物资供应与仓储管理办法

物资供应与仓储管理办法1目的为规范物资采购规程和验收准则，明确各层次管理职责和各环节管理内容，有效控制材料成本，确保采购供应的产品质量
符合规定要求，特制订本管理办法。2适用范围本办法适用于公司、分公司及项目部的物资管理。用于锅炉、压力管道、压力容器等特种设备的焊接
材料管理见《特种设备焊接材料管理办法》。3管理职责3.1公司工程管理部3.1.1贯彻执行国家和上级有关物资的法令、法规和规定，负责
制定本系统管理体系的程序文件和物资供应管理办法，健全和完善物资管理制度以及相应的表、卡和台帐等，对实施情况进行检查和考核。3.1.
2制定物资供方选择、评价和重新评价准则，负责对物资供方的选择、评价和再评价，审核各单位上报的物资供方资料，汇总和编制合格供方名单，
对采购活动进行监督和检查。3.1.3收集、掌握市场材料信息，定期参与省建设工程造价信息中心的材料信息发布工作。3.1.4根椐公司《
职工培训管理办法》，配合做好材料管理人員的业务培训工作。3.1.5特种设备焊接材料管理职责，执行特种设备质保体系管理职责。3.2
分公司材料管理部门3.2.1认真贯彻执行公司《物资供应与仓储管理办法》，遵守国家和上级有关物资的法令、法规和规定，指导和帮助项目
部做好材料管理及统计核算工作,对项目物资管理进行监督、检查、指导和服务。3.2.2及时收集、掌握市场材料信息，参与工程投标报价和
合同评审，负责与建设单位签订物资供应协议、确定材料供应范围，为工程决算提供准确价差依据。3.2.3根据分公司工程任务和生产计划，
制定物资供应计划，做好物资综合平衡。3.2.4做好分公司的物资供方选择、评价工作，认真审核相关资料和填报物资供方评价表，必要时要
进行实地考察，严格把好物资采购质量关，保证工程质量，降低材料成本。3.2.5抓好本单位材料管理人员的业务学习。3.3项目经理部3
.3.1认真执行公司《物资供应与仓储管理办法》，负责编制施工材料预算和材料需用计划，负责项目自购材料的管理，做好项目材料检验和验
收，对材料进行标识和合理保管。3.3.2严格执行材料预算领发料制度，及时办理设计变更后的材料增减代用签证，做好台帐记录。3.3.
3建立各类物资台帐，汇总材料采购总量，记录物资收、发、存和工程材料实际消耗，整理保管各类原始凭证和相关资料，及时编报各类统计报表
，做好项目部的材料核算基础工作。3.3.4做好工程材料的回收和退料，做到工完场清，文明施工。3.3.5工程完工，统计汇总工程材
料实际消耗，做好二算对比和工程材料成本分析，为工程决算提供依据。4管理内容与要求4.1物资计划管理4.1.1物资采购要坚持计划性，
在满足工程需要的前提下，严格按计划进行控制，实现计划调控。项目部编制的施工材料预算必须控制在施工图预算之内，月需用计划必须控制在施
工材料预算之内。施工材料预算和月需用计划必须经工程管理部门或相关责任部门审核后交材料管理部门。4.1.2材料管理部门收到施工材料预
算和月需用计划后应及时汇总，根据项目部委托采购的材料，编制采购计划。4.1.3材料计划要按规定格式内容填写,明确物资名称、规格、型
号、材质、数量、供货时间、特殊材料要注明质量标准及编号。4.1.4除工程用料外，非生产用料、临时设施用料应由用料单位提出计划，经主
管领导批准后，方可安排供料。4.1.5设计变更后的计划更改，要根据联系单补充材料计划，无计划不予供料。4.2物资采购与供应4.2.
