十一、检查与自评
目录
11.1安全检查
11.1.1.1安全检查和隐患整改管理制度……………………………
11.1.2.1安全检查表汇编及目录……………………………………
11.1.2.2安全检查表应用培训记录…………………………………
11.1.3.1年度安全检查表评审修订记录……………………………
11.2安全检查形式与内容
11.2.1.1年度安全检查考核记录……………………………………
11.2.2.1各种安全检查记录台帐……………………………………
11.3整改
11.3.1.1安全检查隐患整改通知单…………………………………
11.3.2.1(各种检查出的问题和整改情况）隐患汇总检查记录………
11.4自评
11.4.1.1安全标准化自评管理制度…………………………………
11.4.1.2成立安全标准化自评小组的通知…………………………
11.4.1.3安全标准化自评计划………………………………………
11.4.1.4安全标准化自评会议………………………………………
11.4.1.5安全标准化自评报告………………………………………
11.4.1.6安全标准化自评检查表……………………………………
11.4.1.7进一步完善安全标准化自评的计划和措施………………
2012年安全标准化自评计划
序号：
自评目的 满足公司在《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》上的符合性、适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。 自评依据 国家安全生产监督管理总局《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》；公司与规范相关的支持文件；相关法律法规。 自评范围 安全生产标准化A级要素、B级要素 计划 每年至少一次 自评成员 总经理安全员其他人员咨询机构人员 自评计划 日期 部门、自评员、内容 月日 部门：
自评员：
内容：1.法律法规和标准,1.1-1.2要素；
2．机构与职责，2.1—2.5要素；
3.风险管理，3.1—3.4、3.6—3.8要素； 月日 部门：
自评员：
内容：4.管理制度4.1-4.3要素
5.培训教育，5.1—5.6要素；
6.生产设施及工艺安全，6.1—6.2、6.4--6.7要素； 月日 部门：
自评员：
内容：7.作业安全，7.1—7.4要素；
8.职业危害8.1--8.3要素；
9.危险化学品管理9.1--9.7；要素 月日 部门：
自评员：
内容：10.事故与应急10.1--10.6要素
11.检查与自评11.1—11.4要素 月日 部门：；
自评员：
内容：12.本地区的要求 月日 部门：
自评员：
内容： 完善标准化计划和措施 说明：自评内容应与部门相对应。
通过今年对安全标准化运行进行的自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施如下：
编制：审核：批准：
安全标准化自评小组会议纪要
编号：DB11-04H001
日期 地点 召集部门 主持人 记录人 出席对象 应出席人数 实际出席人数 主要议题 参会人员签字：
危险化学品从业单位安全标准化自评报告
编号:DB11-04X003
企业名称：
企业地址：
电话：传真：邮编： 自评/考核组长：
成员：
自评/考核日期：年月日至年月日 自评/考核情况概述：
危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表
□自评/□考核汇总表
1法律法规和标准（100）（自评/考核得分分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 1.1法律、法规和标准的识别和获取
（50分） 1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求管理制度； 10 2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 6 3.适用的法律法规、标准及政府其他要求清单； 6 4.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库； 10 5.定期进行更新； 6 6.及时对从业人员进行宣传和培训记录； 6 7.及时传达给相关方。 6 1.2法律、法规和标准符合性评价
（50分） 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，形成记录； 15 2.对评价出的不符合项进行原因分析； 10 3.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消除违法现象和行为。 10 4.编制符合性评价报告； 15 2负责人与责任（100）（自评/考核得分分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 2.1方针目标
（20分） 1.制定文件化的安全生产方针和目标； 4 2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得； 4 3.签订各级组织的安全目标责任书； 4 4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成； 4 5.对目标的完成情况进行考核,奖惩。 4 2.2负责人
（20分） 1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实危险化学品安全管理和安全生产基础工作和基层安全生产责任制； 2 2.安全生产标准化实施方案； 2 3.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 2 4.安全文化建设计划或方案； 2 5.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承诺，安全承诺告知记录； 2 6.主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源支持 2 7.主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报； 2 8.形成会议记录或纪要并及时解决安全生产问题； 2 9.领导干部带班制度； 2 10.领导干部带班记录及考核记录； 2 2.3职责（30分） 1.制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责； 10 2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责； 10 3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。 10 2.4组织机构
（20分） 1.建立安全生产委员会或领导小组； 5 2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师，健全安全管理网络； 5 3.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员； 5 4.建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员； 5 2.5安全生产投入（10分） 1.建立安全投入保障制度，确定提取标准； 2 2.建立安全费用台帐； 2 3.安全费用专项用于安全生产； 2 4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费凭证； 2 5.实行全员风险抵押金制度，风险抵押金或安全责任保险考核记录； 2 3风险管理（100）（自评/考核得分分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 3.1范围与评价方法
（10分） 1.建立评价组织； 2 2.制定风险评价制度；并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务 2 明确风险评价范围；企业负责人组织全员开展风险评价工作，并形成记录； 2 4.选择科学合理的评价方法； 2 5.根据实际制定评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准； 2 3.2风险评价
（10分） 1.建立作业活动清单和设备、设施清单； 2 2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价； 2 3.风险评价记录和报告； 2 4.各级机构组织开展风险评价的有关文件； 2 5.风险评价有关会议记录或纪要； 2 3.3风险控制
（15分） 1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施； 5 2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案； 5 3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。 5 3.4隐患排查与治理（20分） 1.隐患治理制度； 3 2.隐患治理台账； 5 3.隐患治理记录； 3 4.建立重大隐患项目档案； 3 5.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施 3 6.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。 3 3.5重大危险源
（20分） 建立重大危险源档案.
