被评审单位：XXXXX水利施工企业
我公司查评小组于xx年6月10日—xx年6月13日对贵单位安全生产标准化进行了咨询指导及重大危险源评估现场检查，现将现场查评中发现的安全不合格项告知（见附件）你们，请贵单位认真整改并将整改情况及有关证明（整改后照片）及时书面告知我公司。
被评审单位：
xx有限公司（盖章）
项目负责人：
附件标准化现场检查不合格项目告知书表
序号 项目序号 不合格项目 整改建议 1.1.2 缺少总体目标和年度目标发布文件。 以公司红头文件下发总体和年度安全生产目标。 1.2.1 未与公司各部门签订“安全生产责任书”。 与公司各部门签订安全生产责任书。 1.3.1 缺少对安全生产目标的检查记录。 按照责任书相关考核要求对安全生产目标进行检查。 1.3.2 缺少对安全生产目标的年终总结和考核记录。 根据检查结果，年终进行汇总总结，并实行奖惩。 2.1.1 缺少xx年安委会人员变动文件。 以公司红头文件下发安委会人员变动情况通知。 2.2.3 缺少对安全生产责任制的检查和考核记录。 在每月安全例会或安全通报中增加对安全生产责任制的检查和考核情况。 3.1.1 安全生产费用保障制度未以正式文件颁发。 以公司红头文件下发制度清单，安全生产费制度包括在制度清单中。 3.1.2 缺少xx年安全生产费用计划。 制定xx年安全生产费用计划，并由主要负责人审批。 3.2.2 缺少对安全生产费用的检查和考核记录。 制定安全生产费用台账，安全部应对安全生产费用的落实情况进行统计和检查。 4.1.1 缺少识别、获取法律法规的制度。 制定相应制度，并在制度清单中包括该项制度。 4.1.2 未公布安全生产法律法规清单。 以公司红头文件下发公司适用的法律法规清单。 4.1.3 缺少法律法规学习记录和发放记录。 对获取的法律法规进行培训并保留培训记录。 4.2.1 按照检查表要求，缺少部分制度。 补全该项检查表中的制度，并在制度清单中包含所有制度。 4.2.2 缺少规章制度学习记录和发放记录。 对公司规章制度进行培训并保留记录。 4.4.1 缺少对法律法规、规章制度、操作规程的检查评估记录。 每年对法律法规、规章制度、操作规程进行评估，并以公司红头文件下发法律法规清单、制度清单、规程清单。 4.6.1 制度中缺少对制度编制、审批、修订等方面的要求。 明确公司各项制度的编制、审批、修订等相关方面的规定。 5.1.2 缺少xx年安全培训计划。 制定xx年安全培训计划。 5.3.2 缺少xx年作业人员培训记录和考试记录。 每年应对作业人员进行培训，且大于12学时，保留培训记录或考试记录。 6.1.1 当前工程进行的隧道施工，向施工单位提供有地质结构资料。
建议根据不同标段向施工单位提供现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料. 6.1.3 公司未设置设备设施管理责任部门、未制定设备设施管理制度。
建设单位、施工、监理单位设置设备设施专（兼）职管理人员，建立设备设施管理制度。 6.1.4 未见监督检查施工单位购买、租赁、使用符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的相关记录。 检查施工单位购买、租赁、使用符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。设备、配件生产厂家要有资质，产品要有出厂合格证、使用说明书、相关的检验证明。 6.2.1 未见监督检查施工单位对设备设施运行前及运行中实施必要检查的相关记录。
现场抽查发现设备设施运行检查不符合相关规定，未见空压机的检查记录。 监督检查施工单位对设备设施运行前及运行中实施必要的检查，及时消除设备设施安全隐患。 6.2.2 未见监督检查施工单位采取必要防护措施，保证设备设施安全性能良好，运行环境适宜的相关记录。
现场抽查发现设备设施防护措施及运行环境不符合相关规定。
如空压机房周围电缆敷设不符合要求，临时接线不符合要求，沙轮机缺防护罩，空压机贮气罐排污管周围电线未采取防护措施。 监督检查施工单位采取必要防护措施，确保设备设施安全性能良好，运行环境适宜。 6.2.2 未见监督检查施工单位是否按相应操作规程运行设备设施的相关记录，存在违章使用、带病运行。如绞车机电机温度高。 施工单位按相应操作规程运行设备设施，严禁违章使用、带病运行。 6.2.4 未见监督检查施工单位及时对设备设施实施维护保养的相关记录。
现场抽查发现设备设施维护保养不符合相关规定。 空压机缸体渗油
绞车机钢丝绳托棍部分变形、不转动现象。绞车机电机温度高。 6.2.5 未见监督检查施工单位是否有租赁的设备和分包方的设备检查记录。
如拉渣车辆的检验、驾驶证 监督施工单位将租赁的设备和分包方的设备纳入本单位的安全管理范围,实施统一管理。 6.3.1 拆除工程和爆破工程在拆除工程或者爆破工程施工15日前，未向水利行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案； 施工单位不具有相应的资质等级
拆除工程和爆破工程施工单位在拆除工程或者爆破工程施工15日前，向水利行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。
