系统 调查项目 调查记录 责任人 文控系统 针对文件、记录的管控是否形成文件？ 文件、记录的管控文件是否满足ISO9001标准4.3.2\4.3.4条款要求？ 是否形成有《受控文件清单》？ 产品图纸的管理是否纳入文控系统？ 公司文件的格式是否统一？ 所有文件在发布前，是否都经过批准？ 文件若发生更改，是否填写《文件更改申请单》，经批准后，予以更改？ 更改能否反映在文件版本号上？ 更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ 能否通过《文件发放登记表》，对所有文件进行受控发放？ 能否将文件发放到所有使用场所？ 所有文件是否都保持清晰，易于识别？ 是否形成外来文件清单？ 是否产生作废文件？ 需保留的作废文件是否进行标识？ 是否形成记录清单？ 针对记录的管理是否满足ISO9001标准要求？ 人力资源 针对人力资源方面的管控是否形成文件？ 人力资源文件是否满足ISO9001标准6.2条款要求？ 是否明确了公司的岗位设置？ 针对公司所有岗位是否制定《岗位说明书》？ 《岗位说明书》是否包含任职要求和岗位职责？ 是否制订年度培训计划？ 是否按计划组织培训？ 每次培训是否均形成记录？ 每次培训是否都进行了考核？ 培训考核不达标是否重新组织培训？ 设备管理 针对设备、设施的管理是否形成文件？ 是否能提供设备、设施、模具、工装、夹具清单？ 是否制订具备个性的年度保养计划 是否能按年度保养计划实施保养，并进行记录 是否明确个性化的日常保养项目？ 是否对设备设施进行日常点检？ 是否建立设施设备的履历表？ 设施设备的履历表是否记录维修情况？ 是否明确维修配件的最低库存要求，实施最低库存量管理？ 工装模具 针对模具、工装、夹具的管理是否形成文件？
是否能提供设备、设施、模具、工装、夹具清单？ 是否制订具备个性的年度保养计划 是否能按年度保养计划实施保养，并进行记录 是否明确个性化的日常保养项目？ 是否对设备设施进行日常点检？ 是否建立设施模具的履历表？ 设施设备的履历表是否记录维修情况？ 是否明确维修配件的最低库存要求，实施最低库存量管理？ 物流 仓库现场的物资、设备等是否定位放置？ 仓库现场是否规划有不良品储存区？ 仓库现场的不良品是否均能在不良品储存区内储存？ 仓库现场是否每日清扫？ 仓库现场的清洁状态是否令人满意？ 仓库现场的温度、湿度、光照、通风等环境条件是否实施管控？ 仓库现场的温度、湿度、光照、通风等环境条件是否满足需要？ 生产计划程序 报关管控 订单审核 样品管控 样品管控是否形成文件？ 样品是否能提供样品承认记录？ 承认样品是否受控管理？ 是否能提供承认样品的QC工程表？ QC工程表是否明确加工工序？ 各加工工序是否作业指导书？ QC工程表是否明确关键质控点？ 关键质控点是否明确控制标准？ 关键质控点的失控是否明确应急措施？ QC工程表是否明确检验点？ 各检验点是否明确检验标准？ 检验标准是否明确检验项目、项目要求、抽样标准、合格判定？ QC工程表是否明确工艺监控记录、质量检验记录？ 检验标准是否明确检验项目、项目要求、抽样标准、合格判定？ 业务管理 业务管理是否形成文件？ 订单变更后，是否能将变更的订单传递到各相关岗位？ 拜访客户的记录是否齐全？ 客户服务记录是否齐全？ 客服中获得的信息是否在公司内部传递？ 是否有客户投诉？ 公司是否将客户投诉传达至所有部门，并组织原因分析，采取纠正预防措施？ 客户对公司的投诉反馈是否满意？ 是否定期组织了顾客满意度的测量？ 是否对回收的《顾客满意程度调查表》进行统计分析？ 统计分析结果是否明确顾客对公司产品和服务在哪些方面比较满意？ 通过顾客满意度的调查、统计，是否明确了哪些方面有待进一步提高？ 通过顾客满意度的调查、统计，是否明确了公司下一步的工作重点？ 采购管理
采购管理
采购文件是否满足ISO9001标准7.4条款要求？ 采购物资是否存在分类原则，并按原则分类？ 新增的重要物资供应商的评价是否符合文件要求？ 供应商不符合是否能提供原因分析及纠正预防措施？ 以上纠正预防措施是否经验证？ 采购均在合格供方名录内进行？ 公司是否组织对合格供方进行定期复评？ 公司的《采购订单》与《入库单》能否一一对应？ 《采购订单》是否经部门经理的签字确认？ 采购物资的检验或验证记录是否满足要求？ 生产管理------压铸 生产管理是否形成文件？ 生产管理文件是否满足ISO9001标准7.5条款要求？ 生产指令是否发至作业现场？ 作业文件是否发至车间现场？ 各工序是否能按作业文件的方式、步骤、要求进行作业？ 