包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告 5 2.对重大危险源设置安全监控报警系统。 2 3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 2 4.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 2 5.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 5 6.将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 2 7.重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 2 3.6
变更
（10分） 2.对变更过程产生的风险进行分析和控制，并形成记录以及变更实施验收报告。 5 3.7风险信息更新
（10分） 1.不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患； 4 2.定期评审或检查风险控制结果； 4 3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 2 3.8供应商（5分） 严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 5 4管理制度（100）（自评/考核得分分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 4.1安全生产规章制度
（40分） 1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实； 10 2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容， 10 3.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 10 4.主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 5 5.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 5 4.2安全操作规程（40分） 1.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 20 2.在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 20 4.3修订（20分） 1.明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订,并形成评审和修订记录。 10 2.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 5 3.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。 5 5安全培训教育（100）（自评/考核得分分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 5.1培训教育管理
（20分） 1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划； 4 2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录； 4 3.记录计划变更情况； 4 4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价； 4 5.各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。 4 5.2从业人员岗位标准
（10分） 1.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体； 5 2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。从业人员招聘资料、员工台账、档案。 5 5.3管理人员培训教育
（20分） 1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 10 2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职，并按规定参加每年再培训。 10 5.4从业人员培训教育
（30分） 1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 6 2.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。 6 3.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 6 4.从事危险化学品运输的驾驶员船员押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得，方可上岗作业.2安全设施
（20分） 1.制订生产设施安全管理制度； 3 2.建立生产设施台帐； 5 3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原； 3 4.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；7.1
作业许可1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；危险性作业安全管理制度或操作规程； 2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。 7.2
警示标志
1.在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。建立安全标志一览表。 2.在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。 3.在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 5.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。 6.按有关规定，在生产区域设置风向标。 7.3
作业环节
1.在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 2.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 3.企业作业人员在进行6.1中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 4.企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 5.保持作业环境整洁。 6.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 7.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。 7.4承包商
建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案；监督检查记录。 2.与承包商的安全协议书，对其作业现场管理形成检查记录。 3.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料；承包商施工人员的安全教育。 应得分 实得分 不符合项数 备注 8.1职业危害申报（25分） 如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。做好职业病危害因素识别记录；职业病危害因素申报表及批复资料。 25 8.2作业场所职业危害管理（50分） 1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。 15 2.作业场所应符合GBZ1、GBZ2。 5 3.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。 15 4.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。 5 5.严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案。 5 6.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。 5 8.3劳动防护用品（25分） 1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用； 10 2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查； 5 3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 10 9危险化学品管理（100）（自评/考核得分分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 9.1化学品档案
（10分） 对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案。 10 9.2化学品分类
（10分） 对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案； 10 9.3化学品安全技术说明书和安全标签
（10分） 1.生产企业的产品属危险化学品时，应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户；化学品包装上应有中文化学品安全标签。 5 2.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 5 9.4化学事故应急咨询服务电话
（10分） 1.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班； 10 9.5危险化学品登记
（20分） 按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记。 20
9.6危害告知（15分） 以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果；劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等。 15 9.7储存和运输（15分） 1.企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。 5 2.企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 5 3.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。装车前后进行安全检查，做好记录；有关人员清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求；使用卫星定位装置危险化学品运输车辆；充装设施符合要求。 5 10事故与应急（100）（自评/考核得分分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 10.1应急指挥与救援系统（10分） 1.建立应急指挥系统和急救援队伍，实行分级管理，即厂级、车间级管理。 5 2.明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 5 10.2应急救援设施（15分） 1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好； 5 2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通； 5 3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态。 5 10.3应急救援预案与演练
（25分） 1.按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案； 10 2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性； 5 3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后； 5 4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。 5 10.4抢险与救护
（20分） 1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，企业负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场； 10 2.对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。 10 10.5事故报告
（15分） 1.明确事故报告程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 5 2.单位负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 5 3.在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。 5 10.6事故调查（15分） 1.发生生产安全事故后，企业应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。 3 2.按照“四不放过”的原则进行处理； 3 3.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施包括：工程技术措施、培训教育措施、 3 4.建立事故档案和事故管理台账。 6 11检查与自评（100）（自评/考核得分分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 11.1安全检查
（25分） 1.严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。 5 2.安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。开展安全检查表应用培训 15 3.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；每年评审修订各种安全检查表。 5 11.2安全检查形式与内容
（25分） 1.定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并符合本规范规定的检查频次； 10 2.按相应的《安全检查表》逐项检查，并与责任制挂钩。 15 11.3整改
（20分） 1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证； 10 2.各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 10 11.4自评（30分） 建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。 30 12本地区的要求（100）（自评/考核得分分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 12.1地方人民政府
（50分） 1.地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求；有关制度及台账、记录。现场检查落实情况及整改效果。 50 12.2地方安全监管部门
（50分） 2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。有关制度及台账、记录。现场检查落实情况及整改效果。 50
进一步完善安全标准化自评计划和措施记录表
年月日编号：DB11-04X005序号：
序号 自评中发现的不足 整改、修订的措施 计划完成日期 责任人 完成情况 编制：审核：批准：
|
|