爆破作业人员持证上岗 6.3.2 未见监督检查施工、监理单位对进入现场的施工设备进行检查验收记录。
弯管机接线柱缺防护罩、绞车机减速机处联轴器缺防护罩。 施工、监理单位对进入现场的施工设备进行检查验收，要有记录。 6.3.3 未见有监督检查特种施工设备安装、拆除的人员资格、单位资质的相关记录。
如绞车安装、门式吊 特种施工设备安装、拆除要有资历质的人员来担任。 6.3.4 现场抽查发现安全设备设施管理不符合相关规定。
绞车对轮缺防护罩、绞车电机碳刷处温度高，绞车电机风扇缺防护罩。 监督检查施工单位对安全设备设施的检维修、拆除、使用等实施有效控制和管理。 6.3.5 未见有监督检查施工单位实施设备报废管理的相关记录。
未制定设备报废管理制度。
车辆未年检。存在报废车辆。 完善监督检查施工单位实施设备报废管理的相关记录。
报废设备按规定及时报废。 6.4.1 未建立设备设施管理制度 建立设备设施管理制度，对自有设备设施进行管理。如锅炉、车辆等。 7.1.1 无安全预评价报告，无职业危害预评价报告。 找有资质的单位进行相关的评价，并出具报告。 7.1.2 1、现场临时电源箱无柜门。
2、现场电缆敷设不符合要求。
3、现场乙炔和氧气瓶摆放不符合要求。
4、现场仓库凌乱。
5、中铁二十二局现场集水井无护栏、无警示标示。
6、中铁二十二局炸药库值班室用电炉有裸露线路。 根据国家规范，整改现场不合格项。 7.1.3 无保证安全生产的措施方案，并未备案。 组织编制保证安全生产的措施方案，并进行备案。 7.1.7 未进行监督检查现场各施工单位按相关规定对现场用电制定专项措施方案并对相关设施的配备、防护和检查验收等实施管理。 进行监督检查现场各施工单位按相关规定对现场用电制定专项措施方案并对相关设施的配备、防护和检查验收等实施管理。 7.1.8 未监督检查现场各施工单位按相关规定制定脚手架搭设及拆除专项措施方案并实施和检查验收。 监督检查现场各施工单位按相关规定制定脚手架搭设及拆除专项措施方案并实施和检查验收。 7.1.10 无消防安全管理制度。无消防培训和演练记录。 制度消防安全管理制度。编制消防培训计划，按计划进行培训和演练，并做好记录。 7.1.11 无交通安全管理制度。 制定交通安全管理制度。 7.2.1 防汛方案申请已提交，但无回复，无备案号。 防汛方案进行备案。 7.3.1 无7.3作业行为管理监督检查记录。 做好7.3作业行为管理监督检查记录。 7.4.1 现场缺少限速标示。 现场配备相应的标示牌。 7.5.3 无监督检查记录和相关资料。 做好监督检查记录，并完善相关资料。 7.5.5 没有监督检查工程监理单位相关资料的记录。 做好监督检查工程监理单位相关资料的记录。 7.5.6 无监督检查记录。 做好监督检查记录。 7.5.7 未组织制定交叉作业施工组织措施。 组织制定交叉作业施工组织措施。 7.6.1 对变更后所产生的风险和隐患未进行排查、评价；
根据变更内容制定相应的方案及措施，未对作业人员进行专门的培训或交底。 及时对变更后所产生的风险和隐患进行排查、评价；根据变更内容制定相应的方案及措施，并对作业人员进行专门的培训或交底。 8.1.1 隐患排查治理制度内容有缺失。 完善隐患排查治理制度，明确责任部门和人员，排查方式、隐患闭环等要求。 8.1.3 无隐患汇总登记台账，未对隐患进行分级和建档。 对排查出的隐患进行汇总分级并登记建档。 8.2.2 未对隐患治理效果进行验证和评估。 对隐患治理效果进行验证和评估。 8.3.2 缺少隐患排查情况的统计分析记录。 每季度、每年对应还排查情况进行统计分析并报送上级公司。 9.1.2 未进行危险源辨识。 组织开展危险源辨识，确认（有、无）重大危险源。 10.1.1 项目法人对位职业健康制度不健全。
监督检查参建单位建立职业健康制度。未见相关检查内容 增加项目法人对参建单位监督检查的内容。
监督检查每个参建单位建立职业健康制度。 10.1.2 监督检查各参建单位为本单位现场从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职业健康保护设施、工具和用品。未见相关检查内容 根据职业危害因素检测情况，为该工作区域的人员配备相应的职业防护用品，保护措施和工具（检查相关方发放记录）12个标段进行检查。
建议法人单位配备移动急救药箱。 10.1.3 建立职业健康危害检测计划。未见相关检查内容 12个标段每个标段定期进行职业健康危害检测计划。（具有资质的中介单位进行检测、每年最少一次）。 10.1.4 石料生产系统、混泥土生产系统、钻孔系统、洞室作业粉尘、噪声、毒物检测记录。未见相关检查内容 增加12个标段这方面的检查记录。（要求中介机构对前面内容进行检测）。 10.1.5 监督检查现场各施工单位在可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急处置预案，配置现场急救用品。未见相关检查内容 根据职业危害因素检测情况，对有毒有害工作场所进行相关检查。 10.1.6 监督检查现场各施工单位指定专人负责保管防护器具，并定期校验和维护。未见相关检查内容 对12个标段施工单位进行检查，防护工具是否有专人维护，并明确维护周期，并检查维护记录。 