1物资采购供应由材料管理部门和项目部二级管理，大宗材料由材料管理部门采购，施工用零星材料、辅助材料项目部可自行采购。因地域等原因，
在材料管理部门采购供应有困难的情况下，经主管领导批准，由材料管理部门委托项目部采购。材料管理部门、项目部在采购材料时，实行互相监控
，以加强成本控制。采购物资要在公司批准发布的物资合格供方名单范围内定点采购为原则，如因工程确实需要超范围采购新型材料、特殊材料等例
外情况时，必须按程序文件规定，事先对该供货单位进行考核和评价，同时将评价资料及时报送公司，符合要求并经公司批准后方可采购，以达到对
产品质量的有效控制，公司将集中统一纳入物资合格供方名单。4.2.2采购员必须以采购计划为依据实施采购，采购的物资要具备合格证、材质
化验单等资料，同时要认真登记采购台帐。4.2.3物资采购要坚持“三比一算”（即比质、比价、比运距、算成本）的原则，通用、大宗物资采
购订货宜采取招标方式。4.2.4物资采购以材料预算为基础，以月需用计划为依据编制采购计划。由材料管理部门采购的材料，要先报价后采购
，材料价格事先要征询项目部认可。项目部采购的材料，其价格由材料管理部门审核确认并办理验收手续，实行互相监控。4.2.5甲供材料由项
目部负责向建设单位领料和签证，手续必须齐全、完整。4.2.6材料管理部门要经常深入施工现场，掌握施工进度和材料动态，帮助和指导项目
搞好材料管理，对项目多余材料要及时调度和串换，以减少材料浪费。4.2.7工程多余完好材料，项目部要及时通知采购经办人负责退回原供货
单位。4.3购货合同签订与材料款支付4.3.1物资采购，除小额、零星材料外，应一律与供货单位签订书面购销合同，合同统一由材料管
理部门负责签订，合同要符合经济合同法的要求，按规定格式填写，必要时增列附加条款。4.3.2购货合同一式四份，一份材料管理部门存档，
一份交财务部门，一份交项目部，一份经办人留存。4.3.3签订合同要使用合同专用章，重要合同须经分公司主管领导审核同意后才可签订。4
.3.4材料款支付，应根据购货合同和工程款情况，由材料管理部门归口统一提出支付申请，经主管财务的领导批准后方可支付。4.3.5材料
管理部门采购供应项目部的材料和项目部自购材料，其验收手续均由材料管理部门办理，并以调拨单形式转入项目部。4.4物资检验与验收4.4
.1物资入库前必须进行检验，材料管理部门和项目部应对各自所购物资的质量负责，项目部对物资的最终质量检验负责。物资入库检验人员必须经
过材料业务培训，熟悉和掌握材料质量标准，懂业务知识，培训按《职工培训管理办法》执行。未经培训人员，不得从事物资的检验和验证工作。4
.4.2物资入库前，保管员要核对物资凭证、数量，做好物资质量的外观检验，并按《物资验收记录表》格式内容，做好物资验收记录。对外观质
量检验有异议的物资，应在技术管理部门指导下，按国家有关标准规定，对该物资取样送检，并做出适当处置与安排。4.4.3物资入库验收内容
4.4.3.1凭证验收：核对发货票、入库验收单及应具备的质保单、合格证等检验证明。4.4.3.2质量验收：外观检查有无破损、残次、
变形、锈蚀，包装物品是否完好，物资本体是否与发货票及合格证明相符。4.4.3.3数量验收：认真清点实物数量。大件物资应拆除外包装进
行实物清查，需再度检斤、检尺的应复检。在凭证、质量、数量均无误后，方可验收，并在《验收记录表》上对检验情况进行记录。4.4.4合格
证、材质化验单应在物资验收时将其分类、编号保管，并登记台帐。4.4.5在验收入库中，发现短缺、残次、变形、锈蚀严重、损坏及无合格证
