第二十章技术经济
组织机构及人力资源配置
近年来，随着经济体制改革的不断深化，企业对机构改革、经营机制转换进行了调整，起到了一定的作用，但按照市场经济发展和公司制改造的要求，现行企业管理机构设置仍存在一定的问题，主要表现为：一是一些部门职能混淆，责任不明；二是适应市场经济要求的主要职能和关键职能不突出；三是专业分工过细，效率低，过分强调分工明确，忽视综合管理，造成机构臃肿，人员偏多；四是没有形成真正意义上的动态人事管理激励机制。
随着我国社会主义市场经济体制的建立，部分煤矿企业围绕提高经济效益进行了一系列重大改革，其中减人增效、提高效率、改革管理模式等，已成为各企业达到预期目的的一项有力措施。
设计本矿井按照现代企业制度及公司法的要求，围绕提高企业经济效益，改革企业管理模式，降低企业生产成本，减人增效，改变目前企业人员较多、结构分工不合理的状况，组建一个管理机构精干、部门较少、井上下人员比例合理、一切围绕生产管理的组织结构体系。结合本矿井的生产能力、生产工艺等实际情况，提出建立矿长负责制和由矿长组织领导政治工作部、生产技术部、经营部、财务部和办公室的“四部一室”企业管理组织体系，实行生产、生产服务和生活服务三者各自独立，互相促进、互为补充。
矿井机构设置采用二级制（矿、队）。
矿级机构设置：实行“四部一室”制，即政治工作部、生产技术部、经营部、财务部和办公室。
队级机构设置：根据设计的各生产环节，实行专业化管理，共设置5队1厂，即综采队、掘进队、通风安全队、机电运输队、机修队和选煤厂。
地面生产服务人员归机修队和机电运输队管理，生活服务人员归办公室管理。详见管理机构体系图20-1-1。
图20-1-1管理机构体系图
矿井年工作日为330d，井下每天四班作业，其中三班生产，一班检修，每班工作6h，每日净提升时间为16h。
经定岗排员，矿井在籍人数为1770人。详见表20-1-1～20-1-2。
矿井全员生产效率为15.54t/工日。
另外外委物业、保安等服务人员200人。
表20-1-1孟村矿井劳动定员计算 序号 工 出勤人数 在籍系数 在籍人数 一班 二班 三班 合计 一 生产工人 325 325 282 157 1089 1558 1 井下工人 241 241 241 157 880 1.45 1276 2 地面工人 84 84 41 209 1.35 282 二 管理人员 31 31 16 3 81 81 其中：工程技术人员 25 25 13 2 65 65 三 原煤生产人员合计 356 356 298 160 1170 1639 四 服务人员 33 33 16 82 82 五 其他人员 20 20 9 49 49 合计 409 409 323 160 1301 1770 表-1-2井下劳动定员表
序号 工种 出勤人员 一班 二班 三班 四班 合计 1 2队综采队人员 54 54 54 52 214 2 4队掘进面人员 128 128 128 64 448 3 井下主变电所、主排水泵房人员 2 2 2 2 8 4 井下大巷胶带机维护人员 6 6 6 6 24 5 井底车场调度人员 4 4 4 4 16 6 无轨胶轮车司机 30 30 30 12 102 7 安全监测、监控人员 12 12 12 12 48 8 最大班随机下井技术管理人员 5 5 5 5 20 现代化生产和科学管理的实现，对员工素质提出了更高的要求，要建设高产高效矿井，必须吸收培养一大批高素质、技术过硬的职工队伍，从事于生产管理一线。
(1)员工素质要求
①工长、采煤机和连续采煤机司机，应具有大专及以上学历，必须经过专门培训，取得上岗证的人员担任。
②电修、机修工应由中专以上学历或有相当学历的技术人员担任。
③综采支架、胶带输送机、刮板输送机及其它各类司机人员，必须经过专业培训取得上岗证的人员担任。
④生产第一线不允许使用农民轮换工。
⑤矿级领导和各部门负责人均要有大专以上学历，60%以上要有本科以上学历。要注意选拔具有丰富的生产和管理经验的技术人员担任各级领导工作。
⑥建立健全持证上岗制度，从事各类技术工作的人员，上岗前均要经过专业培训及全面技术考核，合格者方能允许上岗。
(2)职工培训
职工培训是一件长抓不懈的教育工作，只有通过正规严格的培训，方能造就一批熟练胜任专业工作的职工，满足高产高效矿井现代化生产和管理的需要。培训应采取多种手段，并形成制度，注重理论与实践相结合，注意学习较先进矿井的生产管理经验和生产技术，借鉴其教训。
对从事井下工作的职工，要进行强制性的安全培训。通过培训，使每个职工对瓦斯爆炸、煤尘爆炸、粉尘、煤层自然发火、突水、冒顶、提升运输事故等的危害性有全面的了解，充分认识其危害性，掌握与各种灾害作斗争的基本知识，有效的控制恶性事故的发生，切实做到以预防为主，确保安全生产。
第二节工程概算
一、概算范围
