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覆盖表
对策汇总
矩阵图
副总核查评估表
点检表
焊接班组长
焊接主任检
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焊装车间过程分层审核检查表
日期
月日
班次
早/中
审核人
职务
车间主任
工位编号
产品图号
操作工
第1部分：基本问题
判定结果
安全
现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好
操作工是否了解并执行安全操作规程
标准化
现场是否有标准化作业书
操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按照规定清点分零件
电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化
现场5S标准是否认真执行。
质量
现场是否有《工艺文件》、《作业要领书》、《过往缺陷表》，产品质量要求是否清晰
操作工是否认真阅读相关文件
产品的过往缺陷是否明晰；
是否按照规定进行各项记录填写；
是否验证本工序防错装置是否有效；
自检
操作工是否执行自检；
发现问题是否及时上报
第2部分：质量关注问题
按照质量制造（本部分可以随时更换关注点）
第3部分：系统问题（本部分由车间主任级对班组长/跟班检的工作进行点检）
4M变化
设备、人员是否有变化？
产生变化后是否执行《变化点管理》；
过程控制
控制计划、过往缺陷、防错等是否及时刷新；
班组长、跟班检巡检是否按照规定执行；
现场是否符合5S标准；
现场的各项记录是否及时、真实的填写；
分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。
标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用
任何不能立即整改的问题必须在“对策措施汇总”表详细记录
表示可以直接询问操作工的项目
车间主任每周检查2次；当班主任每周检查3次；生产科长每周1次。（每次检查3-5个工位）
焊装车间过程分层审核检查表
6月6日
班组长
安全
项目数计算：
项目工位数
157：105
日105项6＝630项（周）4＝2520项（月）
现场5S标准是否认真执行
质量
自检
设备工装
设备、工装是否有异常？
按照质量制造（本部分可以随时更换关注点）
班组长每班检查1次。（每次检查6-10个工位）
生产科第周分层点检管理表
班组长点（自）检栏
月日
点检内容
检查依据
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
早班
中班
夜班
操作工是否执行自检、防错点检
工位看板点检记录
当班变化点管理是否执行
变化点看板记录
分层审核审核检查表是否执行
分层审核记录
5S检查是否执行
5S检查表记录
安全检查是否执行
安全检查记录
定人定岗是否执行
岗位配置
点检人（班组长）：
车间主任自检/点检栏
当班班组长是否执行5S点检
5S点检表
当班班组长是否执行安全点检
安全点检表
当班班组长是否执行工艺纪律点检
班组长分层审核表
当班班组长是否执行变化点管理
看板与变化点管理表
车间主任分层审核检查表执行
每周2-3次检查记录
点检人（副车间主任）：
点检人（车间主任）：
生产科科长点检栏
班组长日常检查是否执行
班组长检查记录
车间主任分层审核是否执行
车间主任分层审核表
生产科科长分层审核检查表执行
每周1次检查记录
点检人（生产科科长）：
检查记录：（点检过程中将未完成点检责任人列入下表作为当月考核依据）
责任人
备注:此表适用于生产管理层每日自检及对下一级分层审核工作点检，对各项检查工作已执行项打“√”，对未执行项打“×”并将责任人记录考核。
武汉新程
执行副总每月过程核查评估表
日期：
分类
序
项目
评估规则
评估依据
总分值
得分
安全
重大安全事故
有则扣10分
月度安全报表
轻微划伤事故
有则1分/每例
设备和工装事故
人员
员工是否具有相应的岗位培训？
未完成扣1分
培训资料
是否有包括顶岗规定的人员配备计划？
人员管理资料
生产
原材料库存（量）状况是否符合于生产管理要求？
不符合扣1分
生产报表
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？
供货准时率
未完成扣15分
新品开发/移产及时
未及时扣5分
生产计划完成率
未完成扣10分
现场5S管理平均分数不得低于90%
未达到扣1分
生产设备/工装
生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求
设备保养维护、备品备件计划是否实施？模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？
设备完好率
运输/搬运/贮存/包装
控制物流运输成本，未经批示产生运输费用每次
绩效考核
每月对容器进行盘点，对差异较大进行原因分析
未完成扣2分
整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？
未完成扣5分
缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)
是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？
分层审核
是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
会议纪要
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？
对过程和产品是否定期进行审核？
产品和过程是否进行持续改进？
对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？
服务/顾客满意程度
发货时产品是否满足了顾客的要求？
对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
质量
内部报废损失（冲压≤3万，焊接≤1.5万，检包≤0.3万元）
超过1万扣5分
业绩报表
在制品综合质量PPM（≤580）
每超过100扣2分
成品一次交检PPM（≤745）
不良流出（冲压≤8件、焊接≤12件，检包≤8件）
每超过1件扣10分
公司内部错漏工序件
每1件扣2分
外部质量抱怨（书面）
每次扣3分
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
未落实每次3分
核查评估：
分层审核矩阵图
每班
每日
每周
每月
每季
操作员
跟班检
生产科长
质保科长
管理代表
产品制造
检查重点是否明确
首件检查是否完成
未件检查
标准化作业书
操作工上岗资格
安全装备是否符合标准
过程监控
生产设备运转是否正常
统计过程控制是否落实完成
工装防错装置
相关的质量数据填写
系统面
预防维护
校正
产品追溯
库房管理
顾客的声音
外观件
改善实施状况/及时化
交货管理
C.A.R.E
核准:
审核:
作成:
备注:为对应点检的人员无需添注的项目.
车间第周分层审核对策措施汇总表
日期：月日至日
地点
问题分类
问题描述
对策措施
验证人
验证结果
验证日期
备注
项目
问题次数
记录
现场5S
设备
工艺纪律
防错
工装
其他
焊装车间分层审核覆盖表
开始时间：2015-6-1
结束时间：2015-6-30
姓名：
职务：
工位
001
002
003
004
审核日期：
审核结果：
005
006
007
008
009
010
011-015
077
078
079-080
凸焊工位：
点焊工位：
081
097
098
084
085
086
087
093
091-092
089-090
点焊机器人：
088
132
133
134
135
099
127
179
128
129
6.6
130
131
83
82
94
95
96
173
174
悬挂焊
注：当班主任每周3次检查，覆盖9－15工位；车间主任每周2次检查，覆盖6－10工位；科长每周1次检查，覆盖3－5工位。
焊装车间过程分层审核结果明细表
周次
备
职务
NO.
检查日期
问题点描述
第___部分___
第___部分___
第__部分_
第___部分__
第___部分__
记录
顾客反馈
防错
工装
其他
176.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
11.00
12.00
13.00
编号：WHXC-SC-008
1.00
12.00
2.00
3.00
1.00
2.00
2.00
1.00
33.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
1.00
3.00
2.00
3.00
1.00
8.00
2.00
3.00
1.00
6.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
1.00
6.00
2.00
3.00
1.00
30.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
1.00
2.00
1.00
2.00
3.00
4.00
1.00
2.00
3.00
编号：WHXC-SC-006
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
1.00
2.00
3.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
1.00
2.00
3.00
编号：WHXC-SC-006
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