1
1
2.5
0.5
1
2
2
3
3
3
3
2
4
4
5
5
5
1
5
1
4
3.5
1.5
2
1
6
1
6
7
4
8
3
9
2
9
2
6
2
3
10
2
11
1
12
2
13
2
14
1
1
2
1
15
2
16
5
17
2
2
18
100
--公司工程项目精细化管理检查评分表（技术管理-项目部）
被检查单位:
被检查人：检查人：检查组长：
序号
主要模块
标准要求
评分分值
打分标准
扣分说明
检查得分
施工技术
管理体系
贯彻和组织学习集团公司施工技术管理办法等文件制度的学习
1.技术主管及以上技术人员人手一份《施工技术管理办法》和《工程项目施工技术管理指导手册》，少一个扣0.5分。
2.未分批组织学习集团公司施工技术管理办法等文件制度的，扣1分。
3.手写学习记录不完整，扣0.5分。
本项目各项技术管理制度制定与执行
1.依据《工程项目施工技术管理指导手册》，结合项目技术管理内容，建立17～18项技术管理制度，少一项扣0.5分。
2.未严格按照技术管理制度要求执行的，每一项扣0.5分，本扣完为止。
技术管理组织机构
未书面明确项目技术管理机构，或技术管理机构不符合实际的，扣0.5分。
技术人员职责分工
1.无书面分工或更新不及时扣，0.5分。
2.职责不清晰，扣0.5分。
施工技
术调查
积极参与工程项目开工前的施工调查，及时组织实施施工过程中技术调查，按要求编制并上报调查报告。
1.无调查提纲，扣0.5分。
2.调查提纲不全面、分工不明确，扣0.5分。
3.未及时提交调查报告，扣0.5分。
4.报告内容不完整或调查报告未按要求发放的，扣0.5分。
设计文件审核、设计变更及工程数量管理
按要求编制设计文件审核计划，进行设计文件审核，建立审核台帐，留存审核记录。
1.无设计文件审核计划或分工的，扣1分。
2.设计文件审核记录，缺一份扣1.5分。
3.设计文件审核后未进行标识或未建立审核台帐，扣1分。
4.审台帐不完整，扣0.5分。
5.发现的问题未及时处理，扣2分。
6.如设计文件未经审查即交付施工的，本项不得分。
工程数量管理
每缺少一份工程数量计算单，扣0.5分，扣完为止。
设计变更
1.未建立变更设计动态管理台帐，扣0.5分。
2.设计变更资料保管不善，帐物不符，扣0.5分。
3.需要变更而无变更记录的，扣1分。
4.变更记录不完整，扣0.5分。
5.未在已变更的设计文件上进行标识的，扣0.5分。
6.设计变更未及时组织交底或发放的，扣1分。
7.设计变更危及工程本质安全质量的，本项不得分。
施工组织设计、专项技术方案及开工报告管理
施组、方案编制、审批计划
1.未制定施组方案编制、审批计划，扣0.5分。
2.编制计划中审批权限不符合要求，扣1分。
3.未按计划编制完成（有客观原因，且书面反馈除外），一项扣1分。
施组编制、审核、批复及实施
1.编制前，项目经理未组织项目行政管理人员、技术人员、各部门负责人等召开施组研讨会，扣1分。
2.项目开工前，施工组织设计审批手续不完善（含企业内部、外部审批），扣2分。
3.施工组织设计内容不完整或针对性不强（具体编制内容参照施工技术管理办法），扣3分。
未按审批后的施组组织实施的，本项不得分。
专项施工方案编制、审核、批复及实施
1.重大分项工程开工前必须编制专项施工方案。
2.重大技术方案编制前应进行讨论或方案比选，以制定有针对性的施工方案（方案编制内容按照施工技术管理办法），未进行讨论或未进行方案比选、方案针对性不强且不具实施性的，扣2分。
3.重大专项技术方案未按规定组织专家评审，扣1.5分。
4.方案实施前，审批手续不完善，扣2分。
未按审批后的方案组织实施的，本项不得分。
施组、方案交底与修改
1.审批后的施组、方案未及时交底下发，扣1分。
2.条件发生变化时，未及时修订施组、方案，每一项扣2分。
3.修订后的施组未按规定及时上报审批，扣2分。
台帐管理
1.未建立施组方案管理台帐，扣1分。
2.施组方案管理台帐信息不完整，扣0.5分。
工程测量
交接桩
1.设计单位交接桩原始资料不完整，签字手续不齐全，扣1分。
