足集团公司《安全工作规定》要求。
例行工作能根据当前安全生产特点和上级要求而进行。
厂部、部门、安全监督、安全管理人员定期参加各分部安全活动。
4、领导经常了解安全生产情况，主持安全生产分析会，及时组织研究解决安全生产重大问题和安全事故隐患，研究布置安全生产工作，并有记录。 检查资料，抽查现场，资料包括班
前、班后会记录；安全活动记录；月度安全生产分析会记录；安全监督网例会记录；安全简报。
现场跟踪班组安全会。
重点检查：
1、安全生产分析会记录是否根据当前安全生产特点开展，是否能找出安全生产工作中存在的薄弱环节以及采取相关对策。
2、班前班后会跟踪：对布置的工作是否组织进行危险因素分析、交待确切的安全注意事项。工作班成员是否掌握本身工作的危险因素和控制措施。 4 安全教育培训 按照集团公司《安全生产工作规定》要求组织开展以下工作：
编制年度安全生产教育培训计划，培训费用、培训计划落实到位。三级安全教育培
训计划应满足《生产经营单位安全培训管理规定》和公司《安全管理条例》的要求。
2、新员工（临时工）“三级安全教育”、换岗、复岗教育、采用新工艺、新技术、新材料及使用新设备等教育培训制度落实，并有相关档案材料。
3、新上岗的运行、检修人员必须经过有关规程制度的学习、转岗人员应经过考试和考核。
4、特种作业人员应经过国家规定的专业培训并持证上岗。
5、在岗人员特别是生产岗位人员应按照要求开展岗位教育培训：包括现场考问、反事故演习、技术问答和事故预想、案例分析等现场培训活动。
6、及时组织安规、制度、规程考试。三种人员资质应考试合格并下文公布。
7、年度安全生产的考试成绩应计入个人教育培训档案，考试不及格的应限期补考合格后方可上岗。
8、外来施工人员必须经过现场安全教育或安全知识的考试后方可进厂作业。
9、安全教育培训必须按计划实施，电厂应及时组织开展安全教育培训效果的评价。
10、建立员工安全教育培训档案。
1、查阅厂部、部门、分部年度安全教育培训计划；新员工、换岗、复岗人员培训记录；新知识培训记录；特种作业人员培训记录与上岗合格证；在岗人员教育培训记录；安规、规程、制度考试试卷；员工教育培训档案以及外来施工人员安全教育培训记录和考试试卷等。
2、现场考问员工相关培训内容，检验员工培训效果。
重点检查：
对新员工培训内容进行抽考。
2、对外来人员和临时用工人员进行现场安全注意事项的抽考。 5 安全监督人员尽职情况 1、对日常性工作，至少由分部安全员或现场工作负责人全过程监督。工作负责人不得长期离开工作地点，需要离开时，应指定具备工作负责人资格的人员进行监护，并进行有关交接手续，交接手续满足电力安全规程的要求。
2、对于公司规定二十五项危险性较大的工作、安全监督或安全管理人员必须进行全过程跟踪。
3、安全监督人员应及时发现和制止安全生产过程中出现的问题；在安全监督规程中应正确佩戴“安全监察”标志，行为规范。
4、对发现的问题提出处理意见和建议，并严格遵守违章下岗的相关规定。
5、建立安全督查考核记录。 1、查阅近来安全监督人员的督查考核记录。
2、对员工现场作业行为进行监督跟踪，检查是否违章违纪，安全管理、监督人员是否及时制止。
3、对现场危险性较大的工作进行全过程跟踪；观察现场工作负责人、安全监督、安全管理人员职责履行是否到位；
重点检查：
现场作业人员作业是否规范；反违章情况。 6 制度、规程和预案 1、安全生产制度齐全，每年由主管生产领导主持，生产管理、安全监督等部门有关人员参加，对现行安全生产规章制度进行一次审核，并经第一负责人或授权人签发。
2、及时补充和修订现场规程，每年进行一次符合性审查，每3－5年对现场规程进行一次全面修订。
3、每年进行一次制度规程清单公布。
4、严格执行规程制度。不出现制度性违章事件。
5、设备变动后，有关记录、图纸资料及时准确更新，点检、运行人员应了解掌握其安全生产技术特性。
6、制定完善的应急救援预案并履行审批程序，按规定报相关部门备案。应急预案至少满足《安全生产法》对生产经营单位的要求，在此基础上不断完善、补充，尽量做到任何事故都必须编制预案。
