综合办公10分
物资管理20分
生产管理20分
技术管理20分
安全管理30分
通用部分
附件1：安全考评扣分标准（通用管理）
序号
模块及分值
检查项目
检查标准
扣分标准
备注
TY1
通用管理
通用检查项目
各类通报存在的问题
1.以问题责任定性为主体的通报：
公司级以上通报：主要责任车间-8分（若有非主要责任或关联、配合等车间-5分）；
中心级以上通报：主要责任车间-5分（若有非主要责任或关联、配合等车间-3分）
2.以问题责任数量为主体的通报：
公司级以上通报：问题-3分/个（若有非主要责任或关联、配合等车间-1分）；以6分封顶。
中心级以上通报：问题-2分/个，主要责任车间-2分（若有非主要责任或关联、配合等车间-1分）；以6分封顶。
TY2
中心组织绩效（反馈及落实）
数值指标类：未达标，每月-8分/次（若持续,落实不到位，次月起10分/次）
非数值指标类：因落实不到位造成较大影响或典型发生：-8分/次；（若持续,落实不到位，次月起10分/次）
部分整改或进度缓慢且未造成影响：-5分/次；（若持续，落实不到位，次月起8分/次）
TY3
公司一级重要会议纪要（公司党委会、总经办会议、生产经营会、安委会、技委会等）反馈，含督办问题
因落实不到位造成较大影响或典型发生：-8分/次；（若持续,落实不到位，次月起10分/次）
部分整改或进度缓慢且未造成影响：-5分/次；（若持续，落实不到位，次月起8分/次）
TY4
其他通报或公司例会纪要、中心专题会执行问题、同类问题整改
因落实、整改不到位造成较大影响或典型发生：-10分/次
未整改且未造成影响：-5分/次；
部分整改或进度缓慢且未造成影响：-2分/次；
同类问题重复发生：-5分/次：
TY5
未按要求安排或参加专项工作的（会议、检查、迎检配合等）
造成影响5分/次，未造成影响的2分/次（若有请假批准且未造成影响的，-1分/人次）
TY6
台账类问题，包括台账缺少、格式不对、错误或漏填、提交逾期、质量不合格、未及时更新等
造成影响的：3分/次，未造成影响的：1分/次。
TY7
公司级相关报表、材料未及时提交影响中心进度
TY8
加分项1：以车间名义或代表维修中心获相关公司及正式通报表彰；或个人名义获市级以上正式荣誉表彰
组织一级：+5分/次，个人一级：+8分/次。
TY9
加分项2：交叉检查过程中提出问题
经评定小组认定属于质量较高的检查问题：+2分/次；
一般检查问题：+1分/次。
5分封顶。
TY10
加分项3：对于工作完成出色的车间，经中心安全技术室提出，中心领导认可予以加分的。
经评定小组推荐，中心安全技术室每位主任+2分/车间。8分封顶。
附件1：安全考评扣分标准（安全管理）
A1
安全管理
安全培训
车间、班组未制定年度安全培训计划。
扣2分
A2
车间、班组安全培训计划内容无安全生产操作规程等要求的内容，内容明显错误。
扣1分
A3
车间、班组未按计划、要求开展安全培训。
每次扣2分
A4
车间、班组安全培训台账须保存纸质版培训通知、签到表、记录表、效果评估表，培训PPT课件。培训中的影印资料（照片、摄像、录音等）等资料可以保存电子版备查，三级安全教育培训和调岗复工培训须制定PPT课件。
每缺少一样扣1分
A5
车间、班组三级安全教育培训、调岗、复工安全培训未在一周内完成，不符合至少8学时要求。
A6
车间、班组调岗、复工人员必须在重新上岗前进行相应的安全教育培训，并考试合格后，一周内完成《调岗、复工安全教育卡》等相关台账。
未完成扣2分
A7
车间、班组安全类考试试卷未按标准阅卷（红笔阅卷，每题必改，阅卷人签字），阅卷有误、不规范。
每张试卷扣1分
A8
抽问员工安全培训、事故事件案例学习、安全类文本内容，回答不正确。
每个问题扣1分
A9
车间、班组个人安全培训档案未季度更新。
每个人扣1分
A10
各类安全文件无故未按要求及时记名学习（5天内未完成）。
每个文件扣1分
A11
各类安全文件未按要求进行宣贯。
A12
双重预防机制
车间、班组未按要求开展车间作业活动、作业场所、设备设施的风险辨识和确定工作，未留存辨识材料。
扣3分
A13
车间、班组未在更新风险管控清单两周内开展培训学习。
A14
车间、班组未按要求张贴最新风险管控清单在安全工作栏。
A15
车间、班组《隐患登记表》台账未建立。
A16
车间、班组未按频次或覆盖范围要求开展隐患排查工作。
A17
车间、班组未按《隐患排查手册》开展隐患排查工作。
A18
车间、班组各类安全隐患未按规定登记或销项。
A19
车间、班组无故不按时完成隐患的整改且无跟进记录和临时管控措施。（未整改前一周至少跟进记录一次，上级下达整改隐患不能按时整改的须纳入隐患登记表中）
每个隐患扣2分
A20
车间、班组安全生产检查簿中无隐患排查原始记录。
A21
安全检查同一问题或隐患重复发生的。
扣5分
A22
特种设备管理
车间未建立特种设备管理台账及特种设备安全技术台账，未保存相应的定期检查记录。
无台帐扣2分，缺定期检查记录每次扣1分
