公司工程项目精细化管理检查评分表

1
3
2
3
3
1
4
5
5
2
6
3
7
4
8
2
9
4
10
2
11
4
12
3
13
1
14
2
15
3
16
5
17
1
18
3
19
5
20
5
21
4
22
4
23
1
24
2
25
6
26
4
27
3
28
2
29
1
30
3
31
4
32
4
33
1
34
100
--1
2
2
1
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
2
9
2
10
3
11
1
12
1
13
2
14
1
15
2
16
2
17
2
18
5
19
3
20
5
21
4
22
2
23
2
24
5
25
3
26
3
27
2
28
5
29
2
30
2
31
2
32
2
33
2
34
2
35
3
36
3
37
2
38
1
39
2
40
3
41
2
42
2
43
2
44
1
45
1
46
100
--公司工程项目精细化管理检查评分表(项目部）
被检查单位：

被检查人：

检查人：
检查组长：
序号
主要模块
标准要求
评分分值
打分标准
扣分说明
检查得分
主责部门
精细化管理推进
1.精细化管理相关文件按收文、分发、传阅、学习等流程处理。2.精细化管理相关制度培训、考试等有计划实施。3.开展生产会、周例会、早点名等多形式的精细化专项活动、评比活动4.开展生产会、周例会、早点名等多形式的责任成本管理专项活动、评比活动。
严格执行得3分。未按公文流程处理的扣1分，未进行有计划的宣贯、培训、考试的扣1分，未开展精细化专项活动、评比活动的扣0.5分，未开展责任成本管理专项活动、评比活动的扣0.5分，
1.司办；2.人力资源部；3.企业发展部；4.工程经济部
前期策划
施工调查
1.积极参与公司组织的施工调查。2.在施工调查过程中对项目的周边环境、人土风情、工费、材料费等市场行情进行摸底调查。
1.严格执行得1分，否则，扣1分。2.调查内容齐全得2分，否则，缺一项扣0.5分，扣完2分为止。
工程管理部
管理交底
接受公司组织的管理交底。
严格执行得1分，否则，扣1分。
项目策划书
1.根据公司施工调查报告和公司管理交底及时编制项目策划书，项目中标后1个月内编制完成。2.主要内容包括不限于：项目概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析及资金计划、责任成本预算、成本要素限价，项目盈亏点预测分析、合同权利与义务重点分析、机构和部门责任书、项目部一般员工绩效考核办法、项目的管理模式及分包模式、实施要点、资源配置计划、进度计划、风险分析与对策、变更索赔方案、主要施工方案及大临工程布置方案、安全质量管控重点及措施等。3.严格执行公司批准的项目策划书。
1.按照公司交底内容在规定时间内编制完成得1分，否则扣1分。2.《项目管理策划书》内容齐全得3分，每缺一项扣0.5分，扣完3分为止。3.严格执行得1分，否则，扣1分。
项目部组建
成立项管会
成立项管会，项目经理为组长，相关部门负责人为组员。
成立项管会得1分，部门及人员配备齐全得0.5分，明确项目经理任组长得0.5分。否则，扣减对应分值。
责任分工
建立项目管理责任矩阵，明确从开工到结尾的主要管理工作事项和岗位分工。
建立责任矩阵得1分，否则扣1分。明确管理工作事项和岗位分工得2分，每缺一项扣0.5分，扣完2分为止。
企业发展部
项目整章建制
1.明确领导带班制度：明确具体工序、具体领导岗位、具体带班要求。2.测量复核制度：明确哪些部位测量由哪一级复核、明确责任人。3.技术交底制度：明确具体内容、不同交底的责任人、不同交底的具体对象以及交底签字程序。4.明确项目岗位责任制度。5.建立项目部内部各项管理制度。
1.各项制度建立各得0.4分，否则扣减对应分值。2.内容齐全各得0.4分，内容缺一项相应扣0.2分，扣减对应分值为止。
1
.工程管理部；2、3.技术中心；4.人力资源部；5.机关各部门
设置项目机构
1.具有一定规模的项目设置五部两室。2.按照公司定编定员确定项目人数。