7、健全救援组织和队伍，配齐救援装备，有计划的定期组织培训、演练，并有相应演练记录。
8、应急预案应及时修编。
9、员工应掌握专业范围内的制度、规程和应急知识。
10、上级制度、规程等执行落实到位。 查阅制度文本、现场核查。
查阅规程及相关文本。
查阅应急救援预案、现场检查救援
装备的配置情况、查阅有关培训、演练策划、总结等资料。
对员工进行制度、规程、预案知识
的抽考。
重点检查：
根据季节特点，进行应急预案演练，抽查员工应急意识和应急处置能力。
抽查公司制度执行落实情况。 7 安全生产隐患排查与危险（源）点的控制 1、建立事故隐患排查常态机制，并使之常态化、规范化,有详细的事故隐患整改台帐。
2、按照“全员、全面、全过程、全方位”的要求每月组织开展事故隐患排查工作，内容应包括人员、设备、管理三方面。
3、对较大事故隐患进行挂牌管理和控制，并制定有效措施。
4、重大事故隐患按照计划及时整改和消除。
5、每月对事故隐患治理进行总结和分析。
6、定期组织开展危险点（源）辨识、分析控制活动（每年至少2次），建立重大危险点（源）清册，对危险点（源）实行动态管理，并制定危险点（源）控制措施。
7、布置工作时及时组织进行危险因素分析和控制活动，分析全面，控制有效。
8、对重大危险源进行挂牌管理，登记建档并实行动态管理，同时报地方安全监督部门。 1、查阅隐患排查管理规定、隐患排查整改计划、月度隐患排查治理行动总结、危险点（源）清单、重大危险源档案、现场作业危险因素控制措施卡、危险性作业审批表等。
2、抽查员工对本专业所控制的危险源是否了解掌握，是否了解具体控制措施。
3、查阅各电厂设备消缺情况是否及时。
重点检查：
抽查专业人员是否知道本专业存在的重大危险源和设备的主要缺陷以及具体的控制措施，是否对重大危险源坚持长期跟踪并制定整改计划。 8 两票三制 1、“双票”制度健全，每月对“双票”进行评价和合格率统计复查，并按照规定进行考核。
2、执行“双票”危险点预控措施卡。
3、交接班制度健全，严格执行“三交四清五不接”。
4、设备巡回检查制度健全，对巡检发现的问题及时处理和报告；专业人员的巡视制定了标准并严格执行。
5、定期试验轮换制度健全，按照规程和制度定期进行试验，有完整的记录。 1、查阅“双票”制度、交接班制度、设备巡回检查制度和设备定期轮换试验制度。
2、查阅定期工作记录、设备巡视记录、运行日志、终结的双票。
3、对某项工作从开票、签发、工作许可、实施、结束终结等方面进行全过程跟踪，观察工作票执行是否规范、各种人员安全职责履行是否到位。
4、对某项操作从开票、审查到现场实施进行全过程跟踪，观察操作票执行是否规范。
重点检查：
抽考现场作业人员对本作业安全措施和危险因素是否掌握；检查设备巡视是否到位：采用放置纸条的办法检验设备巡视人员巡视是否到位。 9 人身安全 按照《五凌电力有限公司防止电力生产人身伤亡事故措施要点》应做到以下要求：
1、作业人员必须经过专门培训具有必要的专业知识；必须熟悉《电业安全工作规程》（简称《安规》）的有关规定并经考试合格；必须正确着装；必须经医师鉴定，无妨碍工作的病症。
2、作业前，必须完成保证安全的安全措施、组织措施和技术措施（简称“三措”），并符合现场实际，做好各类不安全因素、危险点和事故的预想，采取必要的预控措施；根据现场实际，完善施工防护设施，做到安全、规范、标准。
3、作业中必须严格执行《安规》和“三措”，必须正确使用合格的工器具和安全防护用品。
4、工作场所必须设置安全防护装置和明显的标示牌，并符合有关安全规范要求。
5、严格落实防止误触电、高空坠落、物体打击、起重伤害、传动机器伤害、交通等特殊作业的各项措施。
6、作业人员熟知作业过程危险因素和控制措施并严格执行。 1、查阅现场作业“三措”方案。
2、现场检查作业情况
3、现场观察安全措施和安全标示。
4、现场抽考作业人员对作业危险点与防范措施掌握情况。
重点检查：
