采购发票处理流程

流程编号:业务领域:流程级别:流程版本:编制人/时间:
上级流程编号:责任部门:修订人/时间:审核人/时间:
采购发票处理流程
供应商采购部财务部
开始
供应商采购员
接收采购发票
是
提供采购发票会计审核
并填写接收单
发票接收单
否
会计会计
采购员
退还发票给采在金税系统上
传递采购发票
购员认证发票
至财务
发票与货物
到达情况
货物先到、发票后到
发票与货物同时到达
会计会计
匹配发票与软件
生成记账凭证
上上暂估入库记
录
否是否匹配
是
会计会计
联系相关采购员
红字核销暂估
解决不匹配问题
入库分录并根
据采购发票生
成记账凭证
记账凭证
结束