A23
车间、班组要建立特种设备操作人员台帐，及时更新作业人员培训及取证情况，特种作业人员资格证及上岗证复印存档。
无台帐扣2分，无资格证每人扣1分，台账更新不及时每人扣0.5分
A24
未配备专职或兼职安全管理人员、操作人员，未持证上岗。
A25
日常维护保养及检查工作记录不齐全、规范。
A26
安全日常管理及安全文化
未按照上级要求，及时开展安全专项活动，并有专项台账记录。
无专项台账扣2分，布置不具体不合理扣1分
A27
车间、班组的板报、安全工作栏未按要求更新。
未及时更新或更新内容不符合要求扣1分
A28
安全台账未执行标准化管理，进行按目录分类摆放，定期整理，及时更新。
台账管理不符合要求每次扣1分，台账未分类整理每次扣0.5分
A29
违反电器等使用、管理要求等情况。
A30
劳动防护用品
车间、班组未建立劳保用品台帐。
A31
车间、班组过期或损坏劳保用品未与合格劳保用品区分存放、未及时收藏，未及时上报更换等。
每个扣1分
A32
安全检查与整改
车间未制定月度安全检查及隐患排查治理计划
A33
车间、班组未按频次要求开展安全检查
A34
车间、班组未建立安全检查问题库
A35
无故未按时整改安全检查发现的问题（自查及上级下达整改的问题），且无跟进记录和临时措施。（未整改前一周至少跟进记录一次，上级检查出的问题不能按时整改的须纳入问题库中跟进）
每项不符合每个问题扣1分
A36
上级发现的B类问题及自查发现的所有A、B类问题车间、班组未按要求在规定的整改期限内召开相应级别的分析会，制定针对性防控措施，并形成书面分析报告。
未完成扣5分
A37
车间对上级（中心及以上检查人员）检查的问题，应及时反馈整改。
未及时反馈每次扣1分
A38
车间、班组安全检查问题未在60天内完成复查。
未及时复查每次扣2分
A39
消防管理
车间、班组是否按管理要求对消防安全重点部位做好防火巡查并做好记录；
未开展扣3分，记录错误每处扣1分
A40
车间、班组是否建立消防设施设备台账
未建立台账或或台账不全扣3分
A41
车间、班组是否按照《维修中心消防控制室管理制度》文件要求开展检查、抽问、培训考试工作
每次扣3分
A42
危险化学品是否即领即用，不得存放在车间、班组。
每次扣10分
A43
应急管理
应急抢修队员离昌是否提前报备。
未提前3个工作日报备每次扣1分/每人，未报备直接离昌每次扣10分/每人，特殊情况除外
A44
应急演练时间是否超周期，原则上，须于当月25日前开展演练，如遇重大节假日或大型活动原则上可适当顺延。
超过一个月扣1分，每月递增
A45
班组级应急演练是否覆盖班组全体员工（当月可分批次完成）。
未覆盖每次扣1分
A46
车间级、班组级演练每月至少开展一次。
未完成指标每次扣4分
A47
针对应急演练评估中发现的问题，车间、班组需在5个工作日进行整改反馈。
超过周期未完成每次扣2分
A48
应急管理专业小组是否积极配合工作小组开展演练工作
未积极参加应急演练讨论会每次扣1分，未积极配合参加应急演练每次扣1分，未在时限内闭环应急演练存在的问题每次扣5分
A49
应急管理专业小组是否积极配合工作小组开展应急预案、现场处置方案编制修订工作
未参加应急预案、现场处置方案讨论会每次扣1分，未在时限内完成应急预案、现场处置方案的编制和修订（因领导审核延误除外）每次扣5分
A50
各车间须在每月25日前向维修中心上报本月车间应急演练完成情况统计表。
A51
安全责任体系
成立车间安全生产管理小组，明确车间、班组安全管理分工及工作流程并定期更新。
未成立扣2分，分工不明、流程不清扣1分，内容未及时更新扣0.5分
A52
全员未签订安全生产责任书。
缺1人扣1分
A53
全员安全生产责任制未落实，未履行岗位职责，岗位人员不明确自己安全生产岗位职责。
A54
作业安全管理
新员工未经三级安全教育培训就安排上岗作业。
每个人扣2分
A55
未取得上岗证独立上岗。
A56
未按要求申报、审批动火作业。
每次作业扣2分
A57
动火作业监管不到位，未落实防护措施或防护措施落实不到位。
A58
临时用电违反相关规定。
A59
施工、检修作业时未按要求穿戴劳保用品。
A60
作业过程中未落实安全措施，如进出轨行区、高处作业。
A61
C类作业及巡检未按要求进行登记的。
A62
无故未按规定时间销点，延时销点。
每次作业扣1分
A63
销点后，发现轨行区未出清，有遗留物的（未影响行车）。
A64
进出轨行区未按要求填写物品清单、保存人员和物品的照片。
A65
出现占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全通道畅通的情况。（因故不能处理，已报备的除外）
每处扣2分
A66
不进行工前安全交底(有工作票的作业，检修、检测各类设备、有作业令的作业)。
A67
安全专项工作
未根据公司、中心、车间专项工作方案或要求落实
A68
隐患报送
未按要求报送安全事件单或安全隐患单
A69
安全信息化