矿井设计生产能力6.0Mt/a，概算范围包括本项目从筹建到竣工时的全部矿建工程、土建工程、设备购置、安装工程及其他费用等工程建设总投资。
二、编制依据
主要编制依据如下：
1.各专业提供的设计工程量及机电设备器材目录。
2.概算指标及取费：
矿建巷工程采用煤规字(2000)第48号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》、《煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额》(99统一基价)计算。
土建工程、设备安装工程：采用煤规字（2000）第183号文颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》（99统一基价）、《煤炭建设机电安装工程概算指标》（99统一基价）或参实际工程造价估算。
其他基本建设费用：按中煤建协字（2007）第90号文颁发的《煤炭工程建设其他费用指标》规定计算。
取费标准：新建工程，按二类地区，取暖期4个月，高瓦斯矿井。
按煤规字（2000）第48号文中有关规定计取。
劳动保险费：按地方规定的费率计算。
税金：按工程所在地在县城或镇考虑。
3.设备及材料价格：
按厂家询价，《陕西工程造价管理信息》（2010.2）。2010年中国机电产品报价手册》及市场价，并调整至当前价格水平。
概算地区价差调整系数参照煤西价字（2009）第16号文件。
三、概算投资
项目总概算投资：
建设项目总造价389016.36万元，其中：基建贷款利息24072.34万元。
建设项目总资金393244.42万元，其中：铺底流动资金4228.06万元。
详见表20-2-1矿井及选煤厂总概算表。
矿井概算投资：
概算静态总投资342254.39万元，其中：矿建工程98445.43万元，土建工程20279.66万元，设备购置91836.31万元，安装工程26678.25万元，其他费用73900.70万元，工程预备费31114.04万元。
详见表20-2-2矿井总概算表。
表20-2-1矿井及选煤厂总概算表
矿井及选煤厂设计规模（万吨/年）：600金额单位：万元 序号 生产环节或费用名称 概算价值 吨煤投资（元/吨） 矿建工程 土建工程 设备及
工器具购置 安装工程 其他费用 合计 一 静态投资合计 98445.43 32767.76 97563.78 28131.93 108035.12 364944.02 608.24 1 矿井 98445.43 20279.66 91836.31 26678.25 105014.74 342254.39 570.42 2 选煤厂 12488.10 5727.47 1453.68 3020.38 22689.63 37.82 二 建设期利息（5.94%） 24072.34 24072.34 40.12 建设项目总造价 98445.43 32767.76 97563.78 28131.93 132107.46 389016.36 648.36 吨煤投资（元/t） 164.08 54.61 162.61 46.89 220.18 648.36 占投资比重（%） 25.31 8.42 25.08 7.23 33.96 100.00 三 铺底流动资金 4228.06 4228.06 建设项目总资金 98445.43 32767.76 97563.78 28131.93 136335.52 393244.42
表20-2-2矿井总概算表 序号 生产环节或费用名称 概算价值 吨煤投资（元/吨） 占总投资比重（%） 矿建工程 土建工程 设备及工器具购置 安装工程 其他费用 合计 一 施工准备工程 24281.96 616.87 1525.17 26424.00 44.04 7.72 二 井筒 11882.86 1828.88 13711.74 22.85 4.01 三 井底车场巷道及硐室 5133.24 5133.24 8.56 1.50 四 主要运输道及回风道 5138.27 7621.29 621.61 13381.17 22.30 3.91 五 采区 50716.57 55763.32 3525.25 110005.14 183.34 32.14 六 提升系统 4640.09 7155.69 2126.67 13922.45 23.20 4.07 七 排水系统 1090.50 562.82 697.67 2350.99 3.92 0.69 八 通风系统 506.95 859.75 151.09 1517.79 2.53 0.44 九 压风系统 161.81 911.11 658.09 1731.01 2.89 0.51 十 地面生产系统 十一 安全技术及监控系统 1067.66 13695.93 7560.43 