安全环保目标责任书考核打分表
被检查单位：检查日期：得分：
工作目标 分值 工作任务 考核细则 得分 扣分原因 控制目标 杜绝生产死亡事故、特大道路交通事故；杜绝一般以上生产安全事故、火灾事故和环境污染事件。 发生率为0 无影响较大的安全生产事故、火灾事故、群体性事件及环境事件；无重大交通事故、刑事治安案件、恐怖破坏事件。 发生率为0 不发生质量事故和质量纠纷事件。 物资采购合格率100%；不发生产品质量事故和质量纠纷事件；不发生工程质量事故。 建立并运行HSE管理体系，建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，达到公司对安全管理体系建设的要求。 深入开展安全生产标准化和双重预防机制建设工作，达到集团公司体系建设的考评要求。落实公司HSE管理体系实施方案，建立完善各类台账记录、资料文件并做好归档，全年实施。
工
作
任
务
工作任务
工作任务 80分 安全环保目标责任书签订“横向到边、纵向到底”，夯实安全生产责任体系，确保任务有效落实。（30分） 未逐级签订安全生产目标责任书，少一级扣10分；目标责任书分解不认真、不细致、针对性不强扣10分；安全环保目标责任书未分解到人扣10分。 全面落实“五位一体”指导思想，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”工作要求，主要领导作为第一责任人，要亲自安排部署安全工作，强化红线意识和底线思维。（10分） 党政主要领导安排部署安全环保工作记录不少于4次；主管领导安全环保监督检查不少于12次；其他班子成员包抓单位、分管业务安全环保检查不少于4次每缺少一次扣5分。 建立完善安全环保管理制度和考核机制，明确党政主要领导与业务部门安全职责，夯实安全主体责任。（30分） 未修订完善制度和考核细则，扣10分；安全职责有漏项的，缺一项扣5分；安全职责不符合“党政同责、一岗双责”和“三个必须”原则的一人次扣5分。 严考核硬兑现。（10分） 未按照目标责任书考核兑现的扣10分，考核不细致扣5分，考核记录与责任制不符的，一处扣2分。 2、认真贯彻集团公司、物资集团安全环保工作要求，建立完善的安全环保组织机构和管理网络，落实安全环保管理责任。 40分 及时传达上级单位安全环保会议精神，认真落实政府或上级单位工作要求，定期召开安全环保工作会议，根据公司整体安排建立并完善安全环保组织机构和职责，确保安全环保责任制的有效落实。（40分） 没有及时传达上级会议精神或未落实工作要求一次扣10分；未按要求上传下达工作指令一次扣5分；未按时召开安全环保会议一次扣5分；未按照公司安排完成组织机构建立和职责明确扣10分；安全生产责任落实不到位一次扣5分。 3、夯实安全生产基础管理，，修订和完善各项技术规程和管理制度；建立健全基础资料台账和档案；按时上报安全、环保、质量、节能等工作信息资料，及时上报季度、年度工作总结，贯彻落实上级单位（部门）各项工作要求。 100分 扎实开展合规性评价，对现有制度和企业安全现状进行系统评估，查漏补缺，及时修订和完善，确保生产经营合法、合规。（30分） 未对单位安全生产现状及现有制度进行系统评估，扣20分；合规性评价针对性不强，内容不完整、不符合有关制度（程序）要求的一项扣5分；评估程序、内容不符合要求或不能体现专业性，一项扣5分；对不符合项未提出整改措施的一项扣5分。 结合HSE管理体系，初步开展安全生产标准化工作；按照合规性、针对性、实用性原则对照形成标准化建设方案和建设细则。（40分） 未制定安全环保制度建设计划扣10分，未按计划建立修订制度一项扣5分；未建立安全设施设备台账扣10分，台账不全扣5分；未开展安全标准化建设工作扣10分；未按照方案推进建设进度扣10分。 安全生产费用。（30分） 未建立安全生产费用台账扣5分，无全年计划或未按季报备资金使用情况扣10分，存在使用不合规或挤占、挪用的扣10分。 4、持续开展隐患排查治理，建立安全生产长效机制，落实主体责任，积极组织开展各类安全检查活动，做到有计划、有组织、有方案、有内容、有总结，切实把隐患排查治理工作落到实处。 