对安全信息化管理工作重视度不足、参与度不足
A70
安全事件、违章违纪、各类通报
出现一件E类安全事件月度考核安全管理0分，出现一件D类或两件E类安全事件季度考核安全管理0分，出现一件C类、两件D类或三件E类安全事件取消季度安全评先资格，出现一件B类、两件C类、三件D类或四件E类及以上安全事件取消年度安全评先资格。
A71
车间及班组包括个人被中心、公司及以上单位开出违章违纪单，每张C类违章违纪扣车间1分；每张B类违章违纪扣所在车间2分；每张A类违章违纪扣所在车间4分；每月B类违章违纪累计三次及以上安全管理考核为0分。
安全考评扣分标准（技术管理）
J1
技术管理
技术体系建立
未制定详细的技术工作分工（应有书面的工作分工材料，需包含车间主任及其他车间工作人员的主要负责模块，并且明确相关工作群的主要对接人员）。
无书面分工扣5分，不符合要求扣2分
J2
未建立车间级技术组织架构(应有书面的组织架构图，并明确各分管主任、技术人员详细的专业技术分工和职责）。
无书面组织架构图扣5分，不符合要求扣2分
J3
工作分工或组织架构未覆盖全部技术工作，存在明显缺失。
J4
工作分工或组织架构未及时更新，存在明显问题。
J5
规章管理
各车间需有规章制度目录，台帐。目录需体现规章名称、规章编号、所处阶段、规章类别、发布时间、上级文件（管理类）。台帐按照《规章制度管理办法》、《技术规章管理办法》实施。
无目录台帐扣2分，有明显错误、未及时更新扣1分
J6
按照每年上报修订计划，未按计划时间完成修编，每超过1周扣2分，涉及多个车间的都扣分，5分封顶；对发布（修订、新编等）流程不清晰，文件修订格式错误打回2次及以上，每次扣2分。
J7
发布规章后5个工作日内进行宣贯。
逾期扣2分
J8
规章制度存档：车间需有一份中心及车间规章制度完整纸质存档，无存档扣2分，存档未及时更新扣1分。班组存档可使用电子版，无存档扣2分，未及时更新扣1分。
J9
设备包保
车间应建立设备或工班包保工作制度，划分包保责任区，报中心备案。
未建立包保工作制度扣1分，未报备扣1分
J10
包保人应熟悉所包保工班的班务、设备设施运行及故障等相关情况。
不熟悉扣0.5分
J11
挂点包保人员对班组实施定期检查指导
未完成扣0.5分/次
J12
设备质量监督检查，挂点包保人员应根据《运营分公司关键固定设备设施责任制办法》开展关键责任制设备的检查审核工作
未完成扣1分
J13
施工作业管控，相关人员应根据《维修中心各专业施工作业分级管控规定》中相关规定，做好施工作业的管控工作，并按照要求填写相关记录表。
未按要求执行每项扣1分
J14
挂点包保人员应负责包保班组重点或专项工作的推进，确保重点或专项工作在班组按要求、高质量的执行
未完成扣1分/次
J15
挂点包保人员应全程参与班组风险隐患的排查、设备故障的督导闭环、重点作业的过程管控
J16
车间挂点包保人员分工如有调整需求，应提前向安全技术室专业技术员提交《车间挂点包保人员分工调整报告》。
未按要求执行扣1分
J25
故障指标管控
设备运行服务质量超出管控指标
超出年度指标扣10分，超出季度指标扣6分，超出月度指标扣4分。
J26
故障修复率、故障闭环率超出管控指标
J27
故障超时修复、故障超时闭环超出管控指标
J28
AB类故障次数、重复多发故障次数超出管控指标
因设备设施故障或隐患、人为失误操作造成行车组织、客运组织、供电形式出现调整的（含设备状态调整、列车下线、车辆限速、供电调整、乘客流动组织），且未造成更严重实质影响。
被动发现-5分/次。主动发现-1分。
J30
故障分析
故障报告车间应在24小时内提报运管中心提报故障的故障分析报告；故障最终处理完毕或故障原因查清后72小时补充完善线上故障分析报告。
未及时提交分析报告每次扣2分
J31
随机抽选10个典型故障的分析报告，分析质量要求（按照“处置过程是否清晰、专业原因是否分析清楚、整改措施是否具体”三个标准判定）。
J32
随机抽选故障分析报告中相关整改措施落地执行情况。
车间每周召开故障分析会。
未召开（含无记录）-5分/次，会议记录简单或不完整。-2分/次
J40
故障操作（设备检修系统）
故障未经沟通，在系统大批量提报
造成影响每项-5分/次，未造成影响-2分/次
J41
故障分析报告编写存在问题、多次被退回修改
每项扣1分
J42
故障技术闭环流程错误（含多发、偶发待观察）
造成影响每项-5分/个，未造成影响-2分/个
J43
未按要求废止故障（提交相关材料、时限要求）
造成影响-5分/个，未造成影响-2分/个。
J44
生产钥匙管理
未建立钥匙管理台账
未建立扣2分，未更新每次扣1分
J45
未按要求做好钥匙领用、借用、归还、交接工作
J46
未按要求做好钥匙存放
J47
门禁管理
擅自复制他人门禁信息或将门禁信息供他人复制使用
J48
未按要求进行门禁权限申请，材料错误
每次扣1分
J49
QC、科研管理
未按要求提报申报材料
J50
未按要求做好项目推进工作，导致项目滞后
J51
未按要求做好项目结题