1.设置五部两室得1分，否则，缺一部门扣0.5分，扣完1分为止。2.严格执行得1分，超员一人扣0.5分，扣完1分为止。
人力资源部
施工准备
施组、方案的技术管理
1.项目经理负责总体施组的编制。2.项目总工负责专项施工方案的编制。3.总体施组内容主要包括不限于：工程管理目标、现场场地布置、大小临建设及标准、各种资源配置计划、安全质量风险控制、施工进度安排、明确本项目需要编制的专项方案名录、计划及台账建立。
1.明确总体施组负责人得1分。2.明确专项方案负责人得1分。3.施组内容齐全得2分，每缺一项扣0.5分，扣完2分为止。
技术中心
临建及标准
严格按照上级公司批准的标准进行设计，按批准的预算执行。
未按批准的标准设计扣1分，未按预算执行扣1分。
临建方案：技术中心；预算：工程经济部
工程分包及外协队伍组织
1.确定专业分包、劳务分包、工序分包、架子队和作业层实体等分包模式。2.按照节约资源、形成竞争、便于管理的原则合理划分分包区段。3.作业队伍从《合格劳务企业名录》中选择，并通过招标、竞标和集体决策的方式确定。
1.明确分包模式得1分，否则扣1分。2.合理划分分包区段得1分，否则扣1分，分包区段一项划分不合理扣0.5分，扣完1分为止。3.严格执行得2分，出现一次违规扣0.5分，扣完2分为止。
合同管理
1.成立合同评审小组，明确部门及人员。2.对拟签合同组织评审，形成书面意见报公司审批。3、合同签订后，主责部门及时对项目部各有关部门和人员进行合同交底，并填写交底记录留存。
1.成立合同评审小组得0.5分，否则，扣0.5分，部门及人员配备齐全得0.5分，缺一部门及人员扣0.5分。2.严格执行合同评审制度得1分，否则，扣1分。3、严格执行合同交底得1分，一次未交底扣0.5分，扣完1分为止。
法律事务部
经济承包责任书
项目开工后3个月内签订经济承包责任书。
按规定时间签订经济承包责任书得1分，否则，扣1分。
过程管理
项目成本管理
责任成本体系
1.建立项目部的责任成本管理体系。2.明确项目经理为第一责任人。
1.体系建立得1分，否则扣1分。2.明确项目经理为第一责任人得1分，否则，扣1分。
工程经济部
责任成本分解
1.责任成本按照分部分项工程进行分解，分解到分包单元。2.建立工程数量、物资、机械等总控台账并与工程分包相对应。
1.责任成本分解合理得1分，否则，扣1分。2.建立总控台账得1分、总控台账合理得1分，否则，对应扣分。
1
.
工程经济部
;2.工程管理部
责任成本控制
1.严格执行公司发布的劳务分包限价、避免出现点工。2.物资集中采购、补充采购，执行限价，控制材料消耗。3.机械严格执行限价，控制台班数量。4.严格控制现场经费。5.专项方案进行经济比选。
1.劳务、机械、材料严格执行限价各得1分，出现一项违规扣0.5分、扣完对应分值为止。2.经费严格控制得1分，否则、扣1分。3.专项方案经济比选得1分，否则，扣1分。
1.工程经济部；2、3.工程管理部；4.财务部；5.技术中心
责任成本分析
每月（季）分析实际成本与责任成本的偏差。
严格执行得1分，否则扣1分。
变更索赔管理
1.编制变更索赔策划书。2.定期召开变更索赔分析例会。3.负责收集变更索赔原始资料。
1.编制变更索赔策划书，制定计划得1分。2.按时召开分析会得1分。3.收集原始资料、及时办理签认审批手续得1分。否则，相应扣分。
成本信息化应用
项目部班子成员及五部两室部门人员使用信息系统办理日常业务，内容：劳务、物资、机械等计划提报、审批，合同签订、数量收方、结算、资金支付等
各部门人员使用系统办公得2分，任何一部门未使用扣0.5分，扣完2分为止。使用系统办理各项任务得3分，缺一项扣0.5分，扣完3分为止。
工程经济部；财务部、工程管理部
项目日常管理
1.项目管理的月、季（年）度报告。2.定期召开周（月、季度）生产计划会（例会）。3.安全生产检查。4.月（季度）责任成本分析。5.每月对外向业主验工计价，对内对外协队伍结算。
严格执行得5分，一项未落实扣0.5分，扣完5分为止。
1、
2.工程管理部；3.安全质量部；4、5.工程经济部
进度管理