2.未保留对设计单位交接桩资料核对记录，扣0.5分。
控制网管理。交接桩后及时进行施工复测（含加密桩测量），并定期复测，形成复测成果书，经上一级主管部门审批后及时下发相关单位实施。
1.未及时组织施工复测，形成测量成果，每项扣1分。
2.测量成果未及时报上级单位或监理、业主单位审批，扣1分。
3.控制网桩橛损坏一个，扣0.5分，最多扣2分。
4.复测周期不符合要求，扣1分；
5.未形成复测成果书，扣1分；
6.复测成果书无审批记录，扣1分；
7.复测成果书无发放记录，扣0.5分。
8.未建立复核测量管理台帐，扣0.5分。
测量放样
1.未设专人负责测量，扣1分。
2.未及时对重点分项工程进行控制测量或复核测量，扣1分。
3.未及时进行施工放样测量并进行交底，或测量交底不清，一项扣0.5分，最多扣2分。
测量记录
1.未采用公司统一的测量记录本，扣0.5分。
2.测量记录不完整、不整洁、不规范，扣1分。
3.记录本未按《工程项目施工技术管理指导手册》要求进行管理，扣0.5分。
测量仪器管理
1.测量仪器无专人保管，扣0.5分。
2.仪器未在检定期内，扣1分。
3.仪器台帐卡片不齐全或标识不明确，一个扣0.5分，最多扣1分。
4.仪器丢失或损坏的，扣1分。
5.仪器未按要求进行自检自校的，扣0.5分。
竣工测量
1.分项工程交付前未形成竣工测量成果，扣1分。
2.工程已交付，但无交接手续，扣0.5分。
测量责任事故
1.因测量原因造成技术责任事故，工程测量项扣13分。
技术交底
设计交底
1.无设计交底资料，扣1分。
技术交底
1.项目在施工过程中，各工序施工前均应及时进行技术交底，并建立管理台帐。
2.未建立技术交底管理台帐，扣1分。
3.技术交底管理台帐不完整扣0.5分。
4.已施工项目无交底，一次扣1分。
5.交底书内容不完整（具体交底内容参照施工技术管理办法相关要求），每份扣0.5分；
6.交底、复核、接收签字手续或日期不齐全，一份扣0.5分。
7.交底无针对性或有明显错误，扣1分。
因技术交底不当而造成技术责任事故的，本项不得分。
监控量测
监控量测管理
1.监控量测方案实施前，审批手续不完善，扣3分。
2.无专人负责监控量测，扣1分。
3.监控量测管理人员配置不符合要求，扣0.5分。
4.未编制监控量测日报或项目总工和项目经理任意一人未在监测日报上签字并签署明确的下步施工意见，一次扣0.5分。
5.若委托第三方进行监测的，监测小组人员数量或资质不符合要求，扣1分。
6.未明确专（兼）职技术人员对第三方监测单位进行管理，扣1分。
7.未建立监控量测日报表管理台帐，扣0.5分。
8.未编制监控量测方案或未按方案实施或资料弄虚作假，本项不得分。
超前地质预报
超前地质预报管理
1.超前地质预报方案实施前，审批手续不完善，扣2分。
2.未配备专（兼）职技术人员进行超前地质预测预报管理，扣1分。
3.未及时形成超前地质预测预报报告，扣2分。
4.未针对异常预报信息采取相应措施或采取的措施不当的，扣2分。
5.未编制超前地质预报方案或未按方案实施或资料弄虚作假，本项不得分。
施工过程控制
首件工程评审
1.未制定主要首件工程评审计划，扣1分。
2.首件工程未及时进行评审，少一项扣1分。
关键、特殊工序界定及作业指导书
1.未界定关键、特殊工序或未建立关键工序、特殊工序界定表，扣0.5分。
2.关键、特殊工序作业指导书，缺一份扣0.5分。
3.未建立作业指导书管理台帐，扣0.5分。
施工过程监督、检查
1.对施工过程的主要环节未进行监督检查和指导，无过程监督检查记录或记录不完整，一项扣1分。
2.对检查中发现的问题无纠正和预防措施，一项扣1分
3.每月监督检查技术交底实施情况，并做好记录，缺一月扣0.5分。
4.监督施组方案严格实施，监督实施记录不完整，扣1分。
5.项目应对重点部位、关键工序加强监控，并做好施工记录。未进行监控旁站，扣3分；旁站记录不全或无记录，扣1分。
施工日志
1.未按单位工程分项填写工程日志，扣1分。
2.未建立施工日志台帐，扣0.5分。
3.日志不及时，扣0.5分。
