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2
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100
--公司工程项目精细化管理检查评分表（机械管理-项目部）
被检查单位:
被检查人：检查人：检查组长：
序号
主要模块
标准要求
评分分值
打分标准
扣分说明
检查得分
组织机构与职责
项目部应成立相应的设备管理机构，并配备专（兼）职机械管理人员且职责明确。
无专(兼)职机械设备管理人员扣5分，职责一项不符合扣1分。
设备配置情况
应按本项目实际情况制定施工机械设备配置计划，并报上级单位审批。
无设备配置计划扣5分，配置计划未报上级单位审批扣2分，未按配置计划实施的扣2分。
危险源控制情况
应分析本项目机械设备的危险源和环境影响因素，并制定应对措施。
未分析清危险源和环境影响因素，扣2分，未制定应对措施扣1分。
市场调查情况
对项目所在地施工机械租赁市场进行调查，包括设备型号、租赁价格、设备数量等，同时与网络市场进行对比，并形成市场调查报告。
调查报告不完整，扣1分；无调查报告，扣3分。
供租方评价情况
机械设备进场前应对供应商进行评定并报上级单位审批。
每发现一台设备供应商不在子（分）公司或集团公司发布的施工机械合格供租方名录中，扣1分。
租赁申请情况
设备租赁前应向上一级单位机械管理部门提出租赁申请，经批准同意后方可租赁，达到集中租赁条件的应组织集中租赁，原则上租赁单价不能高于集团公司公布的租赁单价。单台设备租赁总费用达到100万元的，租赁申请报集团公司备案，租赁期限超过18个月或租赁使用成本达到购置使用成本60%的，租赁申请报集团公司审批。原值大于500万元的大型专用设备租赁方案报股份公司审批。
每发现一例机械设备租赁不规范扣2分。
合同评审情况
项目部组织拟定和评审租赁合同后，报子（分）公司评审，合同额1000万元以上的租赁合同报集团公司评审。
每发现一例合同未进行评审，扣1分。
进场验证情况
机械进场后，由项目部组织相关部门及设备租赁方进行验证，通用设备验证记录由项目经理审批，特种设备验证表由子（分）公司机械管理部门审批。
每发现一例设备验证不规范扣1分。
使用管理情况
临租设备或按工作量租赁的设备，租赁事项必须当日填制和签认，临租机械作业单由主管生产副经理、施工员、机管员、出租方操作人员共同签认。
设备租赁作业单填写不规范，扣0.5分；未填制租赁作业单，扣1分。
费用结算情况
按月对设备租赁费用进行结算，结算单须经子(分
)
公司审批
.
未按月编制结算单,每例扣2分，未报子(
分
)
公司审批
,每例
扣1分，扣完为止。
封账管理情况
设备租赁结束后，由租赁双方签订终止协议。
每发现一例未签订终止协议，扣1分。
台帐管理情况
及时建立机械设备台帐，且每月须更新相关内容，台帐内容包含管理号码、设备名称、型号规格、使用工点等，台帐必须有项目领导审批签字。
未建立设备台帐，扣2分；未及时更新，扣1分；台帐内容每缺一项扣0.5分。
运转记录情况
运转记录中应有管理号码、设备名称、规格、保养内容、工作内容、运转时间、油料消耗、交接人签字等。
每缺一台主要设备运转记录，扣1分；记录不完整，扣0.5分
费用分析情况
每月对机械燃油、水电消耗进行分析；每季度对机械使用成本进行汇总和分析
未按时对机械使用成本进行分析，扣5分；分析内容不完整，扣2分。
日常检查情况
应定期组织对机械设备进行检查并形成记录（每月不少于一次），检查人员应包括项目领导和相关部门人员。
未定期组织检查，扣5分；检查工作没有项目领导参加，扣2分；检查记录不完整，扣1分。
维修保养情况
依据验证或检查记录鉴定对需维修保养的设备进行维修保养。
每发现一台设备未进行维修保养，扣1分；维修保养记录不完整，扣0.5分。扣完为止。
操作人员情况
设备操作人员应持有效操作证件，并对所用设备性能熟悉。
每发现一人无证操作的扣1分，对所操作设备性能不熟悉的扣0.5分。
现场技术状况
要求机械设备技术状况良好，外观整洁。
每出现一台设备非正常故障的扣2分。
环境保护情况
应按相关规定处理机械设备施工过程中产生的废气、噪音及维修过程中产生的废弃物。
每发现一台设备未按相关规定处理，扣0.5分。
安装拆卸情况
大型设备在安装拆卸前应制定施工方案，方案经上级单位评审后由有施工资质的单位组织安装拆卸，项目部应与安拆单位签订安全协议。
每发现一台大型设备在安拆前未制定施工方案，扣2分；方案未经上级单位评审，扣1分；安装拆卸单位无资质，扣1分；未与安装拆卸单位签订安全协议，扣1分。
大型设备的验收情况
大型、特种设备安装完成后应组织验收小组验收，验收合格后及时办理特种设备使用许可证。
每发现一台大型、特种设备未组织验收，扣1分；特种设备未取得特种设备使用许可证，扣5分。
特种设备台帐管理情况
建立特种设备台帐，台帐中有管理编号、设备名称、规格型号、使用工点、下次检验日期等内容。
未建立台帐，扣2分；台帐内容每缺一项，扣0.5分；未按月更新台帐，扣0.5分。
档案管理情况
大型、特种设备档案应按“一机一档”原则建立技术档案。技术档案中包含产品说明书、合格证、验收记录、使用许可证等。
每发现一台未建档案的扣1分，档案不全的扣0.5分。
安全管理情况
特种设备的各项安全装置齐全且合格有效，每天按照安全卡控检查表内容对设备进行一次检查。
每发现一台设备安全装置不全或无效，扣2分；未执行安全卡控，扣1分。
机械设备标识情况
应在醒目位置对大型机械设备进行标识。
每发现一台设备未标识的扣0.5分。
合计
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