1.目的PURPOSE
确保制程过程中过程改进的稳定性和持续改进。
2.范围SCOPE
本文件适用于所有生产交DaimlerChrysler产品或经客户指定的项目和制程过程。
3.职责RESPONSIBILITY
部门经理:
按计划轮流实施LPA每周的审核并追踪改进措施直到被关闭。
生产主管:
按计划实施LPA每周的审核并追踪改进措施直到被关闭。
制定LPAPlan
班主管:
按计划实施LPA每班的审核并追踪改进措施直到被关闭。
IPQC&Operator:
实施每班的防错验证审核
4.定义DEFINITION
LPA:LayeredProcessAudit分层式过程审核
5.管理方法/步骤CONTROLMETHOD/STEPS
LPA执行目的:
减少变更
防止过程误差和操作错误
改善和维持原则
发动持续改善行动
减少返工
减少废弃和浪费
增进交流
灌输和改进标准化管理
改善品质和减少成本。
LPA类型：
5.2.1过程控制审核
A.LPA的组织要求包括从班主管到公司管理层人员,具体组织结构如附表(F-WI044-01).
B.LPA审核频率规定生产班主管(第一层)每班至少一次,生产主管(第二层)每周至少一次,部门经理(第三层)每周一次,详见LPA频率及组织(F-WI044-01)。
C.按照划分的项目线别,第三层部门经理可轮换进行审核,确保每个区域都被审核。如本周质量经理审核Line1,则物料经理就可审核Line2,这样确保每条线都被审核到。PD主管制订和调整LPA计划。
E.LPA审核清单可依据LPACheckList&RecordforPDShiftLeader(F-WI044-02A),forPDSupervisor(F-WI044-06A),forManager(F-WI044-07A)进行,若有需追加的提问项目可在表单后面增加;对于审核中发现的问题点则按照LPA不符合项汇总清单(F-WI044-08)来追踪。
5.2.2防错验证审核
A.防错验证由每线的IPQC及合格的该工站作业者每班至少进行一次。
B.根据防错检查记录表(F-WI044-05)逐项验证,并记录。
5.3LPA的检讨:
5.3.1PD主管每周收集所有线别LPA报告,对不符合项要求提出改善措施并追踪确认。
5.3.2PD主管定期进行总结，邀请相关单位进行检讨,追踪改善状况，并视情况调整点检项目和检查频率。
6.相关文件RELATEDDOCUMENT
无特别说明时，应指以下文件的最新有效版本：
COP0015CustomerSpecificRequirement
7.记录RECORD
F-WI044-01LPA的组织与频率
F-WI044-02LPACheckList&Record(forPDShiftLeader)
F-WI044-06LPACheckList&Record(forPDSupervisor)
F-WI044-07LPACheckList&Record(forManager)
F-WI044-08LPA不符合项汇总清单
F-WI044-05防错检查记录表
8.更改记录CHANGECONTENT
日期 版次 更改章节 更改内容 审批1 审批2 审批3
工作指导书WorkingInstructions
WI044LPARevisionLevel:BPage2of2
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