J53
项目管理（包含技改及其他外招单位施工）
未按时完成项目立项
J54
未按时完成用户需求书审核
J55
未按时完成施工单位入场
J56
未按时完成施工方案审核并签字
J57
未按时完成施工项目变更
J58
未按时完成项目施工
J59
未按时完成项目变更
J60
未按时完成项目验收
J61
项目计量文件不齐全
J83
项目验收资料不齐全
J84
控制保护区管理
未按要求提报《控制保护区事件报告单》或者提报不及时
J85
未按《施工项目监护方案》执行
J86
未按要求建立保护区管理台账
缺少1项扣1分
J87
未按要求向上级部门报备
J88
软件升级管理
未按相关规定进行申报审批既开始软件软件升级作业。
扣10分
J89
提交的审批材料存在明显错误反复修改，或未按要求时间提交材料。
J90
未对软件升级审批的相关材料进行存档。
J91
未建立系统软件台账，或台账中软件版本未及时更新的
未建立系统软件台账扣5分，软件台账未及时更新扣2分
J92
委外管理
车间按要求建立委外合同管理台账，实时更新相关信息，并及时向中心报备
未建立相关台账，扣2分/次；台账信息错误或未更新，扣1分/处；未按要求向中心报备，扣1分/次；新合同签订超过两周仍未向中心报送电子扫描版合同文件，扣1分/次；
J93
车间按要求向中心报备各委外单位进场、退场时间（相关时间可在合同管理台账中一并明确）
未按要求向中心报备，扣1分/次；
J94
车间按要求建立委外单位人员管理台账，以及与投标/合同文件的对比台账，实时更新相关信息，并及时向中心报备
未建立相关台账，扣2分/次；台账信息错误或未更新，扣1分/处；未按要求向中心报备，扣1分/次；
J95
车间按要求建立委外考核问题管理台账，明确各委外月度考核扣分、扣款，实时更新相关信息，并及时向中心报备
未建立相关台账，扣2分/次；台账信息错误或未更新，扣1分/处；未按要求向中心报备，扣1分/次；项目漏项、各级检查问题漏项，扣1分/项次；
J96
车间按要求做好委外项目的月度考核评分工作（相关评分可在考核问题管理台账中一并明确）
月度考核评分与考核问题台账不符的，扣2分/项次
J97
车间按要求每月对各委外单位进行检查，并做好相关记录和跟进整改工作
未进行检查，扣2分/项次；无检查记录，扣1分/项次；整改、复查记录未及时更新，扣1分/项次；
J98
车间按要求收集并审核委外项目月度工作报告，并向中心反馈委外项目月度工作报告电子扫描版
未按要求向中心报备，扣1分/项次；工作报告存在明显问题或错误，扣1分/次；
J99
车间按要求做好委外例会月度工作汇报材料，并向中心反馈汇报材料电子版
未按要求向中心反馈，扣1分/次；工作报告存在明显问题或错误，扣1分/次；
J100
车间按要求做好上月委外例会部署工作，并向中心反馈完成情况
未按要求向中心反馈，扣1分/次；部署工作任务未按要求及时完成，扣1分/项次；
J101
车间按要求做好设备设施检修保养记录，保存各类试验、监测报告或记录
报告或记录缺少，扣1分/次；记录存在明显错误或填写不完整，扣1分/项次；
J102
车间按要求对各委外项目人员进行安全教育及公司相关规章的宣贯
未按要求开展，扣1分/项次；
J103
车间按要求做好委外项目人员的考勤记录
无相关记录，扣1分/项次；
J104
车间按要求做好委外单位人员维保卡新办、续期、退费等相关事宜
相关工作办理不及时，扣1分/项次；各类表格、人员信息等存在明显错误，扣1分/项次；
J105
归口管理的委外单位出现问题被上级部门通报
被集团及以上单位通报，扣3分/项次；被运营公司通报，扣2分/项次；被运营公司相关部门通报，扣1分/项次；
J106
合约管理
车间按要求建立合约管理台账、自行采购台账、计量支付台账、结算台账、结清台账，实时更新相关信息，并及时向中心报备
未建立相关管理台账，扣1分/项次；台账信息错误或未更新，扣1分/项次；
J107
车间有专人（或兼职）对接相关工作
无人对接，扣2分/次；半年内无故更换对接人，扣1分/次；
J108
车间按要求及时配合上级单位相关检查，并及时提供相关资料
无故不配合，扣2分/次；提供资料不及时或不符合上级单位检查要求，扣1分/次；
J109
车间按要求处理、回复上级单位工联单或工作要求
无故不处理或回复，扣2分/次；逾期处理或回复，扣1分/次；
J110
车间按要求提报年度招标计划及立项建议书、用户需求书等材料，每月向中心反馈招标项目及自采类项目进度
招标计划漏项，扣2分/项次；招标计划、立项建议书、用户需求书等存在明显错误，扣1分/项次；招标计划、立项、用户需求书、澄清答疑等未及时提报，扣1分/项次（每延迟一天，加扣1分，每项目最多扣10分）；未按要求向中心反馈进度，扣1分/项次；
J111
车间按要求做好招标过程相关工作
因需求偏离、技术参数和澄清答疑等导致需求变更、无法履约，扣2分/项次；需求有针对性或指向性，扣5分/项次；对审核意见无故不修改，扣2分/项次；未按要求对采购文件进行审核，扣5分/项次；采购程序不合规，扣5分/项次；未按要求备案归档采购资料，扣1分/项次；