100分 紧盯重点部位和特殊时段安全生产工作不放松，认真汲取事故教训，全面梳理在重大危险源、易燃易爆点、危险化学品管理等方面存在的漏洞和薄弱环节。要结合双重机制建立和安全生产攻坚方案，适时组织开展相关整治活动，重点解决物资储存、作业安全、外协队伍、环境违法等一批重点隐患。（40分） 未对重大危险源、重点部位、危险化学品及特殊时段进行专项隐患排查治理的，少一项扣10分。未按照双重预防机制建设方案推进的，一项扣10分。 隐患治理未形成闭环的一项扣5分，风险分级管理不明确或不符合实际，一项扣5分。重要风险未识别一项扣5分，对识别出的风险管控措施不到位一项扣5分，未建立风险四色分布图，扣10分，分布图与实际不符，一处扣2分。 重点部位未落实责任人的，一处扣5分；检查、签字不全的，扣5分。 相关专业部门未参加专项整治和隐患排查治理的每次扣5分；未建立隐患分级分类管理，扣10分，重点隐患未及时整改、未执行专人负责，扣10分；暂时不具备整改条件但未落实安全措施的一项扣10分。 根据安全工作整体安排，针对季节性生产特点和特殊时期工作要求，做好节日、解冻、高温、防汛、防雷、低温下的“五防”等工作。开展好“安全生产月”等活动。（20分） 未落实安排的专项工作一项扣10分；工作不能突出重点一项扣5分；对查出的隐患不能形成闭环管理的一项扣5分；“安全生产月”、“环境日”无安排、无方案、无活动、无总结，每缺一项扣5分。 拓宽隐患排查治理范围，加强公共场所安全隐患排查。（40分） 未对员工宿舍、职工食堂、外协临舍等非生产区域进行隐患排查治理的一项扣5分；隐患排查治理未建立隐患治理档案，扣10分，大型活动人员密集场所（运动会等）未制定应急预案的每次扣5分；对集团、公司检查发现问题没有及时整改，又无防范措施的一项扣10分。 5、开展重大危险源辨识及管控工作，开展环境风险评估及监测，制定应急处置措施，落实安全责任人，确保万无一失。 70分 结合实际情况，推进仓储管理、工程项目、现场作业等专业标准化或完整性管理技术手段，全面提升安全管理水平。（20分） 未按目标责任书要求推进专业标准化或完整性管理技术手段的，一项扣10分。 积极开展危险源辨识、评估和检查工作，加强日常安全巡护管理，提高建设标准，从源头杜绝安全隐患；建立危险因素和危险源的基础资料档案；结合实际落实重大危险源的监控责任和预防措施；系统现场作业的风险辨识与评价，有针对性地提出控制和预防措施。（50分） 未开展进行危害和环境因素辨识、评价、识别、登记、备案的每缺一项扣10分；辨识、识别不符合体系要求一项扣5分；存在但未建立危险因素和危险源的基础资料档案扣20分，档案不符合实际扣10分；未落实监控责任一项扣10分，预防措施不能满足要求一项扣5分，设备设施未按规定检验每一项扣2分。 6、加强应急机制建设，建立并推行岗位应急处置卡，广泛开展无准备、无告知事故应急演练；严格落实事故报告制度，按照“四不放过”原则严肃处理各类事故。 60分
加强应急救援能力建设，强化预测预警管理，建立和完善各类应急预案，落实各项风险防范措施；积极开展危险化学品应急救援、火灾事故、化学品泄漏等各类演练活动，切实加强防范突发环境事件能力。（25分） 无安全生产应急管理机构扣10分，未及时评审、修订、报备应急预案扣5分，专项应急预案和现场处置方案不符合实际扣5分，现场处置方案不全或未覆盖所有工序和人员的扣10分；无预警管理制度扣5分；没有建立企地联动机制的扣5分。 加大应急物资储备力度，以应急物资保障系统为基础，构建规模适度、结构合理、管理科学、运行高效的应急物资储备体系。（15分） 未建立应急物资台帐扣10分，台帐与现场不符扣5分；无应急物资检查维护保养记录扣10分，维护保养记录不全扣2分；应急物资维护保养不到位扣5分。 加强事故应急预案工作，积极推行岗位应急处置卡工作。（20分） 分、子公司级年度应急演练不少于两次（上、下半年各一次），少一次扣20分，未开展“盲演”活动，扣5分，演练无方案、总结、评价、修订预案等内容，一项扣5分；未制定重点岗位应急处置卡扣10分，岗位人员不熟练扣5分；抽查发现未组织灭火器使用等基本功培训，每次扣10分。 