4.日志内容不全面、描述不详细、填写不认真，扣1分。
质量保证资料
1.无检验批分部分项工程的划分清单，扣1分。
2.已完分项工程无检验批或签认不齐全，缺一项扣0.5分。
3.施工完的检验批资料归档时间滞后超过4天，扣1分。
4.无检验批资料台帐，扣1分。
收方管理
工程收方计算单和台帐
1.未按制度或合同进行收方的，1处扣1分。
2.工程收方计算单计算错误或签字不全，一处扣0.5分。
3.未建立收方结算工程数量管理台帐，扣1分。
4.收方台帐登记不及时或信息不完整，扣0.5分。
材料计划
材料需用量总计划，年、季、月材料需用量计划编制情况
1.未及时按要求编制材料计划，一次扣1分。
2.材料计划中数量错误、相关参数错误或不明确，一处扣0.5分。
计量管理
制度与设备管理
1.未设专(兼)职人员进行管理，扣0.5分。
2.未建立测量设备一览表，扣1分。
3.测量设备一览表更新不及时或信息不完整，扣0.5分。
规范标准管理
规范标准配备及使用
1.未建立规范标准清单，扣1分。
2.规范标准清单不全，扣0.5分。
3.每缺一项规范标准，扣0.5分。
4.未对规范标准进行有效性确认标识，一本扣0.5分。
节能减排管理
节能减排方案
未编制节能减排专项方案（或施工组织设计中包含节能减排章节）和“三废”专项处理方案，少一项扣0.5分。
节能减排指标
1.未根据上级单位下发的节能减排量化指标及项目部所采用的定额损耗率，制定项目部能源（煤、电、油、天然气等）及主要资源（水、钢材、水泥、砂石料、混凝土外加剂、商品砼、木材等）消耗下降分解指标，扣0.5分。
2.指标制定无计算依据，扣0.5分。
统计与监测
1.未设置节能减排专（兼）职管理人员，扣1分；
2.做好资源能源消耗监测与统计，并按月建立“资源能源消耗月度台帐”，未建立台帐的，扣1分，少一期扣0.5分；
3.建立节能减排报表管理台帐，按季度报送“资源能源消耗统计分析表”等上级单位要求报送的节能减排资料，未建立节能减排管理台帐的，扣1分，少报送一期或一期资料不全，扣0.5分。
4.项目管理措施新颖，采用先进管理手段或技术管理措施，节能减排效果显著的，节能减排项加2分。
总结分析
未按要求编制季度节能减排工作总结分析报告，少一期或总结分析内容不全，扣0.5分
工程技术总结
工程技术总结资料收集
1.无工程技术总结编制计划，扣1分。
2.技术总结积累资料(文字、影像)内容不全面，扣1分。
3.单位工程完工后没有及时编制工程技术总结，扣0.5分。
科技开发
科技研发、工法开发、专利申报
1.项目技术新颖但未向上一级管理部门申请科研工法立项或专利申报，扣1分。
2.具有科研课题，未及时进行阶段性成果总结并上报，扣3分。
3.基础资料收集不全不及时，扣2分。
4.未按季度编制上报科技动态报表的，科研进展、研发设备、经费归集等缺一项扣1分。
5.未建立工法、科研项目管理状态台帐，扣1分。
6.项目施工期间完成课题工法企业级评审，检查期限内，每完成一项加1分；在公司及以上媒体发布科技信息，检查期限内，每发一条加0.5分。本项最多另加5分
技术文件和资料管理
技术文件专人管理
1.技术文件和资料未设专人管理，扣1分。
2.人员更换无交接手续和交接资料清单，或交接手续无总工或部长监督签字的，扣1分。
3.文件和资料未按集团公司“三位一体”体系文件要求进行标识、编号、登记、发放、签收、存放和归档，每一项不符合扣0.5分。
建立资料目录及台帐
1.项目除建立上述各项业务所需的目录及台帐外，还应建立以下资料目录及台帐(数量较大时可建立分级目录)：(1)项目技术文件总目录；(2)项目技术台帐目录；(3)技术文件接收台帐；(4)技术文件发放台帐；(5)技术文件发放台帐；(6)项目经理部技术管理制度目录；(7)竣工文件组卷目录；（8）专题会议纪要目录；（9）工作联系单目录；(10)其他各类技术资料目录；每缺一项扣1分。
2.技术资料未列入目录管理，一项扣0.5分。
合计
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