Sheet3
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节假日隐患排查表
排查人员：
排查日期：
风险点
排查内容
排查情况（是否符合）
存在问题
编号
名称
排查项目
危险源或潜在事件(标准)
管控措施
管理
应急救援管理
按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材），建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态
安全管理
/
建立应急值守制度，设定应急值守人员，保障报警电话24小时畅通
领导干部带班和治安保卫
制定并落实领导干部带班、节假日值班制度，进行监督考核
制定并落实劳动纪律管理规定，保障有效上岗，消除三违现象
制定并落实治安保卫情况，尤其是危险品的治安保卫情况
变配电室
内部环境情况
环境卫生良好干燥通风无积尘温度适宜无震动空间距离良好
定期专人停电进行清理，制定安全操作规程和应急预案
教育培训
定期培训安全操作规程和应急救援预案
个体防护
佩戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品
应急处置
发生触电事故立即启动应急预案
标识标记情况
现场安全标识标记设备标识编码完好清晰明确
工程技术
设置永久性标牌
加强检查，定期维护保养
封堵通风情况
线路穿墙有效封堵设置挡鼠板进行机械通风进行线缆沟封盖，设有防鸟网
设置挡鼠板和风机，选用网孔合适的防鸟网
专用器材情况
验电器绝缘靴等绝缘工具安全用具完好无损且在检验周期内
设置专柜存放，定期进行检验
应急照明情况
应急照明有效运转亮度达到要求
设置应急照明灯
消防器材情况
消防器材配备合理定期检验有效好用
配备二氧化碳灭火器
发生火灾事故立即启动应急预案
配电柜情况
配电柜外观完好内部接线合理标记清洗线路接线开关等均符合要求
按规范进行接线
断路器等动作情况
断路器合分闸指示器是否清楚、指示位置是否正确
选用合格合适的产品
电缆线路情况
电缆线路有序布置绝缘完好有效封堵
避雷器接地情况
避雷器正常好用电器设备接地良好
定期进行检测
厂房建筑
耐火等级
厂房建筑物符合耐火等级符合要求；建筑物的安全疏散门向外开启；甲、乙、丙类厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个），安全通道、疏散门通畅
按照消防要求采用外开防火门
厂房建筑物符合耐火等级符合要求；建筑物的安全疏散门向外开启；甲、乙、丙类厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设2个），安全通道、疏散门通畅
每季度进行一次消防检查
防雷电
厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好；厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地防静电接地检测合格，防雷接地电阻小于4欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆。
采用符合要求规格的避雷设施
厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好；厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地防静电接地检测合格，防雷接地电阻小于4欧姆，防静电接地电阻小于101欧姆。
每半年进行一次检测
厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好；厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地防静电接地检测合格，防雷接地电阻小于4欧姆，防静电接地电阻小于102欧姆。
进行安全教育，雷雨天禁止接触靠近避雷设施
放空管
各厂房内设备放空管引出厂房外高出2米以上；放空管在避雷针保护范围内。
各厂房内设备放空管引出厂房外高出3米以上；放空管在避雷针保护范围内。
放空管着火要在保证压力的情况下进行灭火
通风设施
各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求；夏季有放高温通风设施，冬季有防冻保温设施。
按通风换气次数要求设置风机，冬季设置保温卷帘等设施
结构情况
建筑物、构筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况，厂房有效防雨，下水顺畅，无积水、积冰现象
每季度检查一次，采用缓凝土等进行维护维修，雨后及时清理地面积水
防护设施
高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求；防护设施无明显缺陷、无腐蚀等，爬梯有防滑措施
定期对爬梯、围栏等进行防腐
仓库堆场
堆放情况
仓库、场地堆放货物留有规定的安全通道和间距，存放的货物无倾斜、倒塌等危险堆垛。
按要求进行对方，留足安全通道，加强监督检查
消防设施
仓库消防预警装置。充足的消防水源，周围堆放货物。仓库、堆场的灭火机器置符合规定要求。仓库、堆场火源和火种监控措施及手段；整个仓库、堆场安装避雷装置，检验合格有效。
每季度检查维护一次消防设施
一旦着火，就近采用消防设施进行灭火
应急物资
防洪防汛、防高温、防中毒、防火灾等应急物资充足，抢险队伍定期演练，配备沙袋、铁锨、排水泵、灭火器、水带、空气呼吸器、备用气瓶、防毒面罩、防毒口罩、风机、风扇、茶叶、风油精以及医疗救护箱等。
采购合格的物资
每季度检查一次应急物资储备情况，设置专人进行管理，及时的进行维护更换
备品备件
库内各种备品备件充足，保存条件完好，质量符合要求，治安保管措施完好
采用规格合格的备品备件
定期检查备品备件管理，保障备品备件的备用
厂区内附属设施
厂内道路
道路基坚实，路面平整，边坡稳定；排水设施良好，道□合格，在急弯、陡坡等危险路段右侧应设有警告标志，叉路、施工生产场所设有指示标志，道路排水顺畅，无积水，积冰现象。
按照规定进行设计、施工，设置相关警示标志
坚持每天分区域进行清理清扫
排水设施
场地的防台风、防汛、防雪等设备设施和器材良好；防台风、防汛、防雪等恶劣天气应急救援预案；场地的“三沟”排水保持畅通
每年汛期开始之前记性一次集中的检查和清理
一旦发生堵塞现象不可贸然清理，要备有安全绳和监护人员的情况下进行清理
管道管线
相应管道管线防护完好
相应管道管线有防喷溅设施、保温、保冷、隔热、排凝等设施，管托、管架完好齐全
每季度检查一次，出现问题及时的进行恢复
院墙围栏
院墙围栏完好无破损，无外部影响导致倒塌或翻越坠落情况
每年汛期、节假日前进行一次集中的检查
消防图纸
有消防水源图、标明消防栓的具体位置
设置档案柜专门进行存储
消防水源
消火栓出水测试水压符合相关标准要求，消防水池水量符合要求
每季度检查一次消防水情况，制定消防管理制度和应急预案
培训消防管理制度和应急预案
消防水压
喷淋系统末端放水测试水压正常，能直接启动喷淋泵，水流指示器信号回馈正常，有防腐保温等措施
更换规格符合要求的备品备件
每季度检查一次，测试一次
消防水泵
消火栓泵、喷淋泵主、备泵手动启动正常
火灾报警
火灾手动自动报警器、警报器正常
消防电源
主、备电源切换正常
防火卷帘
防火卷帘等能正常联动，应急照明、应急疏散标志正常好用
消防器材
按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，放置位置合理，不能埋压、遮挡灭火器材
日常管理
专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用，外观完好、附件齐全、压力正常在有效期内，定期组织消防演练
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