是否按确定的检验点实施检验？ 是否根据检验结果采取适当措施？ 采取适当措施后，是否再次检验并取得检验合格证据？ 作业员工是否均接受了培训，且考核合格后上岗？ 作业员工能否按规定穿戴防护用品？ 车间现场是否有待整理的物品？ 车间现场是否进行规划并标识？ 车间内物品是否均能按规划放置？ 所有原辅材料、半成品、成品是否均有标识？ 车间现场的不良品是否放置于不良品储存区？ 车间现场是否每日清扫？ 车间现场的清洁状态保持如何？ 车间现场的监测装置是否均经过检定且检定合格？ 车间现场的监测装置是否张贴“检定合格标识”？ 车间内的搬运、包装、储存、运输能否起到产品防护作用？ 车间现场的监测装置是否张贴“检定合格标识”？ 生产管理------二次加工 生产管理是否形成文件？ 各工序是否能按作业文件的方式、步骤、要求进行作业？ 是否按确定的检验点实施检验？ 是否根据检验结果采取适当措施？ 采取适当措施后，是否再次检验并取得检验合格证据？ 作业员工是否均接受了培训，且考核合格后上岗？ 作业员工能否按规定穿戴防护用品？ 车间现场是否有待整理的物品？ 车间现场是否进行规划并标识？ 车间内物品是否均能按规划放置？ 所有原辅材料、半成品、成品是否均有标识？ 车间现场的不良品是否放置于不良品储存区？ 车间现场是否每日清扫？ 车间现场的清洁状态保持如何？ 车间现场的监测装置是否均经过检定且检定合格？ 车间现场的监测装置是否张贴“检定合格标识”？ 车间内的搬运、包装、储存、运输能否起到产品防护作用？ 刀具管理（包含库存管理） 化学品安全管理 包材领用及管理办法 监测设备管理 监测装置管理是否形成文件？ 监测装置管理文件是否满足ISO9001标准7.6条款要求？ 是否形成监测装置台账？ 监测装置的精度是否满足规定要求? 是否明确监测装置的检定周期？ 是否能按检定周期定期送检？ 是否按规定保留检定报告？ 监测设备校检合格后是否张贴合格标识？ 是否发生过监测装置的调整或再调整？ 调整或再调整的监测装置再次使用前，是否委外进行了检定？ 监测装置是否发生过故障？ 针对故障的监测装置，是否对以往的测量结果进行评价和记录？并对该装置和受影响的产品采取适当的措施并记录？ 监测装置在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏或失效？ 监测设备标识不清晰 品质系统
是否制定进货物资的检验规范？ 是否按进货物资的验证标准组织验证？ 是否按要求进行生产过程中的巡检并保留巡检记录？ 制程是否按控制图等统计手法实施制程预警？ 是否制定成品检验规范？ 是否按要求开展成品检验？ 进货、制程、成品检验规范是否包括检验项目、项目要求、抽样标准、合格判定？ 检验项目、频次、方法等是否满足检验规范要求？ 是否保存有历次的进货、半成品、成品检验记录表？ 检验记录表是否都有检验人员签名？ 有否未经检验，而放行产品的情形？ 未经检验而放行的产品是否经有关授权人员批准？ 不良品管控是否形成文件？ 不良品管控文件是否满足ISO9001标准8.3条款要求？ 是否保留不良品记录？ 不良品记录是否明确产生工序及不良项目？ 是否对不良品进行统计？ 对不良品的统计是否通过排列图、因果图等统计手法进行分析并采取相应的纠正预防措施？ 不合格品的处置方式是否经过部门经理批准？ 是否存在让步接受的不合格品，是否经授权人员或客户批准？ 不合格品纠正后是否重新验证？ 对不合格品的性质、评审、处置（包括让步批准）是否保持记录？ 是否发生交付后的不合格品？ 交付后的不合格品的处置与不合格的影响或潜在影响相适应？ 针对客户投诉是否进行原因分析，确定纠正预防措施？ 确定的原因、采取的纠正预防措施是否获得了客户认可？ 采取的纠正预防措施是否经过验证？同一类型不良是否不再发生？ 方针目标管理 是否制订质量方针？ 公司、部门的质量目标是否明确？ 质量目标是否考核？ 考核不达标是否形成工作计划？ 内部审核 是否制订内审控制程序？ 内审控制程序是否满足ISO9001标准8.2.2条款要求？ 是否组织内部审核？ 能否提供内审计划？ 能否提供内审检查表对应的检查记录？ 针对发现的不符合是否形成不符合报告？ 不符合报告是否已关闭 管理评审
是否制订管理评审控制程序？ 管理评审控制程序是否满足ISO9001标准5.6条款要求？ 是否组织定期的管理评审？ 能否提供管理评审通知? 能否提供管理评审输入？ 能否提供管理评审报告？ 工程 确认证实过程实现所策划的结果的能力
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