现场安全设施与危险因素分析与控制 10 特殊、危险作业 1、电厂建立各类特殊、危险作业规范、逐步建立现场作业标准如电气作业、高空作业、起重作业、焊接作业、机械作业、有毒有害作业、水上作业、水下作业、泄洪溢流作业标准等。
2、严格执行公司《危险作业安全管理补充规定》。
3、特殊作业人员持证上岗。 1、查阅作业规范资料；危险作业审批表。
2、查特殊作业人员上岗合格证书与培训情况、特种作业持证复审情况。 11 消防管理 1、消防管理的有关标准及消防管理制度和消防规程齐全，并严格执行。
2、消防标志齐全规范。
3、消防管理组织机构健全，消防责任制落实到位。
4、重点防火部位措施齐全。
5、消防应急设施无隐患，并定期做好试验、维修等工作。
6、定期开展消防人员及全体员工的消防知识培训及消防演练。
7、电缆隔墙以及防火枕、防火泥配备规范，隔墙位置在桥架外面有明显标志。 查阅、分析资料
1、消防管理制度及岗位责任制；消防培训的有关资料；消防设施、设备的清册及有关试验、检验记录；重点部位防火措施（电缆防火，电气设备防火，蓄电池室防火，危险品、化学药品存放场所防火等）。
2、现场观察或抽查消防设备，如灭火器，消防泵，消防栓、水龙带，烟雾探测装置、消防报警装置，正压式空气呼吸器等。各种消防标志及提示标志，如消防器材标志、禁止烟火标志、紧急出口或导向标志等。消防设备是否危及有关人员的安全（如二氧化碳灭火系统等）。电缆孔洞封堵情况；电缆及其它可燃材料的隔热措施。电缆沟防火墙、防火门是否完好。可燃物（油品、易燃气瓶、竹木脚手架等）存放区域消防设施（如防爆灯）是否完善、有效。消防设施存在的缺陷及处理情况。 12 本单位安全检查自查自改情况 按照《专项安全检查规定》开展安全检查工作：
1、安全检查作为发现和消除事故隐患、促进安全生产的有效手段予以高度重视，做到科学化、规范化、程序化。
2、安全检查能以防止特大和重大事故、人身伤害事故、误操作事故为重点。
3、安全检查形式高效，内容具有针对性。 1、查阅、分析资料：对安全检查的工作安排、发现问题的整改计划及工作总结进行检查。
2、现场抽查：对安全检查发现问题的整改情况跟踪抽查。
设备与
场地 一、设备管理 1 “双措”计划 1、根据安全性评价、安全检查情况、上级有关安全生产要求，结合生产实际和电厂特点，组织制定年度各类反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划。
2、反事故措施计划纳入本单位年度检修、技术改造计划并落实。
3、安全技术劳动保护措施按计划完成。
4、安全监督人员对“双措”执行情况进行监督检查。
5、每年对“双措”计划执行情况进行总结、评价，对未完成的采取有效应对措施。 查阅“双措”计划、有关记录和总结、月度、年度工作完成情况，现场核查“双措”计划执行情况。 2 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 编制《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的有关组织措施、实施细则、整改规划等。
2、专业人员应熟练掌握二十五项重点要求的相关内容。
3、针对性地制定了反事故措施；可操作性强，落实到位。有重点地防范电力生产恶性事故。
查阅资料：
1、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》实施细则、整改计划。
2、查阅重点反事故措施：防止全厂停电措施；防止火灾事故措施；防止电气误操作措施；防止发电机损坏措施；防止自动控制和保护系统失灵、拒动、误动措施；防止计算机网络瘫痪措施；防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌措施。防雷害事故、接地网事故，各项防污措施等
3、抽考专业人员是否掌握其具体内容。 3 落实《电力系统安全稳定导则（DL/T755－2001） 设备继电保护、自动装置定期校验。定期校验记录齐全，保护装置动作记录资料全。