22324.02 37.21 6.52 十二 通讯调度及计算中心 540.78 211.65 752.43 1.25 0.22 十三 供电系统 202.03 62.02 2209.99 6258.61 8732.65 14.55 2.55 十四 地面运输 397.03 397.03 0.66 0.12 十五 室外给排水及供热 976.14 1101.01 1083.97 3161.12 5.27 0.92 十六 辅助厂房及仓库 665.28 692.83 152.28 1510.39 2.52 0.44 十七 行政福利设施 9594.45 32.51 32.39 9659.35 16.10 2.82 十八 场区设施 759.50 759.50 1.27 0.22 十九 居住区 二十 环境保护及三废处理 831.86 689.28 244.49 1765.63 2.94 0.52 小计 98445.43 20279.66 91836.31 26678.25 237239.65 395.40 69.32 二十一 工程建设其他费用 73900.70 73900.70 123.17 21.59 小计 98445.43 20279.66 91836.31 26678.25 73900.70 311140.35 518.57 90.91 二十二 工程预备费（10%） 31114.04 31114.04 51.86 9.09 静态投资合计 98445.43 20279.66 91836.31 26678.25 105014.74 342254.39 570.42 100.00
第三节生产成本
参照《煤炭工业建设项目经济评价方法及参数》、《矿井原煤设计成本计算方法》及矿区实际，结合新的财务制度计算。
矿井及选煤厂生产成本计算如下：
1.材料费：参照邻近矿井及选煤厂资料，根据矿井及选煤厂材料及辅助材料消耗指标，矿井按吨煤14.7元，选煤厂按吨煤2.58元计算。
2.动力费：吨煤电耗17.78度，选煤厂吨煤电耗2.46度，每度电价0.5元计算。
3.工资：本项目在籍总人数1842人，其中：矿井在籍人数1770人，选煤厂在籍总人数72人。人年平均工资40000元。
4.职工福利费：按成本工资额的14%计算。
5.修理费：按设备及安装工程固定资产原值的综采5%，其他设备2.5%计取。
6.地面塌陷赔偿费：参照邻近矿井，按吨煤1元估列。
7.煤矿转产基金：按吨煤5元提取。
8.煤炭价格调节基金：根据陕西省煤炭价格调节基金征缴暂行办法，结合本矿实际情况，按吨煤15.93元提取。
9.煤炭生产安全费用：根据陕政发〔2005〕10号文，按吨煤20元计取，其中30%计入经营成本。
10．应急保障专项资金：据咸阳市政府咸政办发[2008]151号文件规定按10元/t计取。
11.其他支出：
(1)劳动保险等费用：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费原煤成本工资额的55%估算。
(2)纳入经营成本中的维简费：按吨煤10.5元提取，其中4元计入经营成本。
(3)矿产资源补偿费：根据长政发[2008]51号文规定,按吨煤3元标准估列。
(4)其他支出：参照邻近矿井及选煤厂资料，矿井按吨煤17元估列(含水资源费吨煤0.5元/t、排污费0.5元/t、水土流失补偿费防治费5元/t、煤炭计量费1元/t、地质灾害防治基金5元/t，其他费用5元)，选煤厂按直接工资的70％计算，煤炭运销管理费用按吨煤1.3元/t计取。
表20-3-1达产年产品煤设计生产成本汇总表
序号 项目名称 矿井单位成本
(元/吨) 选煤厂单位成本(元/吨) 综合单位生产成本（元/吨） 1 外购原材料 14.70 2.58 17.28 2 外购燃料动力 8.89 1.23 10.12 3 工资 11.80 0.48 12.28 4 福利费 1.65 0.07 1.72 5 修理费 8.58 0.31 8.89 6 地面塌陷补赔偿费 1.00 1.00 7 其他费用 30.49 0.34 30.83 8 煤炭企业转产基金 5.00 5.00 9 煤炭价格调节基金 15.93 15.93 10 应急保障专项基金 10.00 10.00 11 安全费用(30%) 6.00 6.00 12 煤炭运销管理费用 1.30 1.30 13 经营成本合计 114.04 6.31 120.35 14 折旧费 23.94 15 摊销费 11.00 16 井巷工程费 2.50 17 安全费用(70%) 14.00 18 维简费 4.00 19 财务费用 25.43 生产成本合计 201.22 第四节销售收入
煤炭销售价格：结合我国煤炭市场中长期市场行情及当地煤炭销售实际情况确定：洗精煤520元/t，产量为113.54万吨；混原煤价格300元/t，产量454.50万吨。达产年销售收入195390.8万元，折合原煤当量煤价325.65元/t。