7、事故管理。 50分 加强事故管理，坚决杜绝火灾、爆炸事故和人身伤害事故，严格控制其他事故。（50分） 发生小事故（未造成业务停运、人员伤害、损失不超过五万元）每次扣10分；重伤一人直接否决，轻伤一人扣10分；发生小事造成负面影响的，一起扣10分；未建立事故台账扣10分；台账与记录不符扣5分；事故未按照“四不放过”处理扣20分；虚报、瞒报、漏报事故，查证属实的一起扣20分；未按要求及时报送事故及应急相关信息，一次扣10分。 8、强化安全生产作业过程控制及变更管理。明确危险作业的变更和审批程序，对新工艺、新设备、新技术投产前进行预先危险性分析，突出对薄弱环间、重点部位的安全监管，对相关人员进行专门培训，确保安全。 60分 加强危险作业危害辨识和风险评价，制定安全措施并签字确认；作业人员必须熟悉风险、防控措施及应急处置方法。（20分） 临时作业及特种作业未编制作业方案、未办理相关许可一次扣20分，票证不规范一次扣5分；未进行危害辨识、风险评价和安全确认的扣10分；操作及监护人员不了解安全风险、防控措施及应急处置方法的一次扣5分。 结合实际健全变更管理流程，明确变更分级审查权限，落实变更的风险防控措施。（10分） 未建立变更管理制度及流程的扣10分；未明确变更分级管理的扣5分；未按制度或流程进行项目投产前风险评估，每一项扣3分。 新设备、新技术投用，大型、关键物资装卸、节假日等关键环节或时段，相关负责人必须到现场带班。（10分） 抽查关键环节、特殊时段相关资料，无负责人签字一次扣10分；未进行危险与可操作性分析的一项扣5分。 杜绝“三违”现象发生。（20分） 岗位操作规程缺少或不符合实际的，一项扣5分，现场不按操作规程操作的，一处扣5分。发现有“三违”现象一次扣10分。 9、加强全员安全宣传培训教育，按照“分层分级组织，按岗按需施教”有针对性开展安全培训，确保三项岗位人员持证上岗，全员培训教育率达到100%。 100分 坚持“教育培训不到位就是最大隐患”理念，严把安全管理人员准入关，经过培训和考核合格人员方能从事安全管理工作，对从事安全管理岗位的人员要经常进行培训与考核。（40分） 未建立新工三级安全教育档案的，一人次扣5分，教育内容、学时、考试环节不符合要求的，一项扣2分；未建立特种作业人员档案的，扣10分；资格证书过期，一人次扣5分；“三项岗位”人员和一线操作人员无证上岗的一人次扣2分；检查发现特种作业人员无证上岗的，一人次扣20分；未利用现代化网络信息技术等手段，开展常态化教育的，扣5分；抽考机关部门管理人员，成绩低于80分的一人次扣5分。 加强安全管理队伍建设，完善安全管理人员配备、轮训与交流制度；落实注册安全工程师待遇，打通安全管理人员晋升、职称评定与聘任通道；组织开展安全管理干部能力提升培训；提高安全管理队伍专业化水平。（30分） 安全管理人员未取得安全合格证的，一人次扣10分；未参加年度培训的，一人次扣5分；抽考安全管理人员，不能掌握岗位职责或专业知识的，一人次扣5分；未对安全管理人员晋升、职称评定与聘任建立相关制度扣10分，未按制度落实扣5分。安全培训全部依托外部机构的扣20分。 加大培训组织，加强企业安全文化建设。（30分） 培训内容未按公司《安全环保教育培训计划》组织课件的扣5分；培训内容缺乏岗位风险辨识、风险防控、应急处置、应知应会等要点扣15分；抽查岗位员工不能掌握风险辨识、风险防控、标准化操作的，一人次扣5分；未制定安全文化建设方案的扣5分，未按方案落实的，一项扣2分。 10、建立健全职业健康安全管理体系，开展职业危害因素辨识，建立职业卫生防护设施管理档案。新建、改建、扩建项目要做好安全环保、职业卫生“三同时”。 40分 开展职业危害因素的识别；对可能导致职业病的岗位职工进行职业健康体检；建立职业卫生档案；建立职业卫生个人防护档案和防护设施发放记录；新建、改建、扩建工程项目中执行安全、环保、职业卫生“三同时”规定。