发布/更改概要
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发布/更改审批
部门 姓名 签名 日期 编制 质量保证部 审核 生产规划部 批准 管理者代表
1.目的
确保生产人员始终严格遵守和执行现场的质量控制标准，并对生产过程的标准加以改进，从而持续提升过程质量的控制水平。
2.范围
适用于江苏新程所有分公司、部门及车间。
3.定义
分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续改进现场质量控制标准。
4.职责
4.1质量经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持，及审核流程的有效性。
4.2质量保证部相应管理层及跟班检负责分层审核的实施。
4.3生产规划部车间主任及班组长负责车间分层审核的实施。
5.程序内容
5.1定义审核频次
a、各相关根据过程质量控制风险，按现场操作人员应进行较高频次审核，中高层人员按相对低的频次进行审核的原则定义审核频次，经与各部门讨论一致后，报总经理批准。
b、分层审核频次的一般规定：总经理和部门主管每月1次;车间主任每周检查1次；质量担当每周1-2次；当班车间主任每周检查2-3次；班组长每班1次；检验员每班1次。
5.2制定审核检查表
生产规划部编制生产现场使用的《分层审核检查表》，质量保证部编制质量管制使用的《分层审核检查表》检查表通常应包括：
a.制造质量：主要审核制造过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否需要进一步完善;
b.高风险质量问题跟踪：审核对于过往发生的质量问题，其纠正措施是否按标准实施，包括产生及流出两方面。作为快速反应会的一部分，问题总体负责人应通知审核员根据最新发生的质量问题的纠正措施，对审核检查表进行更新，以确保质量问题的纠正措施被及时审核（纳入一般原则：涉及到人、方法/规范、检验、防错的纳入；涉及设备、工装调整不纳进；纠正措施完成后就纳入）。8D被确认为有效并关闭时，相应的审核项可从检查表中删除。高风险质量问题包括，但不限于客户端发现的质量问题，内部发生的质量问题等。
5.3制定分层审核计划和抽样计划
由管理员每月月初负责编制《过程分层审核计划/完成状态》，并将其放置到现场看板上；应按审核员所负责的最小区域分区编制，并重点审核质量问题发生较多的区域。审核员应对且仅对自己所负责的区域进行审核。对于月度会议评审需要进行更新的情形，由管理员进行更新。
5.4检查进度、收集数据汇总、分类
a、管理员确认《过程分层审核计划/完成状态》记录的审核进度，对于未按计划完成的，应在快速反应会或通过其它方式对相应的审核员进行提醒。
b、管理员每天收集已完成的审核检查表，核对签到表个数和审核表个数，确认二者一致；并将审核发现的问题准确、完整的记录到《分层审核结果明细表》中。
5.5跟踪整改计划
a、对于审核发现的问题，如果需要纠正措施，例如不能立即在现场对作业员进行纠正的情况，应由管理员与相应的责任者一起，讨论并制定纠正措施计划，并在《分层审核对策措施汇总表》中对行动计划进行登记。管理员应每天跟踪行动计划的进展，对行动计划进行更新，未完成或到期需要进行提醒，并于每周一通过邮件将最新的《过分层审核对策措施汇总表》发给所有审核员及改善责任人。
b、管理员在制定行动计划时，应确认是否出现了重复的问题，即以前发现并整改完成的问题再次出现，对于重复出现的问题，除制定行动计划整改外，还必须报告质量经理，质量经理需要评估措施的有效性，必要时将其作为月度会议的输入，以制定更为有效的措施。
5.6会议准备及初步分析
a、管理员按标准对分层审核进行分析，指标包括发现问题的数量及关闭问题的数量。
b、对于本程序实施过程中遇到的共性问题，例如整改不及时，或者重复发生的问题较多等，应写入会议议程以寻求管理层支持并制定相应的改善措施。
c、定义参会人员：包括总经理/副总经理，生产责任人、质量责任人、车间主任、质量工程师等；原则上应包括除检验员及一线管理人员以外的所有相关人员，必要时可邀请涉及程序实施的其它相关人员参加会议。
d、制定标准化会议议程，内容包括：回顾、行动计划存在的普遍问题，行动计划跟进、内外PPM问题改善措施是否纳入审核检查表是否需要更新、抽样计划是否需要更新。
质量记录
JSXCWI7.5-45-01-01《质保部过程分层审核计划/完成状态》
JSXCWI7.5-45-01-02《质保部过程分层审核检查表（部门）》
JSXCWI7.5-45-01-03《质保部过程分层审核检查表（冲压检验员）》
JSXCWI7.5-45-01-04《质保部过程分层审核检查表（焊接检验员）》
JSXCWI7.5-45-01-05《质保部过程分层审核检查表（检包检验员）》
JSXCWI7.5-45-01-06《质保部过程分层审核检查表（试制车间检验员-1）》
JSXCWI7.5-45-01-07《质保部过程分层审核检查表（试制车间检验员-2）》
JSXCWI7.5-45-01-08《过程分层审核结果明细表》
JSXCWI7.5-45-01-09《分层审核对策措施汇总表》
JSXCWI7.5-45-01-10《过程分层审核结果》
JSXCWI7.5-45-02-01《车间过程分层审核计划/完成状态》
JSXCWI7.5-45-02-02《冲压车间过程分层审核检查表（车间主任）》
JSXCWI7.5-45-02-03《冲压车间过程分层审核检查表（班组长）》
JSXCWI7.5-45-02-04《焊装车间过程分层审核检查表（车间主任）》
JSXCWI7.5-45-02-05《焊装车间过程分层审核检查表（班组长）》
JSXCWI7.5-45-02-06《包装车间分层审核检查表（车间主任）》
JSXCWI7.5-45-02-07《包装车间分层审核检查表（车间副主任）》
JSXCWI7.5-45-02-08《包装车间分层审核检查表（班组长）》
JSXCWI7.5-45-02-09《分层审核问题跟踪表》
JSXCWI7.5-45-02-10《车间分层审核统计表》
文件编号 质量管理体系工作指导书 文件版本 分层审核 发布日期 生效日期 页码 第1页共3页
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