1.以合同和施组为依据，编制月度、季度施工计划。2.以收定支，按照业主资金支付状况控制施工进度。3.均衡组织生产避免窝工和抢工。4.按期召开生产例会。
1.编制计划得1分，否则扣1分。2.按照以收定支控制进度得1分，出现一次垫资扣0.5分，扣完1分为止。3.均衡组织施工生产得1分、出现一次窝工、抢工扣0.5分，扣完1分为止。4.按时召开生产例会得1分，否则，出现一次扣减0.5分，扣完1分为止。
技术管理
1.明确各项技术分工。2.施组和方案结合项目实际，不能擅自更改，更改要有审批程序。3.严格执行工程测量、技术交底、试验检测、技术资料、旁站制度、配合比优化等技术管理制度。
1.明确分工得1分，否则扣1分。2.施组、方案编制合理得1分，一项不合理扣0.5分，扣完1分为止。3.严格执行得2分，一项未按要求执行扣0.5分，扣完2分为止。
技术中心；旁站制度由安全质量部负责。
安全质量管理
安全质量体系建设
项目部确定群安员和班组协理员。
明确人员得1分，否则扣1分。
安全质量部
安全质量制度完善
1.建立并执行关键部位、工序旁站制。2.建立并执行严格奖惩、及时问责制。
1.制度建立各占0.5分、否则每项扣0.5分。2.执行到位各得0.5分，一次未按要求执行扣0.2分，扣完对应分值为止。
安全质量过程控制
1.外协队伍岗前教育。2.每日早点名、班前安全讲话。3.每周安全总监带队检查，并形成记录。4.每月项目经理巡查，并形成记录。5.定期安全教育。6.是否发生安全、质量事件、发生后如何处理。7.是否出现返工、增加费用。
严格执行得6分，一项执行不到位扣1分，扣完6分为止。
机械管理
1.以经济使用为原则，优先使用自由设备。2.机械租赁严格执行公司发布的限价。3.每周（月）坚持机械成本核算制度。4.控制机械台班数量。
各项严格执行各得1分，一项违规扣0.5分，扣完对应分值为止。
物资管理
物资市场调查
1.组织人员进行物资市场调查。2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等，形成书面调查报告。
1.组织调查得1分、否则扣1分。2.调查内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完2分为止。
物资计划管理
工程部提报物资需求计划，物机部据此制定物资采购计划。
物资需求计划编制得1分，否则扣1分，计划编制不合理扣0.5分，扣完1分为止。物机部编制物资采购计划得1分，否则扣1分，计划编制不合理扣0.5分，扣完1分为止。
物资采购
严格按照物资采购计划进行材料采购。
物资核算
定期进行量、价、费用的核算，并分析节超原因。
严格执行得3分，一项未按要求执行扣0.5分，扣完3分为止。
财务管理
1.实行资金“ＡＢ账户”管理。2.农民工工资发放到个人，建立发放台账。3.每月（季度）经济活动分析，内容包括责任成本、产值、业主验工、成本盈亏、资金收支、债权、债务等。4.执行上级公司有关规定。
１.实行“ＡＢ账户”管理得1分，否则扣1分。2.农民工工资发方到个人，建立台账得1分，否则一例违规扣0.5分，扣完1分为止。3.定期进行经济活动分析得1分，一次违规扣0.5分，扣完1分为止。4.严格执行得1分，否则，扣1分。
1、
3、4：财务部；2.工程管理部
收尾管理
项目收尾管理
1.收尾项目发生的各项费用实行公司报销制度。2.外业完成后，剩余业务移交公司对口部门，原项目责任人不变。3.对业主做好清算和调概索赔工作。4.做好供应商和劳务队伍的结算及合同封闭工作。
严格执行得4分，一项违规扣0.5分，扣完4分为止。
工程管理部、财务部、工程经济部
后评价
项目后评价
项目完工后,与《项目管理策划书》比照,对工程项目的准备、实施至收尾的整个过程进行分析评价编写后评价报告。
合计
注：如检查内容的质量达不到要求，酌情扣减对应项分值。
公司工程项目精细化管理检查评分表(三级公司）
1.精细化管理相关文件按收文、分发、传阅、学习等流程处理。2.精细化管理相关制度的宣贯、培训、考试等有计划实施。
严格执行的得2分。未按公文流程处理的扣1分，未进行有计划的宣贯、培训、考试的扣1分，