禁止擅自投退保护、禁止擅自调整保护定值、禁止擅自变更保护动作后果（将保护动作跳闸变更为告警等）。
禁止擅自投退自动装置、禁止任意变更二次控制程序。 1、查阅继电保护、自动装置试验报告；保护装置动作记录；定值变更通知单等资料
2、现场核查现场设备 4 设备基础管理台帐 按照规定建立设备技术、试验、定期切换、设备缺陷、异动以及检修等台帐。
台帐准确、登录及时。 查阅有关技术、试验台帐、设备定期切换台帐、设备缺陷记录、设备系统变更记录以及检修记录等。 5 技术监督工作 按照集团公司、公司技术监督管理规定开展工作：
技术监督网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全。
各单位应制定各类技术监督实施细则和有关技术监督标准，校验、试验按要求进行。
制定年度技术监督计划，按进度要求完成各项监督工作。
技术监督各类信息、总结、报表报送及时、准确。
技术监督按季节特点开展 1、查阅技术监督网络文件；技术监督实施细则、标准；年度技术监督计划、试验报告等资料
2、抽查设备试验记录。
3、抽查技术监督专责对本专业技术监督存在的问题是否了解。 6 特种设备 按照特种设备安全监察条例要求开展特种设备管理工作：
建立特种设备台帐。
特种设备投入运行前，须取得行业主管部门的有效检验合格证，定期经技术监督部门检验合格。
定期进行检修、保养与维护（由具备资质的单位进行）。
安全技术防护措施齐全。 查阅基础技术台帐和检修、维护保
养记录。
现场观察特种设备的检验合格证和
运行使用情况。 7 事故照明 1、事故照明应严格按照电力安全工作规程要求配置。
2、交直流自动切换装置可靠，并定期试验。
3、应急灯完善、完好，处充电状态。
4、控制室、员工配备必要的照明工具。 1、查阅事故照明定期切换记录。
2、现场观察事故照明是否满足要求，事故照明自动切换装置设备是否完好以及应急灯和照明工具是否配置。 8 设备分工 设备分工职责明确，有书面的分工，无设备管辖空白点。
2、设备主人熟悉所管辖设备运行状况。 查阅设备分工制度、现场观察并访谈专业负责人对设备运行、缺陷等内容的掌握程度。 9 设备管道标志和其他安全标志 满足电力安全规程要求，规范基本满足集团公司安全标识规范要求：
设备见本色，安全防护设施齐全、规范，安全色符合标准，安全标示牌等安全标识
基本符合集团公司安全标识规范的要求。
设备、线路、管道、阀门等编号齐全。
开关、刀闸应有双重编号，相序颜色正确醒目。
设备、管道、阀门应着色正确规范，标明介质流向；管道防结露设施落实到位。
成套控制屏、柜、控制盘前后编号、内外整洁。
安全五星级标识规范。 现场观察 10 电气设备接地与接零 满足《电力生产安全工作规程》和《交流电气装置的接地》（DL/T621-1997）的要求，落实《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》防止接地网事故和接地网反措的相关要求：
1、所有电气设备的接地装置良好，色标正确，输电线路、变电站、升压站等接地网完整，电阻测试合格。
2、所有电气设备的保护接地和工作接地装置良好，对电机、变压器、照明器具、携带式和移动式用电器具等的底座和外壳，电力设备的传动装置，配电盘与控制盘的框架，交直流电力电缆终端盒的金属外壳，电缆的金属外皮，铠装控制电缆的外皮、非铠装或非金属护套电缆的1-2根屏蔽芯线，穿线的钢管等采取保护性接地；接地装置安装可靠，接地线的连接应使用焊接保证接触良好。
GIS室设备接地满足规范要求。
4、电气设备的遮栏、保护网、保护盒、保护罩等防护装置齐全，设置符合标准。 按相关标准进行现场观察 11 转动设备防护 满足电力安全工作规程的基本要求：
1、旋转机构裸露部分应有防护罩。
2、机械转动部分着色规范，不得刷黑白颜色的油漆。
3、机械转动体上紧固零件有防松措施。 现场观察 12 生产厂房和工