10.1.7 监督检查各参建单位安排相关岗位人员进行职业健康检查，建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。未见相关检查内容 检查各个参建单位的职业健康档案，员工是否每年进行体检，健康状况是否良好（包括法人单位）。 10.2.1 监督检查现场各施工单位如实告知作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等，并对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。未见相关检查内容 根据职业健康检测报告，检查各施工单位相关培训记录和合同书是否告知从业人员进行作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等，现场根据职业健康检测报告配备相关的警示标示和职业危害告知卡并在现场配备职业健康宣传栏。 10.2.2 监督检查现场各施工单位在存在严重职业危害的作业岗位，设置警示标识和警示说明未见相关检查内容。 每个标段进行检查，是否根据职业健康检查结果配备了警示标识和警示说明。 10.3.1 监督检查现场各施工单位及时、如实向所在地设区的市级以上安全生产监督管理部门申报生产过程存在的职业危害因素，发生变化后及时补报未见相关检查内容。 监督检查各施工单位是否进行职业危害健康检测，如存在职业健康危害因素需向安全生产监督管理部门进行申报。依据《职业病危害项目申报办法》第二条用人单位（煤矿除外）工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。 11.1.1 与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议，未见相关检查内容。 检查各建设单位是否配备了足够的应急救援队伍，如未配备相关的抢险、医疗救援队伍，监督建设单位需与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议。 11.2.1 根据相关法律、法规、规章和标准规定，组织制定生产安全事故应急预案（包括专项应急预案等），报有关部门备案；监督检查各参建单位开展此项工作。未见相关检查内容。 根据各标段隐患排查、风险分析结果和可能发生的事故特点法人单位和各参建单位指定综合应急预案、专项应急预案、和现场处置方案。并完成备案（在安全生产监督部门取得备案函）。
11.2.2 定期评审应急预案，根据评审结果进行修订完善；监督检查各参建单位开展此项工作。未见相关检查内容。 建立应急预案评审制度，（项目法人单位）定期对各参建单位应急预案进行评审，并及时进行修订。 11.3.1 按应急预案的要求，建立应急资金投入保障机制，妥善安排应急管理经费，储备应急物资，建立应急装备和物资台帐，明确存放地点和具体数量；监督检查各参建单位开展此项工作。未见相关检查内容。 检查各建设单位应急资金投入情况，各标段是否根据应急预案要求储备相应应急物资，并检查应急物资台账和应急物资的维护记录。 11.4.1 按规定开展生产安全事故应急知识和应急预案培训，组织安全生产事故应急演练；监督检查现场各参建单位开展此项工作。未见相关检查内容。 监督检查各建设单位制定应急预案培训计划，应急预案演练计划，检查培训记录和演练记录，各标段是否按计划进行。 11.4.2 部分单位的演练未有评估内容 对应急演练的效果进行评估，提出改进措施，修订应急预案；监督检查各参建单位开展此项工作。 13.1.1 建立安全标准化绩效评定制度，明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、周期、过程、报告与分析等要求。未进行该项工作。 建立安全标准化绩效评定制度，明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、周期、过程、报告与分析等要求。（法人单位） 13.1.2 每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评定报告并以正式文件下发有关部门和单位。发生死亡事故后，应重新进行评定。未进行该项工作。 每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定工作，评定内容满足前面内容。（法人单位）。 13.1.3 将安全标准化工作评定结果，纳入项目年度考评。未进行该项工作。 根据安全标准化工作评定结果，进行绩效考核，安全标准化要求全员、所有部分参与，考核记录中必须包括所有部门。 13.1.4 根据安全标准化的评定结果，及时对安全生产目标、规章制度等进行修改，完善安全标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。未进行该项工作。 开展安全生产标准化工作，完成此项内容。 注：1、请贵单位认真整改以上问题，并将整改情况及时告知我公司；
2、该告知书一式两份，被评审单位和达飞公司各保留一份。
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