J112
车间按要求做好合同履约管理工作
合同审签流程不合规，扣3分/项次；未按要求备案合同资料，扣1分/项次；合同档案管理资料缺失，扣1分/项次；合同履约过程管理不到位，扣1分/项次；因合同履约不到位导致合同纠纷，扣3分/项次；合同（结清项目）执行率无故低于95%的，每降低1%扣1分，每项目最多扣5分；
J113
车间及时做好资金计划、变更、计量、结算、结清等提报工作
未及时提交/反馈月度资金计划，扣2分/次；未及时提交计量材料，扣1分/项次；未及时办理变更，未经批示先施工（或供货）后变更，扣3分/项次；因前期工作问题导致项目变更，扣1分/项次；重复变更，扣2分/项次；达到结算、结清条件超过六个月无故未提交资料，扣5分/项次；
J114
车间按要求做好资金计划、变更、计量、结算、结清等工作的过程管控，确保材料完整、数据准确
发生计划外支付，扣2分/项次；月度资金计划完成率偏差超10%或资金偏差超20万元，扣2分/项次；计量支付、变更、结算、结清材料经审核发现信息不完整、数据错误、支持性材料缺失或与申报数据不符，扣1分/项次；支持性材料存在重复计价、弄虚作假，扣5分/项次；
J115
车间按要求做好履约保证金、保函的退还工作
未按要求及时办理履约保证金、保函退还，扣2分/项次；
J116
车间按要求做好上月合约例会部署工作，并向中心反馈完成情况
未按要求向中心反馈，扣2分/次；部署工作任务未按要求及时完成，扣1分/项次；
J117
车间按要求向中心反馈月度资金计划完成情况、项目实施进度、月度扣款情况说明、自查（清欠）项目进度及情况说明
未按要求向中心反馈，扣2分/次；反馈材料缺少或数据错误，扣1分/项次；
J118
车间按要求提报季度资金计划
未按要求提报季度资金计划，扣2分/次；季度资金计划存在明显错误、漏项，扣1分/项次；
J119
车间按要求做好年度预算工作，每月做好预算完成情况及应付未付统计
未按要求提报年度预算，扣5分/次；年度预算存在明显错误、漏项，扣2分/项次；各项目年度预算完成率低于90%，每降低1%扣1分，每项目最多扣5分；未按要求提报应付未付数据或存在错误，扣1分/项次；
J120
合约管理工作出现问题被上级部门通报
J121
节能管理
车间按要求开展月度节能检查并及时提报检查记录
未开展检查，扣2分/次；检查次数不足或缺少记录，扣1分/次；
J122
车间按要求提报广告灯箱、自助设备、400V开关柜等设备电量
未按要求提报，扣2分/次；数据存在明显错误、漏项，扣1分/项次；
J123
车间按时按要求提报节能项目进度表及相关证明材料
未按要求提报，扣2分/次；材料缺少或存在明显错误，扣1分/项次；
J124
节能管理工作出现问题被上级部门通报
J125
筹备月报
是否按照通知要求期限提报
每超过规定期限一天扣1分，最多每月累计3分
J126
是否存在工程进度与实际进度偏差15%及以上，其他存在信息误差并造成不良影响的
每处扣1分
J127
新线问题
问题库是否按照通知要求期限提报
J128
存在不积极与其他专业或安全技术室沟通对接，态度散漫
J129
未按照会议要求落实整改，或超过整改时限，或导致维修中心被通报
未导致维修中心被通报扣1分，导致维修中心被通报扣5分
J130
现场新线问题未及时发现，或发现后故意不纳入问题库，并被其他专业发现上报至公司，或被公司技术管理部、安全管理部等部门发现通报
J131
介入计划
J132
非特殊突发情况（临时验收会、公司级、中心级会议等）导致计划无法完成，且未按要求时限提报计划变更
每项扣1分，最多每月累计3分
J133
会议跟踪表
J134
介入纪律
存在嬉戏玩闹、不按时上下班、违反公司纪律并造成影响的
J135
未按要求穿戴劳保用品，被公司、中心发现的（现场发现或通过照片视频发现）
扣1分/人
J136
现场介入
介入过程中未及时发现设备隐患，并造成不良后果的
J137
未按要求标准作业
J138
监管人离开施工场所超过15分钟
J139
未进行安全交底
J140
未按时提报施工前后的各项资料
J141
未填写介入情况反馈表等介入前后的各项资料
J142
人员管理
存在人员位取证及参与新线介入生产工作
J143
不配合公司及中心的取证培训工作
J144
未建立人员取证台账或台账不完善
扣1-3分
J145
未进行三级安全教育即前往现场介入
J146
未进行转岗培训即前往现场介入
J147
其他
未派人参加中心级、公司级新线有关会议，并未提前报备的
J148
未按时提报新线介入其他有关材料
J149
培训计划与完成
月度计划未按要求期限提报
J150
月度完成情况汇总表未按要求期限提报
J151
年度培训计划未按要求期限提报
年度培训完成情况汇总表未按要求期限提报
人员取证
未按时参加，并未提前请假
培训过程中存在玩手机、睡觉等违纪行为，并被中心、公司检查发现或被培训老师举报
证件过期未提报复审计划导致员工无法上岗作业
