不符合项报告
编号：BZH13.1-5修订状态：1/0
受审核部门 办公室 部门负责人 审核日期 严重程度 □严重√一般□观察项 不符合事实描述：
年度安全生产目标未以文件形式发放。
审核员：部门负责人： 原因分析：
年度安全生产目标已制定，办公室未以文件形式下发。
纠正措施计划：
下发年度安全生产目标通知。
部门负责人：总经理批准：日期：年月日 纠正措施完成情况：
文件已下发。
纠正措施的验证：
已完成。
部门负责人：审核员：日期：年月日 备注：
不符合项报告
编号：BZH13.1-5修订状态：1/0
受审核部门 财务部 部门负责人 审核日期 严重程度 □严重√一般□观察项 不符合事实描述：
检查安全生产投入，公司未建立安全生产费用使用台账。
审核员：部门负责人： 原因分析：
未对安全生产费用进行归类登记。
纠正措施计划：
将安全生产投入进行归类登记。
部门负责人：总经理批准：日期：年月日 纠正措施完成情况：
已建立安全生产费用使用台账
纠正措施的验证：
已完成。
部门负责人：审核员：日期：年月日 备注：
不符合项报告
编号：BZH13.1-5修订状态：1/0
受审核部门 生产车间 部门负责人 审核日期 严重程度 □严重√一般□观察项 不符合事实描述：
生产车间无注意噪声、严禁吸烟等警示标识。
审核员：部门负责人： 原因分析：
未识别出危险源并张贴标识。
纠正措施计划：
对危险源进行识别并张贴标识。
部门负责人：总经理批准：日期：年月日 纠正措施完成情况：
已对危险源进行识别并张贴标识。
纠正措施的验证：
已完成。
部门负责人：审核员：日期：年月日 备注：
不符合项报告
编号：BZH13.1-5修订状态：1/0
受审核部门 办公室 部门负责人 审核日期 严重程度 □严重√一般□观察项 不符合事实描述：
未对员工进行职业健康教育。
审核员：部门负责人： 原因分析：
公司对员工职业健康重视不够，未进行教育培训。
纠正措施计划：
将职业健康培训列入培训计划并对员工进行培训。
部门负责人：总经理批准：日期：年月日 纠正措施完成情况：
已将职业健康培训列入培训计划并对员工进行培训。
纠正措施的验证：
已完成。
部门负责人：审核员：日期：年月日 备注：
不符合项报告
编号：BZH13.1-5修订状态：1/0
受审核部门 生产车间 部门负责人 审核日期 严重程度 □严重√一般□观察项 不符合事实描述：
灭火器部分区域设置不规范。
审核员：部门负责人： 原因分析：
灭火器等消防器材未定期检查。
纠正措施计划：
组织对灭火器等消防器材进行定期检查。
部门负责人：总经理批准：日期：年月日 纠正措施完成情况：
已组织对灭火器等消防器材进行定期检查。
纠正措施的验证：
已完成。
部门负责人：审核员：日期：年月日 备注： 不符合项报告
编号：BZH13.1-5修订状态：1/0
受审核部门 部门负责人 审核日期 严重程度 □严重√一般□观察项 不符合事实描述：
审核员：部门负责人： 原因分析：
纠正措施计划：
部门负责人：总经理批准：日期：年月日 纠正措施完成情况：
纠正措施的验证：
部门负责人：审核员：日期：年月日 备注：
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