作场所 满足电力安全生产工作规程（热力与机械部分）要求：
1、厂房作业环境应符合职业安全卫生要求。如噪音区放置护耳器、GIS室外配备防毒面具等。
2、生产区域内的道路平整，沟洞盖板、遮栏、栏杆、护板齐全，梯子、平台护栏、盖板等满足安全要求，屋面整洁，排水沟、地漏、下水管道通畅。
3、沟洞盖板安全警示按安全五星级要求实施。
4、禁止在工作场所存储易燃物品，如汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油（满足一个工作日的需要）和日常用的油壶、油枪，必须存放在指定地点的储藏室内。
5、生产厂房内的电缆孔洞必须用防火材料严密封闭。防止小动物的措施必须落实到位。 现场观察 13 设备渗漏 1、各单位要建立设备泄漏点、泄漏率统计标准等台帐。
2、油、水（包括闸门水封）、气、风系统无泄漏。 现场观察和访谈 二、输变电设备 1 电气一次设备 满足运行、检修与维护规程的要求：
设备运行管理、维护到位。按时进行设备巡视、定期检修，每年定期进行红外测温工作；设备无超周期运行。
2、落实防止重大事故的二十五项重点要求 1、查阅运行、检修维护规程、有关巡视、检修、试验等记录。
2、现场观察。 2 主变运行、检修及冷却器投运情况 满足运行、检修与维护规程要求：
密封可靠，特别是变压器冷却器潜油泵负压区不得出现渗漏。
潜油泵轴承应采用E级和D级轴承。
瓦斯继电器以及变压器保护按周期标准进行校验。变压器遭受近区突发短路后，应做
低电压短路阻抗测试和绕组变形试验。进行日常红外点温仪进行测温外，220千伏及以上设备应进行每年至少一起的红外成像测温检查。水冷却变压器，使用单铜管水冷却的应保持油压大于水压。
3、变压器按要求定期进行变压器油色谱分析试验，并对试验结果进行分析。变压器硅胶受潮后应及时更换。
各种记录（含试验）齐全、运行正常。
上层油温在允许范围内。
变压器铁芯接地应满足反措要求。 1、查阅运行、检修维护规程、有关巡视、检修、试验等记录。
2、现场观察。 3 线路、母线、主变及高抗等保护配置及校检情况， 定期检修，校验。线路瓷瓶无放电痕迹，电晕声音正常。
线路间隔、出线编号齐全、明显。 查阅试验记录，现场观察 4 母线构架情况、主回路及导线接头发热情况，支柱绝缘子。 1、无松弛、过热现象
2、构架无锈蚀。
3、定期进行红外测温。
4、运行10年以上的支柱绝缘子、穿墙套管进行探伤检查。 查阅测温、探伤资料，现场观察 5 外绝缘 1、无污闪
2、定期维护清扫绝缘子；定期测盐密。
3、制定防污闪的技术措施。 查阅相关资料，现场观察 6 避雷针、避雷器、接地网 1、保护范围合理，技术、试验台帐齐全。
2、构架无锈蚀。
3、接地合格、接地连接正常。
4、短路满足容量要求，按规程进行接地网开挖检查。 查阅相关资料，现场观察 7 户外端子箱、控制箱 屏柜、端子无锈蚀；端子无过热；屏柜密封良好、防潮。 现场观察 三、发电机及其辅助设备 1 机组保护装置 保护装置动作可靠、运行正常、定值能满足电网安全要求。
定期检查校验。
保护装置运行环境良好，不潮湿，设备间不渗水。
设备编号清楚，端子编号清楚，布置合理，连接可靠，无锈蚀。 查阅保护装置检修、校验资料，现场观察 2 励磁系统、调速系统 1、励磁系统运行正常，PSS装置按要求投入。
2、调速系统运行正常，AGC系统设备正常。
3、落实二十五项反措关于防止励磁系统故障的具体措施。 查阅检修、试验记录，现场观察 3 定、转子绕组 1、绝缘满足运行要求，无局部过热、变形，电化腐蚀情况正常。
2、绕组运行温度满足绝缘等级要求。
3、定期进行检查、试验合格。
4、停机加热、吸湿器运行正常。 查阅定期检查记录和试验报告 4 冷却系统 发电机冷却水水质、压力、流量等合格，冷却器、管道等无渗漏，满足发电机冷却要求 现场观察 5 预防发电机事故措施 1、按照二十五项反措要求制定防止发电机损坏事故的具体措施或制定相关的管理制度
进出风洞管理制度等。