1.司办；2.宣贯：企业发展部、培训考试：人力资源部
投标管理
标前调查
1.所有项目进行标前调查，形成调查报告。2.调查内容为所在地市场、建设方、施工场地、供应商、竞争对手等情况。3.拟任项目经理参加。
随机抽取1个项目严格执行得1分，未形成报告扣0.3分，内容缺少每一项扣0.1分，拟任项目经理未参加扣0.2分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
市场营销部
投标评审
1.项目投标阶段按照规定进行投标前项目评审。2.评审后形成评审书面意见。
随机抽取1个项目严格执行得1分，每一项未达标扣0.2分，每一个项目未执行扣0.1分，扣完为止。
成本测定
1.对规模较大、环境恶劣的项目进行成本测定。2.原则不投亏损标，若投需二级公司总经理审批。
随机抽取1个项目严格执行得2分，按规定需进行成本测算而未进行的每个项目扣1分，投亏损标审批程序不合规的每个项目扣1分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
合同签订
对合同进行评审，主要关注与招标文件内容的一致性。
随机抽取1个项目严格执行得1分，每一项未评审扣0.2分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
投标总结
1.收集开标信息。2.建立投标数据库。
随机抽取1个项目严格执行得1分，未收集开标信息扣0.5分，未建立数据库扣0.5分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止
营销交底
1.营销部门组织对公司有关部门进行交底，并形成营销交底书面文件。2.内容为投标过程、不平衡报价、变更索赔、资源等情况。3.同时移交招投标文件。
随机抽取1个项目严格执行得1分，未形成正式交底文件扣0.3分，交底内容不全每缺一项扣0.1分，未移交招投标文件扣0.3分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为1分为止。
1.制定《施工调查管理办法》。2.由分管领导牵头，工程管理部门组织，相关业务部门参加。3.工程部负责形成书面报告，经分管领导审批。
随机抽取1个项目严格执行得2分，未制定办法扣0.5分、未按要求组织扣0.5分，未形成报告扣0.5分，未审批扣0.5分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
1.制定《施工管理交底办法》。2.企划部组织有关部门对项目部交底。3.交底内容包括公司有关项目管理制度和结合项目施工调查对项目技术、工经、安质、财务、工程管理、法律事务、业绩考核及党群等管理工作提出意见和建议。4.形成管理交底纪要。
随机抽取1个项目严格执行得2分，未制定办法扣0.5分、内容缺少一项扣0.1分，未形成纪要扣0.5分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。
项目管理策划
1.制定《项目管理策划编制、评审管理办法》。2.项目管理策划评审后，由分管领导审批。3.规模大、风险高、经济效益对公司影响大的项目，其项目策划评审由三级公司总经理组织。
随机抽取1个项目严格执行得3分，未制定办法扣1分、未审批扣1分、对公司影响大的项目未由总经理组织扣0.5分，每一个项目未执行扣1分，扣完为止。
组建经理部
成立项目管理委员会
1.成立总经理为主任，有关分管领导为副主任，相关部门负责人为成员的项目管理委员会。2.明确职责，负责项目安全、质量、成本、进度及其它重大事项的决策和监督。3.形成书面文件。
严格执行得1分，人员未达到要求扣0.5分，职责未明确扣0.3分，未形成正式文件扣0.2分，扣完为止。
1.建立公司层面项目主要管理职责责任矩阵。2.每项业务主责单位只有一个，辅责单位若干个。3.将开工到收尾工作分解到业务职能部门。
严格执行得1分，主责部门不明确扣0.5分，未按开工到收尾分解工作扣0.5分，扣完为止。
建立标准化流程