（质保单）等，不得验收入库，可暂代保管，并在验收记录中注明原因，对不合格品要填写《不合格品通知单》，通知部门主管人，以便妥善处理。
4.4.6项目部在物资验证合格入库后施工使用前须填报物资报审表，经监理单位或建设单位确认符合要求后，方可发放使用。4.5物资保管及
标识4.5.1物资验收入库后，要摆放整齐，井然有序，同类物资要按顺序排列，明码挂牌，露天堆放的物资要堆码整齐，上盖下垫，挂有注明物
资名称、规格、材质、型号等标牌。4.5.2物资经验证入库和中间检验试验后，应有明确标识，以区别符合程度和检验试验状态。物资检验和试
验有四种状态的标识，即：合格品以绿色标识；待检验品以黄色标识；已检验待确定以蓝色标识；不合格品以红色标识，并划分检验试验区域隔离存
放保管。4.5.3用于锅炉、压力管道、压力容器等特种设备的安装材料、元件应挂牌标识，标识上应注明材料名称、规格、型号、材质及质保书
编号。其中金属无缝管材除上述标识外，还应在材料本体上注明材料规格、材质、炉批号及质保书编号。阀门试验和试压后，需在阀门上标注检验试
验状态和试验日期、检验编号，并与检验试验纪录表卡相对应。4.5.4用于锅炉、压力管道、压力容器的焊接材料，其标识要注明焊材名称、种
类、规格、牌号、批号、入库时间、质保书编号和验收人，并在明显易见处挂牌标识。每包（盒）焊材均要贴标签，以表明检验状态和符合程度。4
.5.5材料的标识移植：用于锅炉、压力管道、压力容器的材料，在发放和使用过程中，应根据不同材料，采取不同的移植方法，进行正确的移植
并与发料单和质保书相对应，以保证标识移植的准确性。4.5.3保管物资要做到日清、月结、季盘点、年清产。做到帐、卡、物三相符。4.5
.4按物资性能和属性进行维护和保养，减少由于自然原因而造成的损耗。4.6物资发放4.6.1发放物资要做到“四不出库”，即：手续不清
、去向不明、白条子及未经验收的物资不出库。特殊情况，确因工程急需而未经验收的物资，必须按有关程序文件规定办理“紧急放行”审批手续后
才可发放。4.6.2发料原则：先进先出；易损先发。发放数量不得超过审批量。保管员不得涂改单据。4.6.3收发料时双方都应认真核对物
资的规格、型号、数量、质量等，并与发料单及质保书内容相符，发现问题及时处置和更正。4.7安全防火4.7.1仓库应有“严禁烟火”标牌
，对仓库的防火制度要挂在明显易见处。4.7.2仓库内严禁用明火照明或取暖，各库要设总电源，下班后要切断电源。4.7.3仓库应备齐完
好的灭火器具，放在明显易取的地方。保管员应懂得灭火器具的性能，会熟练使用。4.7.4仓库内要具备防火通道，库内不允许堆放柴草等易燃
物资，保持防火通道的畅通。4.7.5凡质地不同或灭火要求不同的物资应分开存储，性质不明的物资不予入库。4.7.6加强对易燃、易爆及
剧毒品的管理。危险品要单独设库，隔离存放，专人保管，设置警示性标识，配备相应的防护措施（包括防爆灯具、防毒面具、有效的消防器具等）
。如发现危险品库内物资包装破损、变质、溶解等情况，应立即处理，消除隐患。发现火情要立即报警和组织人员迅速采取紧急抢救。附：《物资供应与仓储管理流转程序》物资供应与仓储管理流转程序不合格待确定主材不合格复检项目部核价材料部门采购工程部门审核材料采购上报材料部门项目部编制施工材料预算、月需用计划合同预算材料部门签订合同合格采购计划选择合格供方询价、招标仓库管理验收付款合格证、材质化验单登记、保管材料部门核价项目部采购材料部门采购购项目采购工程结束移交建设单位存档登记台帐主管财务领导审批付款材料部门审核、签字