第五节经济效益分析
依据国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》及《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》中有关规定，对本项目进行经济效益计算。
从财务计算结果看：税后全部投资财务内部收益率14.88％；
税后财务净现值128354.70万元；
税后投资回收期（含基建期）8.32年；
投资利润率14.79％；
投资利税率21.87％；
借款偿还期为8.39年。
计算结果表明：税后全部投资财务内部收益率大于行业基准收益率10%，财务净现值也大于0，表明项目具有较强的财务生存能力，除能满足行业最低要求外，还有较多的盈余，说明项目在财务上是可行的。
详见表20-5-1。
表20-5-1经济评价指标表
序号 指标和数据名称 单位 指标和数据 备注 1 项目总投资(含全部流动资金) 万元 403109.90 项目建设总投资(含铺底流动资金) 万元 393244.50 1.1 固定资产投资 万元 389016.40 1.1.1 静态投资 万元 364944.10 固定资产建设投资 万元 332545.70 基本预备费用 万元 32398.36 1.1.2 动态投资 万元 24072.34 建设期利息 万元 24072.34 2 流动资金 万元 14093.53 铺底流动资金 万元 4228.06 3 项目资本金(注册资本) 万元 120917.50 资本金占总投资比例 % 30.00 4 固定资产投资借款 万元 248254.60 短期借款 万元 351.59 5 销售收入 万元 188877.00 生产期平均 6 销售税金及附加 万元 28529.64 生产期平均 增值税 万元 24697.80 生产期平均 7 总成本费用 万元 100708.10 生产期平均 8 营业外净支出 万元 生产期平均 9 利润总额 万元 59639.27 生产期平均 10 所得税 万元 14909.82 生产期平均 11 税后利润 万元 44729.46 生产期平均 12 财务盈利能力分析 12.1 财务内部收益率 全部投资所得税前 % 17.24 全部投资所得税后 % 14.88 自有资金 % 19.49 12.2 财务净现值 续表20-5-1经济评价指标表 序号 指标和数据名称 单位 指标和数据 备注 全部投资所得税后 万元 128354.70 IC=10% 自有资金 万元 149777.50 IC=10% 12.3 静态投资回收期 含建设期 全部投资所得税前 年 7.78 全部投资所得税后 年 8.32 12.4 动态投资回收期 含建设期 全部投资所得税前 年 11.11 全部投资所得税后 年 12.87 自有资金 年 11.81 12.5 投资利润率 % 14.79 12.6 投资利税率 % 21.87 12.7 资本金净利润率 % 36.99 13 清偿能力分析 13.1 财务比率 资产负债率 % 67.89 生产期开始年 流动比率 % 130.59 生产期开始年 速动比率 % 88.53 生产期开始年 13.2 最大还款期 年 8.39 14 盈亏平衡点 % 47.55 还款后第一年 15 总投资收益率 % 16.12 16 权益投资净利润率 % 38.33 17 利息备付率 % 2045.04 生产期平均 18 偿债备付率 % 201.52 生产期平均
第六节主要技术经济指标
矿井主要技术经济指标见表20-6-1。
表20-6-1矿井主要技术经济指标表
顺
序 指标名称 单位 指标 备注 1 矿井设计生产能力 (1)年产量 Mt 6.0 (2)日产量 t 18182 2 矿井服务年限 年 76.8 3 矿井设计工作制度 四六制 选煤厂“三八”制 (1)年工作天数 天 330 (2)日工作班数 班 4 4 4号煤煤质 (1)牌号 31号不粘煤 (2)灰分Ad,最小～最大/平均 % 8.87～/15.29 煤芯煤样 (3)挥发分Vdaf,最小～最大/平均 % 25.27～/33.43 煤芯煤样 (4)硫分St.d,最小～最大/平均 % 0.32～/0.84 煤芯煤样 (5)水分Mad,最小～最大/平均 % 2.88～/4.47 煤芯煤样 (6)发热量Qnet,v.d,最小～最大/平均 MJ/kg 21.68～/27.27 煤芯煤样 5 储量 (1)资源储量 Mt 1017.49 (2)可采储量 Mt 644.92 6 煤层情况 (1)可采煤层层数 层 1 (2)4号煤层厚度/平均 m 0.00～6.30/16.25 (3)4号煤平均视密度 t/m3 1.36 (4)煤层倾角 度 3～5 续表20-6-1矿井主要技术经济指标表