（40分） 员工工作期间发生职业病的一例扣20分；未开展职业危害因素识别的扣20分，一项未识别到位的扣5分；未进行职业健康体检的扣20分，未建立职业卫生档案的扣10分，未建立个人防护用品发放记录的扣10分；员工不按要求佩戴个人防护用品的发现一人次扣5分。 新建、改建、扩建工程项目中未执行“三同时”规定的扣10分；有职业病危害的场所，无作业现场职业卫生监控、检测的扣10分。 11、加强承包商管理，把好外协队伍的准入关，开展有针对性的安全监管，建立准入外协队伍信息资料档案，加强外协队伍管理，明确和落实外协队伍安全责任和义务。 50分 狠抓外协作业队伍管理，实行更加严格的市场准入制度和退出机制，对安全环保资质不符合条件、不服从管理、多次发生事故和造成重大影响的队伍，坚决予以清退；要把外协作业队伍纳入本单位安全管控体系，统一标准、统一要求，严格考核。（50分） 未建立外协作业队伍市场准入制度和退出机制的，扣10分，外协队伍资质不齐全扣10分，承包商、外协作业未签订安全合同（协议），一次扣10分；未建立外协作业队伍档案的扣10分，档案内容不符合制度要求的，一处扣2分；外协作业队伍、人员发生事故未计入本单位事故台账的，一次扣30分；对外来人员教育记录不全，不规范缺一人次扣5分；外协队伍、人员存在“三违”现象，一处扣5分；未对外协队伍进行检查、考核，扣10分。 12、按照目标责任书要求，完成各项环保工作任务。 50分 不发生职工群众或社会反映较大的环境问题；根据实际，着手建立环保管理体系；完成政府环保部门下达的环保指标；严格环保目标指标奖惩兑现，严厉查处环保违法行为。（60分） 每发生一起职工或社会反映较大的环境问题扣10分，发生一起新闻媒体曝光事件扣20分；发生约谈事件每次扣10分，约谈涉及到上级单位每次扣20分；其他每一项不符合要求扣5分。 13、规范环保体系管理，加强化学品等危险废弃物的保存及规范处置，严格项目建设环保“三同时”。 60分 建立健全环境管理体系。加大国家法规和物资集团《环境保护管理制度》宣贯，全面抓好各项环保工作。（40分） 修订完善本单位环境保护管理制度，未修订的扣20分，未开展法规和制度宣贯的扣20分。 项目建设环保“三同时。（20分） 存在新建项目设计无环保内容的扣10分；存在新、改、扩建项目环评手续不全的扣10分；项目施工期间，未落实环保措施的一项扣5分；存在未通过竣工专项验收投入使用的扣15分。 14、质量管理。 90分 健全质量管控体系，落实质量管控措施，强化质量保证、控制、改进管理。严格按国家标准及客户需求指标组织质量验收。(50) 未建立本单位质量管理体系扣20分；体系未开展内审和管理评审的，一项扣10分。未建立质量交接相关台账、记录扣10分；未建立物资采购质量管理相关制度或规定扣10分；无产品质量过程控制记录扣10分，记录不全一次扣5分。发生一般产品质量事故一次扣10分，未按照要求开展“质量月”、QC小组活动，扣10分，活动无方案、过程资料、总结，一项扣5分。 各单位要发挥专业优势，抓好质量监督把关。(10分) 未按相关制度规定进行检验，一次扣10分；抽查产品质量检验报告，发现一次产品质量不合格报告扣10分。 发挥好“服务”职能，及时处理用户投诉，并做好责任倒查，维护物资集团的良好形象。（30分） 未建立服务或客户联系机制扣20分；无客户服务(投诉)记录扣10分，客户投诉未处理，一次扣10分；对产品质量投诉未进行责任倒查，一次扣10分。 15、节能管理 50分 建立健全节能减排管理制度，加强节能知识宣传。推广、扩大好的经验做法。提高全面预算工作质量。（50分） 根据实际建立健全节能减排相关制度，不全扣20分；未按照集团及公司要求开展相关工作，一项扣10分；节能项目管理不规范扣10分。
备注：1、控制目标为否决指标，任意一项突破则年终考核为不合格档次。
2、工作任务总计1000分，单项扣完为止；单位不涉及到项目，在总分中减去。计算公式：（1000-扣分）×100/1000。
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