1.固化股份公司发布的工程项目成本管理信息系统的1-34项流程。2.35-88项业务流程根据实际情况自行制定。
严格执行得2分，缺少一项流程扣0.1分，扣完为止。
1.工程经济部、2.企业发展部
1.制定《项目机构定员定编专项管理文件》。2.具有一定规模的项目按"五部两室”设置。3.对所有在建项目按要求下达定编定员计划。
严格执行得1分，未制定管理文件扣0.5分，未按要求设置机构扣0.5分，未下达定员定编计划每一个项目扣0.5分，扣完为止
施组方案管理
1.制定《施组方案编制评审计划》。2.制定施工组织和方案分级审批标准。3.及时审批施组方案。
严格执行得2分，未制定编制评审计划扣1分，未制定分级审批标准扣0.5分，未及时审批每一项扣0.2分，扣完为止。
临时工程管理
审批临时工程方案及预算。
严格执行得2分，未及时审批每一项扣0.5分，扣完为止。
1.临时工程方案：技术中心；2.预算：工程经济部
劳务队伍管理
1.及时审批分包计划，按照程序向二级公司上报准入证办理资料。2.根据考评情况上报合格和不合格队伍名录。
严格执行得2分，未及时审批分包计划每一项扣1分，未上报合格和不合格名录扣1分，扣完为止。
工程分包限价及劳务队伍选用
1.编制下达劳务分包限价。2.队伍选用经集体研究决定，从合格名录里选用，组织分包合同额在200万以上的劳务分包竞标。3.考核评价招标过程的“公开、公平、公正”原则的执行情况。
严格执行得5分，未编制下达限价扣2分，队伍选用不合规的每一项扣0.5分，未按要求考评的每一项扣0.5分，扣完为止。
1.劳务分包限价：工程经济部；2.劳务队伍选用：工程管理部
1.规范合同版本。2.审批项目部各类合同及例外事件。
严格执行得3分，合同范本不全或不规范扣1分，合同及例外事件每一项未审批扣0.5分，扣完为止。
责任成本测算及下达
1.分管领导带队到项目进行成本测定。2.开工3个月内公司会议研究，公司领导批准后下达，并形成会议纪要。
随机抽取1个项目，严格执行得5分。未进行成本测算扣5分，测算但未及时下达扣2分，下达但程序不合规扣2分，每一个项目未执行扣1分，扣完为止。
签订经济承包责任书
1.按照上级单位要求推行项目经济承包，明确经济承包模式。2.签订经济承包责任书。3.及时考核兑现。
随机抽取1个项目，严格执行得4分。未明确承包模式扣1分，未签订责任书扣2分，未及时兑现扣1分，每一个项目未签订扣1分，扣完为止。
过程管理后台管理
管理机构
1.成立以总经理为组长，分管领导为副组长，主责部门牵头，相关部门负责人为组员的公司精细化管理领导小组。2.设置成本管理部，并配备足够的人员。3.指定分管精细化和成本管理的领导，主要精力抓精细化管理和成本管理。
严格执行得2分。未设领导小组扣0.5分，未设成本管理部扣0.5分，未指定分管领导扣1分。
1.企业发展部；2、3.人力资源部
定员定编
机关人员总量不得突破定编要求。
严格执行得2分。总量不合规该项不得分。
制度建设
精细化管理制度齐全，包含（但不限于)
1.
合同评审、
2.
项目管理策划、
3.
施工调查、
4.
分包管理、
5.
工经管理、
6.
物资机械管理、
7.
管理交底、
8.
薪酬管理、
9.
项目绩效考核、
10.
管理问责、
11.
责任成本管理、
12.
财务审计管理、
13.
临时工程管理、
14.
收尾项目管理、
15.
项目部经济承包考核等办法。
根据制度建设情况评分，每少一项扣1分，扣完5分为止。
1.法律事务部；2、3、4、6、7、10、13、14.工程管理部；5、11.工程经济部；8、9.人力资源部；12.财务部、监察审计部；15.企业发展部
有效的精细化管理运行机制
1.开展多形式的精细化、责任成本管理专项活动、评比活动。2.定期对项目进行专项检查（包括开工六个月内第一次专检）。3.建立项目期间、期末审计机制。
严格执行得3分。每缺少一项扣1分，扣完为止。
1.企业发展部、工程经济部；2.工程管理部；3.监察审计部
作业层实体
按上级单位相关要求，成立作业层实体，向专业化方向发展。
严格执行得3分，有要求未执行不得分，根据执行情况酌情扣分。
人员培训考试
精细化管理和成本管理业务常态化培训、考试.