2、制定防止定子相间短路、防止转子匝间短路、防止发电机非全相运行、防止发电机非同期并列、防止发电机局部过热、防止发电机内遗留金属异物、防止定子单相接地故障、防止转子一点接地事故的具体措施。 查阅防止发电机事故的具体措施以及进出发电机风洞的管理规定等 6 电网安控装置 满足电网安全稳定。
按电网安全稳定规定投入。 查阅相关记录 7 轴承 温度、振动值合格，系统运行正常。 现场观察 四、厂用电及直流系统 1 厂用电交流部分的运行方式 1、设备编号规范，运行方式灵活、可靠。
2、保护规范，整定满足要求，柜内设备连接可靠，无过热痕迹，安全标志齐全。
3、对大电流回路定期进行红外测温。
4、屏柜孔洞封堵完好，且满足防火要求 1、查阅保护整定记录、定期工作记录等。
2、现场观察。 2 备用工作电源及快切装置 1、备自投可靠、满足系统要求。
2、定期试验。
3、系统保护配置合理。 检查定期试验记录和现场观察 3 备用柴油发电机组 1、对于机组不能满足过频保厂用的电厂，柴油发电机电源至少应满足闸门启闭以及厂房排水系统的要求。
2、现场装贴柴油发电机操作指南、存放定期工作记录以及全厂停电应急预案等。
3、柴油发电机组备用正常，能随时启动投入。
4、安装位置合理，满足防洪要求。
5、现地备用柴油满足8小时及以上运行用油的需要。 查阅规程资料、应急预案、柴油发
电机定期工作记录。
现场观察柴油满足事故需要。
现场观察。 4 事故保安电源系统 1、独立外来交流电源可靠。
2、定期检修、维护，巡视。
3、设备标志完善，布置合理。 1、查阅检修、维护、巡视记录。
2、现场观察。 5 UPS系统 1、容量满足系统要求。
2、按规程要求定检及定期进行切换试验。 查阅资料和现场观察 6 重要辅机电源和备用电源配置情况 1、对于重要负荷，必须满足双回路电源供电。
2、双电源满足“互相闭锁，自动切换”的要求，运行可靠。 现场观察 7 直流系统运行方式 1、设备运行正常、试验记录全、电池容量、备件、保护选择等符合要求。
2、直流操作电源与事故照明和动力电源分开。
3、充放电、浮充正常、定期切换有记录。
4、蓄电池组完好。
5、直流系统绝缘监测装置运行可靠，完好。 1、查阅直流系统运行规程、蓄电池检查巡视记录、蓄电池充放电记录等
2、现场观察 五、继电保护及自动装置 1 二十五项反措落实 贯彻落实《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB14285-1993）、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置运行检验条例》、《继电保护及安全自动装置现场工作保安规定》、《继电保护装置整定规程》《继电保护技术监督规定》《继电保护和安全自动装置评价规程》等。 查阅相关规程
现场观察 2 整定管理 1、每年进行校核，履行整定单执行、返回制度。
2、运行方式有较大变化或重要设备变更及时编制整定方案，整定计算资料。
3、无误整定。 1、查阅整定计算资料
2、现场观察 3 校验管理 1、按照规程要求定期校验。
2、继保校验有规程、有计划并上报，校验周期和报告满足要求。 查阅检修试验报告 3 自动装置运行管理（含二次回路） 1、装置运行规程齐全。
2、保护屏及继电器标识清晰、压板位置正确。
3、按计划进行检修、维护、试验，定期进行设备巡视。
4、按照国家电网科（2007）885号关于发布《线路保护及辅助装置标准化设计规范》的通知要求(Q/GDW161—207)对保护装置出口压板进行颜色标志。
5、执行《电力系统安全稳定导则》（DL755-2001）。 1、查阅现场规程以及设备管理台帐、检修试验记录、巡视记录等。
2、现场观察 4 故障录波器 1、现场运行、试验规程齐全。
2、投运率100%；维护、校验及时。
3、打印设备完好。 查阅现场规程和现场观察 六、监控系统 1 监控系统及有关设备 机组监控系统、一次调频和AGC的投运情况正常，设备维护、消缺记录全。装置投入率及试验情况（记录报告）合格。装置与五防接口情况以及AGC与电厂CCS接口设备情况正常。 查阅检查、试验记录。