未建立车间人员取证台账或存在信息错误
未提报取证计划导致员工无法上岗作业
师徒带教
未按照文件要求按期开展师徒结对工作，并未将师徒结对表提报至中心
未按时完成师徒带教月度考评
未按时签订师徒带教协议
违规申报津贴，不按时提报津贴申请表
培训档案
未建立档案手册
档案手册内信息不全，或未更新
未进行车间级及班组级安全教育培训
三级安全教育培训试卷缺失
1分/人
培训档案缺失
杯赛
不配合提报工作人员
未按期完善并提报考务方案
本车间班组存在考试过程中舞弊等违章违规行为
扣2分/人
培训管理
未及时按通知要求提交培训计划（含厂方培训、年度、月度、新员工培训计划）质量较差、错漏较多。
每次扣0.5分，最高扣2分
未按照计划开展培训或培训情况（内训师、授课内容）与计划不符未提前报备，（特殊情况应先口头报备）。
培训过程及记录不规范（需有培训签到表、授课情况表、效果评估表、课件及现场照片）。
每项扣0.5分
培训完成后，未按要求打扫培训教室（卫生差，桌椅摆放乱，未及时关电灯、空调、门、窗等）。
培训期间被中心及人力资源部抽查出培训中违纪、违规、违反要求等行为。
被中心通报，每次扣3分，被公司通报则建议扣5分
现场检查中，培训内容与培训课件不符，更新程度非最新版，归属工作消极对待。
每项扣2分
培训材料（年、月度培训计划，培训完成情况表，授课情况表，证件台账）。
多次修改返工超5次以上，每超过一次扣0.5分，两次扣1分，以此类推。
上岗资质必要取得的特种作业未按要求取证、遗漏提报人员。
每人扣0.5分
取证台账信息不全，明显错误。
每处扣0.5分
取证台账信息格式不统一。
特种作业及特种设备操作取证考试未通过人员，每人扣3分，两人扣5分，三人扣8分，以此类推。（每增加一人，扣分数=按人数3分扣1），每月度检查一次
施工负责人证取证考试未通过本单位人员，
每人扣0.5分，两人扣1，三人扣1.5分，以此类推。（每增加一人多扣0.5分）
取证材料多次修改超5次以上，
每超过一次扣0.5分，两次扣1分，以此类推。
附件1：安全考评扣分标准（生产管理）
调度管理
生产组织
班组未覆盖所辖范围或报备调度班组人员、电话方式不准确
扣3分/项
班组未及时接听调度电话或对讲
拘不执行或拖延执行调度下达的要求，或维调组织开展的工作执行不到位的
造成影响4分/次，未造成影响-2分/次
对于调度的询问出现言语不当、语气不当的
扣2分/项
未明确各生产环节故障对接人、QQ信息群对接人的。
每项扣2分/项
维修故障处置
未经报备随意离岗，非在岗值守人员应保持通讯畅通。
故障信息流转滞后（含首报要快、续报要准、终报要全）
造成影响-5分/次，未造成影响的-3分/次
车间人员在向维调回复故障处置跟进及修复情况时应规范用语，内容应具备设备检修系统故障编号、故障详情、故障地点、故障原因及故障处置措施等要素，并明确是否申请完工。
在运营期间，B类及以上故障，抢修人员应30分钟内到达现场；到达现场后应组织有效的应急处置；处置过程中及处理完成后应及时向维调通报情况。
超时10分钟及以下扣1分，超时20分钟及以下扣2分，超过20分钟以上扣3分；故障情况汇报不及时扣1分
故障响应、修复时限或抢修人员到达时限超出管控的
扣3分/次
处理故障时，导致故障影响扩大、存在违章作业的
“先通后复”原则执行不到位的或因专业设备设施界面问题造成问题迟迟得不到解决造成影响的
扣5分/次
日常巡检发现的本专业故障，班组人员未按照设备检修系统规范进行提报故障。
扣1分/次
日常巡检发现的影响行车或客服的故障，班组人员未及时报备维调或说明故障影响。
设备检修系统上的维修报告填写不规范或错误
生产计划管理
计划规范性
生产维护过程中未按规程或操作手册擅自操作。
扣3分/次,影响设备正常使用扣5分/次
未按照生产计划进行生产工作且未按时办理变更。
扣2分/次，无变更扣3分/次
检修模板存在错误，与维护规程要求不一致。
计划及时性
未按时制定和修编年度设备维修计划并上传系统并提交至中心。
扣1分/次，存在明显问题扣0.5分/处
车间月度生产维护工作计划表未按规定时间（20日前）提交至中心。
扣1分/次，未提交扣3分/次
未按规定时间提交月度生产计划分析。
检修工单超期完成。
当月异常检修工单未处理。
扣0.5分/项
未按时提交分级管控台账
计划准确性
车间月度生产维护工作计划表存在错误。
扣1分/项
生产维护计划变更单填写存在错误。
生产记录台账填写不规范，错误、漏填等。
月度生产计划分析未按相关要求填写、填写存在错误。
计划指标统计
生产计划变更率未达标
扣2分/次
生产计划记录表兑现率未达标
生产临时计划的占比率未达标
计划执行情况
在检修作业中，施工人员发现设备设施隐患和异常情况，未及时在系统中进行备注
车间包保人员未每天关注上一日的检修计划执行情况执行情况，对于超期完工、未完工的计划、检修异常数据未重点关注
车间负责人每周未调阅《车间记录表完成情况统计》，组织内部分析超期、未完成、异常数据。相关情况和管理措施未在车间会议记录上体现。