制订培训考试计划，并组织实施得2分.否则不得分。
成本信息化建设与使用
按股份公司时间节点要求，在平台上开展各项成本管理业务工作，对项目部工费结算、物资、机械设备采购租赁把关控制。
严格执行股份公司相关规定得5分，每一个项目未达到要求扣1分，扣完为止。
审批总控计划
审批工程数量、物资采购数量、机械设备和周转料租赁总控数量计划。
随机抽取1个项目，严格执行得2分，每一项未执行扣0.5分，每一个项目未执行扣0.5分，扣完为止。
薪酬管理
及时审批项目薪酬标准和绩效工资。
及时审批得2分，未及时审批一次扣1分，扣完为止。
整改落实
积极落实上级单位的成本管理整改要求。
按要求整改得2分，否则，每项扣1分，扣完2分为止。
过程管理业务管理
成本管理
1.制定公司项目成本管理实施细则。2.对项目部成本管理工作检查指导、审批、考核。
严格执行得2分，未制定细则扣1分，未对项目部成本管理工作检查指导、审批、考核，每一项扣0.5分，扣完为止。
每年开展两次全公司的经济活动分析。
严格执行得2分，每少一次扣1分，扣完为止
财务部
责任成本检查预警
1.项目开工六个月内分管领导牵头开展项目责任成本检查。2.项目毛利率低于一定比例的，及时预警，督促项目查找原因，提交分析报告及整改措施，并监督落实。
严格执行得2分，未按要求执行，每一项扣0.5分，扣完为止。
责任成本考核奖惩
1.年度对项目责任成本考核。2.竣工后终期考核及时兑现、问责。
严格执行得3分，未按要求执行，每一个项目扣0.5分，扣完为止。
责任成本计价及结算
1.依据下达的项目责任成本预算和现场实际完成情况，及时审批成本计价。2.及时审批项目部劳务、物资采购、机械设备及周转料租赁结算。
1.工程经济部；2.劳务：工程经济部；3.物资采购、机械设备及周转料租赁结算：工程管理部
变更索赔
1.建立变更索赔管理体系及奖惩机制，主导重大变更索赔事项。2.审批项目部变更索赔策划书。
严格执行得2分，未建立变更索赔管理体系及奖惩机制扣0.5分，未及时审批策划书每一项扣0.5分，扣完为止。
施组、方案管理
1.施组和方案要结合项目实际。不得擅自更改，如更改需要重新审批。2.夯实项目工程测量、技术交底、旁站制度、配合比优化等技术管理基础。
严格执行得1分，擅自更改，未重新审批每一项扣0.5分，技术管理基础工作酌情扣减，扣完为止。
安全质量进度管理
1.监督、检查项目部落实安全质量管理各项规定。2.检查安全质量事故及其处理情况。3.监督安全生产费的使用和核销。4.在保证安全质量的前提下做到以收定支，均衡生产。
随机抽取1个样本项目检查，监督、检查有关各项规定未落实到位扣1分，出现安全质量事故每项扣0.2分，安全费使用不合规扣1分，未以收定支、均衡生产扣0.5分，扣完为止。
1.安全质量：安全质量部；2.进度：工程管理部
1.三级公司负责地材及其它用于主体工程材料区域集中招标采购。2.发布物资限价标准。3.二三项料电子商务网络采购。
三项均合规得3分，否则每项扣1分，扣完为止。
机械设备管理
1.发布机械设备及周转料限价标准。2.周转料、机械设备先内部调剂使用再外部租赁。3.每季度更新发布平台信息。4.及时审批项目部上报计划。
严格执行得2分，未发布限价标准扣1分，未按规定调剂和租赁扣0.5分，未及时审批计划扣1分，未按时发布平台扣0.5分。
1.资金和债务集中管理，“AB账户”。2.协作队伍民工工资建立发放台账。3.资金使用党政会签。
严格执行得2分，否则每项扣1分，扣完为止。
1.财务部；2.工程管理部；3.监察审计部
收尾项目管控
1.接受项目移交清算资料，组织清算工作。2.收尾项目发生的各项费用实行公司报销制。外业完成后，剩余业务移交公司对口部门，原项目责任人不变。3.做好供应商和劳务队伍的结算及合同封闭工作。
随机抽取1个收尾项目，严格执行得2分，否则每项扣0.5分，每一个项目未执行收尾管理规定扣0.5分，扣完为止。
竣工结算
1.对业主做好清算和调概索赔工作。2.及时审批项目上报的竣工结算。
严格执行得1分，否则，每项扣0.5分，扣完为止。
及时督促项目部编写后评价报告。
严格执行得1分，每一个项目未编写的扣0.5分，扣完1分为止。
以上合计
注：1.如检查内容的质量达不到要求，酌情扣减对应项分值。
2.推行MRT经验的单位，酌情另加1-5分，其中试点工作加1-3分。