现场观察。 2 监控系统（设备）供电电源 UPS及辅助设备运行正常，蓄电池定期充放电。蓄电池组的管理、运行规程及记录全。
防雷，防过电压保护措施完善。 查阅运行规程和蓄电池维护记录
现场观察。 3 监控系统网络安全性 网络安全符合要求；监控系统与厂内MIS系统的网络连接方式和设备运行状况正常。 查阅相关资料和现场观察 4 分析可能存在的危险源 1、有危险点分析与控制措施。
2、机房安全、消防措施等符合要求，屏、柜安全接地、密封情况，防小动物和电缆封堵情况正常。 查阅危险点清单和现场观察 七、通信系统 1 通信设备运行状况 1、通信方式多样，确保各种状况下的通信畅通。
2、通信设备运行正常，通信质量、防雷措施合格。 查阅通信资料和现场观察 2 通信设备供电电源 1、容量满足要求、电池室满足安全要求。
2、定期充放电、电池容量满足。 1、查阅蓄电池巡视、维护记录
2、现场观察 八、计量系统 1 关口电能表 1、准确可靠
2、定期进行电能表校验，校验记录保存完好。 查阅校验记录和现场观察 2 计量回路管理 PT、CT设计满足计量要求，计量二次回路定期进行导线二次压降测试。 查阅校验和现场观察 九、其他公用系统 1 发电引水系统 设备可靠、无事故隐患。缺陷处理及时，无渗漏；防水淹厂房的措施与预案落实到位；外露压力钢管正常，伸缩节、排水环等无漏水，裂纹等。 现场观察 2 技术供水系统 供水满足正常运行需要。滤水器、阀门、管道法兰等缺陷处理及时；定期对管道加压泵解体检查和自动切投试验。 查阅定期工作记录和现场观察 3 通风系统 满足厂房防潮以及迎峰度夏的需要。定期对系统检查维护、进行风机轴承维护保养，电机绝缘检查，安全防护措施齐全。 查阅检修资料和现场观察 4 排水系统 满足排水需要，确保不造成水淹厂房事故。阀门、管道、法兰等无渗漏，集水井定期清淤，水泵运行可靠。 查阅检修、维护资料和现场观察 5 公用系统的电源和备用电源 满足应急管理要求。运行方式可靠、自投可靠，设备完好。 现场观察 6 各控制室、继保室、计算机房、通讯机房、UPS室等的空调系统 环境满足设备安全运行要求，无渗水、无结露 现场观察 7 闸门系统 1、无泄漏、无锈蚀、启闭可靠。
2、闸门门体焊缝、螺栓无开裂，水封完好，液压启闭机的油质油位合格；设备定期检查维护。 现场观察 8 水工建筑物 1、满足安全规程要求。
2、观测数据记录及分析及时准确，汛后详查纪录，水毁工程整治计划落实到位。 查阅观测资料和现场观察 9 水情测报系统 1、畅通率≥95%
2、设备完好、投运正常，巡检纪录与消缺记录齐全。 查阅相关资料 工具 1 总的要求 1、择优选购、按需配备、登记造册、定期检验、坏的封修、缺的补齐、正确使用，妥善保管。
2、熟悉工具器的性能和使用方法；公用工具器分别编号登记，并标志在工具器上，有保存地点；工具器定期校验检查，结果记录存档；不合格工器具及时报损更换，并有记录可查。 现场观察 2 电气安全、绝缘用具 1、电气安全绝缘用具按生产配套标准配备齐全，有使用、保管制度健全有专人管理，按规定要求定期试验、有记录可查。
2、安全用具建立有台帐、有试验合格标签，编号齐全，存放符合规定要求。
3、接地线符合标准，保管对号入座存放整齐。 查阅相关资料和现场观察 2 登高工具 1、应按《安规》要求进行试验，台帐、标志齐全。
2、安全带（绳）、梯子、工作升降台等按规定进行荷载试验；每次使用前必须进行外观检查，不得有断股、断裂、霉变、严重磨损、损伤、铁环有裂纹、钩子裂纹、挂钩娈形、缝线脱开、连接部分松脱等现象。
3、安全帽不得有帽壳破损、缺少帽衬、缺少下鄂带等现象。 查阅相关资料和现场观察 3 起重工具 1、起重工具检查和试验周期、质量参考标准应按《安规》的规定进行。
2、由专人管理，台帐齐全，起重机械须由考试合格并取得合格证的人员操作。 查阅相关资料和现场观察 4 常用工具 个人常用工具应逐件试验检查，好、坏不得混放，造册登记，妥善保管。