施工计划管理
施工会议
无故缺席施工协调会、生产协调会等各类生产相关会议或参加会议迟到、早退。
缺席扣2分/次，迟到早退扣1分/次
未按要求反馈或执行各类会议纪要的。
涉及指标
触及公司《施工指标管理细则》中A类施工指标
A类：生产技术部考核扣8分/次；中心考核（未被生产技术部考核）扣5分/次；
B类：生产技术部考核扣5分/次；中心考核（未被生产技术部考核）扣3分/次
C类：生产技术部考核扣3分/次；中心考核（未被生产技术部考核）扣2分/次
其他违反《维修中心生产计划管理规定》及公司有关生产管理文件。
违反公司相关规定扣2分/处，违反中心相关规定扣1分/处
施工审批
未严格履行职责，安排外单位人员进行施工各项流程对接的
对于中心明确要求的施工单，未按要求办理的。
施工计划申报未按规定时间完成的
施工负责人证办理
未按要求进行施工负责人新办、补办流程
施工负责人考试无故缺席/未提前向中心报备
施工负责人考试迟到
未配合外单位进行施工负责人证的办理
未及时领取施工负责人证
施工情况说明
未按要求向中心提报施工异常情况说明
未提交扣2分/次，超时提交扣1分/次
其他管理
客服、票务管理
未按要求反馈客服、票务通报问题整改情况
未按要求反馈服务工单反馈内容
责任车间每次扣4分，未按时反馈每次扣2分
A、B、C类客服、票务指标应控制在指标内，对超出季度/年度指标的在下一季度/年度进行扣分
A类超出扣5分，B类超出扣3分，C类超出扣1分
施工作业分级管控情况
分级管控情况存在弄虚作假现象。
扣5分/次。
分级管控次数及质量未满足分级管控管理要求。
扣1分/次，未做好存档及未按时提交至中心扣1分/次
分级管控台账未按中心要求进行填写
扣0.5分/次
未按现场作业过程远程监控要求对施工过程场景进行拍照实时上传。
未实时上传扣1分/环节，未上传的扣2分/环节
在现场作业远程监控中发现同一班组连续两月发生《施工安全交底单》、《现场施工作业会议记录》、《工器具清单》等重复性错误。
扣1分/处
节假日专项保障保驾工作
车间未按要求提交保驾方案、总结、保驾人员名单
保驾方案、总结、保驾人员名单中存在错误
保驾方案未在车间、班组及时宣贯
保驾人员存在现场保驾人员与保驾人员名单不符现象
保驾人员调换未填写调换单并未及时向中心报备
车间未按保驾方案中设备保障、施工要求进行执行
附件1：安全考评扣分标准（物资管理）
W1
物资管理
（20分）
基础管理
是否建立车间内部物资管理细则
缺失扣2分
W2
是否每月对车间物资库存消耗情况进行分析并采取相应措施
W3
是否对车间物资需求提报建立管控标准
W4
是否建立物资维修管理台账;
W5
是否建立物资报废管理台账;
W6
对考核问题是否整改到位;
未整改到位每项扣2分
W7
以单项编码为单位，新增编码，变更编码信息填写不规范的，或是编码库已有编码，重复提报编码新增需求的
W8
所有物资系统（合约系统）中被上级部门或中心驳回的工作流程，需在两天内重新修改提交
W9
所有物资系统（合约系统）工作中被上级部门或中心驳回超过2次（含2次）
W10
物资仓储管理
各分库是否根据生产需求合理存储物资，因物资积压造成物资损坏、过期
每发现一次扣2分，发现账实不符（数量及基本参数不符）每发现一次扣2分。
W11
物资在系统到货登记后，验收部门（中心）未在5个工作日内完成验收。需要功能验证的，未在15个工作日之内完成验收。
每项物资延迟一天扣1分
W12
分库是否存放过期的油料化学品
每发现一项扣2分。
W13
库房干净整洁、货架整齐，物资无故出现霉变或保养不当等现象
W14
库房货架横梁无明确的“行-列-层”货位信息标贴或有货位标签但未靠货架左边粘贴（最终以公司发布的生产物资考评标准为准）
缺失扣1分,未靠左贴每处扣1分
W15
建设期移交物资是否按《生产物资仓储管理办法》要求进行管理使用，建设期移交物资未按照移交流程办理移交，或未经资产管理部私自接收
每发现一次扣5分。
W16
物资使用情况是否及时反馈，分库在物资使用过程中对物资质量有异议的须及时提报《物资使用意见反馈单》至中心
未及时提报一次扣1分。
W17
长期积压物资未按照使用计划完成领用消耗（自公司生产物资考核管理办法发布之后计算）
W18
分库通用消耗类物资未按照库存量进行领用消耗
W19
新增订单导入未按照时间节点要求完成调拨；针对有效期半年以内（含半年）的物资一级库通知使用部门后未在5个工作日内完成调拨，红冲数据未在当月完成数据处理
出现此类情况，未按时完成一次扣1分。
W20
物资按物资编码分类摆放，每个类别需在货架上贴“类别”标签
W21
物资标识齐全清晰（含物资名称、规格型号）
W22
有防火、防盗措施，危化品按要求存放
W23
各分库是否按要求完成物资月度、年度盘点工作；盘点出现盘盈、盘亏未如实上报。纸质盘点表需留存，且要求主任签字审核。
未按要求完成，每发现一次扣5分；盘盈、盘亏未及时一次扣2分，未按规定留存纸质盘点表扣2分
W24
盘点发现账实不符（数量及基本参数不符）