顺
序 指标名称 单位 指标 备注 7 井田范围 (1)走向长度 km 10.5 (2)倾斜长度 km 6.5 (3)井田面积 km2 61.2 8 开拓方式 立井 9 水平数目 个 1 水平标高 m +315 10 井筒类型及深度 (1)主立井深度 m 555 净断面 M3 33.2 (2)副立井深度 m 590 净断面 m3 56.8 (3)回立井深度 m 593 净断面 m3 44.2 11 盘区个数 个 7 12 回采工作面个数/工作面长度 个/m 2200 13 回采工作面走向长度 m 1880 14 采煤方法 分层综放 15 顶板管理 全部冒落法 16 采煤机械化装备 (1)采煤机械 总功率为1130kW，
采高为1.8～3.5m 截深0.8、电压3300V (2)工作面支架型式 工作阻力8000kN,
高度1.7～3.2m，
支护强度0.9Mpa (3)工作面运煤机械 能力1500t/h，
内槽宽为900mm 17 掘进工作面个数/装备 个 6 18 移交井巷工程总量 续表20-6-1矿井主要技术经济指标表
顺
序 指标名称 单位 指标 备注 (1)巷道总长度 m 67138.6 其中：岩巷 m 11335.2 煤巷 m 55803.4 半煤岩巷 (2)巷道掘进总体积 m3 1313689.2 (3)万吨掘进指标 m 111.9 19 井下大巷运输方式 (1)大巷主运输 胶带输送机 (2)大巷辅助运输 防爆低污染无轨胶轮车 20 提升 (1)主立井提升设备 JKMD-5.7×4（Ⅲ）E (2)副立井提升设备 JKMD-5×4（Ⅲ）E 21 通风 (1)瓦斯等级 高瓦斯矿井 (2)通风方式 中央并列式 (3)风量： m3/s 319 (4)负压：容易/困难 Pa 443/1642 (5)通风机型号及数量 型号 FBCDZ-12-№40A 22 排水 (1)涌水量：正常/最大 m3/h 490/735 (2)水泵型号/台数 MD450-60×10/5 23 矿井选煤厂 (1)选煤工艺 动筛排矸 续表20-6-1矿井主要技术经济指标表
顺
序 指标名称 单位 指标 备注 (2)产品结构 块精煤、末混煤、矸石 (3)原煤储煤型式及容量 t 20000 2×?22m (4)产品精储煤形式及容量 t 34000 2×?22m4×?15m (5)吨煤耗电 度/t (6)矸石处理方式 汽车外排 24 供电 (1)全矿井总有功功率 kW 31822.5 (2)变压器总容量 kVA 3×31500 与胡家河合建 (3)矿井吨煤耗电量（含选煤厂） kW·h 20.24 25 供水 (1)水源 地下水 永久为亭口水库 (2)日用水量 m3/d 7224.7 (3)吨煤耗水量 m3/t 0.07 26 采暖 (1)总热负荷 kW 19839 (2)锅炉 t 3×20t/h+1×10 (3)百万吨产量采暖耗煤量 t/Mt 4120 27 场外公路 km 28 建筑面积和体积 (1)工业场地建构筑物总体积 m3 (2)工业场地建构筑物总面积 m2 130444 29 矿井占地总面积 hm2 (1)工业场地占地 hm2 52.64 包括胡家河矿井 (2)排矸场地占地 hm2 续表20-6-1矿井主要技术经济指标表
顺
序 指标名称 单位 指标 备注 30 矿井职工在籍总人数 人 1770 31 项目总资金 万元 393244.42 其中：矿建工程 万元 98445.43 地面建筑工程 万元 20279.66 设备及工器具购置 万元 91836.31 安装工程 万元 26678.25 其他费用 万元 73900.70 预备费31114.04 建设期利息 万元 24072.34 铺底流动资金 万元 4228.06 32 项目建设吨煤投资 元/t 570.42 33 成本 矿井经营成本 元/t 120.35 总成本 元/t 201.22 34 产品售价 当量煤价 元/t 325．65 35 建设工期 月 51.8 36 移交至达产时间 年 2 37 全部投资回收期 年 8.3261 税后 38 财务内部收益率 % 14.88 税后 39 投资利润率 % 14.79 税后 40 投资利税率 % 21.87 税后 41 财务净现值 万元 128354.70 税后
孟村矿井及选煤厂初步设计（矿井部分）第二十章技术经济
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总会计师
总工程师
副矿长
副矿长
财务部
办
公
室
生
产
技
术
部
政
工
部
经营部
掘
进
队
机修队
机运队
通
安
队
综
采
队
矿长
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