公司层面精细化管理实施细则责任矩阵
序
号 章节 必要工作事项 司办 党群部门 工程管理部 物资管理部 机械管理部 技术中心 安全质量部 中心试验室 市场营销部 责任成本部 工程经济部 财务部 法律事务部 企业策划部 审计部 清欠办 人力资源部 1 第二章 投标管理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 2 第三章 营销交底 ★ 施工调查 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理交底 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 项目管理策划书 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 第四章 项目管理委员会 ☆ ★ 项目管理机构及职责 ★ 建立标准化流程 ★ 项目部岗位及定员、岗位责任书 ★ 项目经济承包责任书 ★ 项目管理报告 ★ 4 第五章 产品清单和责任矩阵 ★ ☆ ☆ 5 第六章 后台管理 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 6 第七章 合同管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 7 第八章 责任成本管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 验工计价与变更索赔 ★ 8 第九章 物资管理 ★ 9 第十章 机械管理 ★ 10 第十一章 分包管理 ★ ☆ ☆ ☆ 11 第十二章 进度管理 ★ 12 第十三章 技术管理 ★ ★ 13 第十四章 安全管理 ★ 14 第十五章 质量管理 ★ 15 第十六章 环境职业健康卫生管理 ★ 16 第十七章 财务管理 ★ 17 第十八章 薪酬与绩效管理 ★ 项目兑现考核 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 18 第十九章 项目审计 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 效能监察 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 19 第二十章 综合事务管理 ★ 施工影像管理 ★ 20 第二十一章 收尾管理 ★ ☆ ☆ ★ ☆ 21 第二十二章 作业层建设 ★ ☆ 22 第二十三章 项目文化建设 ★ 23 第二十四章 后评价 ★ 24 第二十五章 监督与检查 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 工作职能 必要工作事项 办公室 物机部 工程部 安质部 试验室 工经部 财务部 1 前期策划 施工调查 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 项目管理策划书 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 2 组织管理 项目管理委员会 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 机构及岗位职责设置 ★ 项目管理报告 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 合同管理 物资、机械类合同 ★ ☆ 劳务类合同 ★ ☆ 其他类合同 ★ ☆ 4 成本管理 责任成本预算分解 ☆ ☆ ★ ☆ 责任成本控制 方案预控 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 工程数量 ★ 验工计价、变更索赔 ☆ ☆ ☆ ★ 5 物资管理 市场调查 ★ 物资计划、总量控制 ★ ★ 物资采购、验收 ★ ☆ ☆ 物资盘点 ★ ☆ ☆ 日常管理 ★ 物资核算、分析 ★ ☆ ☆ ☆ 6 设备管理 设备购置、租赁 ★ ☆ ★ ☆ ☆ 分部管理 准入、考核评价 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 分包方进场 ☆ ☆ ★ 点名管理 考勤系统录入 ★ ★ ★ 结算 现场收方 ☆ ★ ☆ ☆ 扣款 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 8 进度管理 进度控制 ★ 9 技术管理 施工组织设计和施工方案、竣工文件 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 测量复核 ★ 试验控制 ☆ ★ 科研和节能减排 ★ 序号 工作职能 必要工作事项 办公室 物机部 工程部 安质部 试验室 工经部 财务部 10 安全、质量管理 危险源识别、评价和监控 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 安全教育培训 ★ ☆ ☆ ☆ 财务管理 资金集中 ☆ ☆ ★ 现款上交、债权管理、税务筹划 ★ 经济活动分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 薪酬与绩效管理 ★ ☆ 13 审计管理 迎接内、外部审计 ☆ ☆ ☆ ★ 14 综合事务管理 驻地管理 ★ 公文、印章管理 ★ 办公用品管理 ★ 15 收尾管理 费用控制 ★ ☆ ★ 1 项目文化建设 项目文化和团队理念 ★ 注：★为主责部门，☆为辅责部门。
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