电动工具有固定插头，保安器配套使用，外壳必须接地或接零；严禁一个开关插座控
制两台以上的电气设备或电动工具，不得超铭牌使用；移动式电气设备或电动工具应使用软橡胶电缆，电缆不得破损漏电，中间接头可靠。 查阅相关资料和现场观察 后勤服务 1 公寓楼、宾馆、招待所 电源合格；防火防盗措施到位 现场观察 2 食堂 电源使用及接地情况正常；防火、防止小动物进入措施和防止食物中毒措施落实到位等 现场观察 3 仓库 1、电源合格；防火防盗措施到位，备品备件的保护措施完善。
2、大件搬运由考试合格并取得合格证人员担任。 查阅相关资料和现场观察 4 油库、危险品仓库 满足安规要求，设备接地良好;电气设备防爆；危险品按照规定存放，领用制度齐全。 查阅相关资料和现场观察 5 配电室 设备运行正常；按照要求进行检修；防水、防潮、防小动物等措施齐全。 现场观察 6 后勤特种作业人员和危险性作业 1、按照公司《危险作业安全管理补充规定》，工作前履行相关安全审批程序。
2、电工要有电工证，其他特殊作业（焊接、起重等）也应由考试合格并取得合格证人员担任。 查阅相关资料和现场观察
附件2
株溪口水电厂2012年度防汛准备工作检查情况表
检查时间：2012年2月日检查人员：
序号 检查项目 检查情况 组织体系与责任制 1 检查有无成立防汛组织机构的正式文件 2 检查有无今年度防汛工作目标与计划 3 检查有无各级防汛岗位责任制度 防汛规章制度 1 上级有关部门的防汛文件 2 检查有无防汛领导小组、防汛办公室及抗洪抢险队工作制度 3 检查有无汛前检查与消缺管理制度 4 检查有无汛期值班、巡视、联系、通报、汇报制度 5 检查有无灾情和损失统计与报告制度 6 检查有无汛期通信管理制度 7 检查有无防汛物资管理制度 8 检查有无防汛工作奖惩办法 9 检查水工观测规程是否已经修编 10 检查水工机械运行检修规程修编 11 检查水工维护规程是否已经修编 12 检查水工作业安全规程是否已经修编 13 检查现场防汛安全检查制是否已经修编 14 检查大坝检查评级制是否已经修编 15 检查报汛制是否已经修编 16 检查年度防汛总结制是否已经修编 17 检查防汛工作手册是否已经修编 度汛方案 1 检查2011年防汛方案是否完善 2 检查超标准洪水应急预案是否完善 3 检查有无水库高水位时加密观测规定与巡视方案 4 检查电源备用方案（通讯用电、厂用电、泄洪设施用电等） 大坝、水库及其它水工建筑物 1 大坝现场检查（表面混凝土裂缝、渗漏、冻融、坝肩及边坡稳定、下游冲刷情况等） 2 检查有无大坝监测资料整编分析（变形及扬压力、渗漏量等） 3 检查大坝安全隐患整改。 4 检查所有泄洪、消能设施检查与维护情况 5 检查所有泄洪设施已有独立、可靠的保安电源情况 6 检查泄洪设施经测试启闭工作正常。 7 检查上游水库及边坡、近坝区护坡是否存在淤积计、塌岸及影响大坝安全的船只、异物 8 检查下游库区边坡、近坝区护坡是否存在淤积、塌岸及影响泄洪安全的船只、异物 报汛、通信设施 1 检查通信设施和通道是否已进行了全面检查、维护与调试。 2 检查今年度水文、气象服务合同情况。 3 检查是否汛前已对水文气象观测设备、水情自动测报系统、水库调度自动化系统进行了全面检查、维护与调试。 4 检查是否有报汛备用通道，是否通畅。 发输电设备、排水设备 1 检查汛前完成发输电设备检修、预试工作完成情况，是否满足稳发、满发的要求。 2 检查汛前是否完成厂区排水系统设备厂内排水系统设备、场地的检查维护，是否满足随时可以排水的要求 3 检查厂房内外所有区域所有地漏是否畅通，地面是否积水现象。 防汛物资与后勤保障 1 检查防汛抢险物资和设备储备充足合理，是否台帐明晰，是否保管到位。 2 检查防汛交通、通信工具、照明、通信工具是否确保处于完好状态。 3 检查生活物资和医药储备情况。
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