每发现一处扣2分。
W25
盘点账面登记位置是否与实物存储位置一致
W26
各分库未在5个工作日内完成物资管理系统消耗登记；质保期厂家维护的物资未按时间节点完成消耗登记
W27
账外物资需单独设账，分开管理
不符合扣3分
W28
计量及安全工器具管理
计量及安全工器具及时送检，每月提交送检计划超时的或者遗漏到期未周期送检
W29
计量器具需分类摆放，并贴计量类标识
W30
每月封存报备及时，封存的计量器具需存放于车间，禁止存放于班组
W31
发现使用超期、不合格计量工器具和电力安全工器
W32
计量器具检定标识齐全、保管措施到位
W33
消防维护月度供货计划
按时间节点及时提交消防维护月度供货计划并跟进催促线上审批流程，每月24日前走完车间分批送货全部流程。
超时一天扣2分
W34
车间所提报消防维护月度供货计划与实物实际维护相符（皮管老化和压力表更换除外）
出现一项不符扣2分
W35
物资计划管理
是否按时完成物资年度、季度申购（招标）计划提报及年度消耗、支付预算（含防疫物资）
以车间（室）为单位，每逾期一天扣2分
W36
是否按质完成年度、季度、紧急申购（招标）计划提报及年度消耗、支付预算（含防疫物资）
以车间（室）为单位，提交上级以后又要求修改的，每修改一次扣5分
W37
物资项目合同执行过程中，因需求车间（室）提报参数不准确、或预算不合理等原因造成物资供货过程中存在争议或需要变更的。（含防疫物资）
以物资项数为单位，每发生一次扣2分
W38
消耗时限内物资消耗完成率低于85%（含防疫物资）
以车间（室）为单位，每低5个百分点扣2分
W39
是否按时完成采购计划的澄清、合同执行问题回复
以澄清单为单位，每延误一次扣2分
W40
先采购后补流程的紧急申购计划，立项完成后10个工作日内完成线上审批流程（含防疫物资）
以计划为单位，每逾期一天扣2分
W41
关联审核岗位技术参数等内容是否审核到位。
以物资专业分类为单位，每发生一次扣3分
W42
关联审核岗位是否按《生产物资计划管理办法》审核时限完成审核。
以物资专业分类为单位，每延误一天扣3分
W43
物资申购名称、规格、技术参数及要求填写详细、准确；备品备件申购必须与最低安全库存、消耗量结合；劳保用品、工器具、油料化工申购必须依据标准定额；申购计划表反复修改超过2次（含2次）。（含防疫物资）
以车间（室）为单位，每发生一次扣2分
W44
申报数量适度，即无少报、漏报，又无多报、重报现象。（含防疫物资）
以车间（室）为单位，每发生一次扣3分
W45
各车间需在各类生产物资年度合同截止前提报完本车间合同数量
附件1：安全考评扣分标准（综合办公）
Z1
综合管理
（10分）
人事管理
提交的考勤、排班及绩效等人事材料出现漏报、考勤工时错报等问题；
已交至公司车间原因出现错误每次扣3分，未按时提交至中心每次扣1分
Z2
文件管理
车间、班组未及时更新收文台账；
Z3
车间未及时流转文件至班组（1日内）；
Z4
车间未及时传达会议通知导致无人参会；
公司级别每次扣2分，中心级每次扣1分
Z5
全员记名传达文件未按照要求在5个工作日之内完成学习和签字；
Z6
文件签阅单出现他人代签或漏签情况；
每处扣0.5分，2分封顶
Z7
受控文件台账和纸质资料存在问题；
未建立台账扣2分，台账未更新扣1分，错误每处口0.5分，2分封顶
Z8
书籍管理
车间科技书籍需建立台账，办理借阅手续方可借出，并做好书籍借阅、归还记录；
不符合每次扣1分
Z9
科技书籍超过两个月未归还且未办理续借手续；
Z10
科技书籍丢失；
照价赔偿外，每次扣2分
Z11
文宣管理
各车间每月信息稿至少被中心采纳2篇及以上；不得抄袭、敷衍了事；
未完成每次扣1分
Z12
针对每日信息报送，各车间每日至少上报1条工作动态。
Z13
固定资产管理
未建立车间或班组固定资产台账的、未能按公司及中心规定保管办公用品等固定资产的；
无固定资产台账扣2分，未及时更新扣1分
Z14
车间及班组应定期盘点固定资产（年度、季度），盘点有误、物账不符，位置不对的；
每处扣0.5分2分封顶
Z15
其他综合管理
未按要求及时配合（完成)上级部门开展卫生、综治、垃圾分类、调查问卷、单身宿舍管理、办公用品申报领用等其他综合事务。
未完成、完成不及时或存在问题被上级通报批评的，车间每次扣2分
Z16
防疫管理
未按公司、中心要求落实防疫管理工作
造成影响-5分/次，未造成-1分/次。
Z17
未按时提报防疫口罩申请
Z18
防疫口罩申请错报、漏报
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00
46.00
47.00
48.00
49.00
50.00
51.00
52.00
53.00
54.00
55.00
56.00
57.00
58.00
59.00
60.00
61.00
62.00
|
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