安全生产过程控制和精细化管理工作实施方案
根据陕西省人民政府办公厅《关于加强企业安全生产过程控制推进精细化管理的意见》以及建设集团《xx年安全生产过程控制和精细化管理工作实施方案》（陕煤化建司发[xx]71号）文件精神，以“系统无缺陷、设备无故障、管理无漏洞、人员无失误”为工作目标，使工程施工本质安全能力和事故防控水平进一步提高，减少或消除人的不安全行为和物的不安全状态，把过程控制和精细化管理寓于生产全过程，使生产过程中的目标责任具体明晰、工艺流程精准规范、防范措施严密周到、安全检查全面细致、整改治理扎实有效，实现对人、机、物、环、法等生产要素实施严格控制和高效管理，把安全风险降到最低限度，努力实现管理“零缺陷”、隐患“零容忍”、生产“零伤亡”。
一、组织机构
为了全面贯彻落实安全生产过程控制推动精细化管理工作，公司决定成立过程控制和精细化管理领导小组。
组长：公司经理公司书记
副组长：公司副经理
成员：副总及各部门负责人
领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，安全部长兼任办公室主任，负责日常监督和管理工作。
二、管理目标
1、安全目标：实现公司《关于加强安全生产工作的决定》的目标；
2、年度安全基础管理考核得分达到900分以上；
3、井巷工程安全质量标准化达到一级二个，其余工程达到二级；
4、样板工程创建达到一个；
5、创优夺杯目标：“太阳杯”工程一项，优质工程二项。
三、管理责任体系划分
（一）、领导班子责任：对安全生产过程控制和精细化管理负直接领导责任。具体对招投标项目立项、项目安全评估、生产计划、设备供应、安全投入、制度建设、主要管理人员安排、项目部组建及项目部班子确定、人员培训、技术方案确定、重大安全隐患排查处理、应急救援、合同协议、竣工验收等重大事项作出决定，并指导具体实施方案的推进，督促检查各方面工作的完成情况。
（二）、项目部班子责任：对安全生产过程控制和精细化管理的落实负直接责任。负责全面落实公司的制度、规定、施工方案、各项措施、合同协议等，负责制定各岗位工种的安全生产责任制、制定项目部制度、项目部组织机构建设、各岗位人员的调配、施工措施编制、小型材料购置、特殊工程及施工工序的安全风险评估、安全设施健全维护、大型设备使用维护保养、员工培训、各类工程安全资料整理归档、安全隐患排查治理、灾害预防控制、危险作业措施编制落实、工程质量控制、达标和文明工地建设等，完成公司下达的各项目标任务。
（三）、公司机关各部室责任：对安全生产过程控制和精细化管理的落实负直接监管责任。
1、工程技术部：负责工程施工立项前的资料收集和分析、工程投标前的安全风险评估、编制工程投标标书、编制工程施工组织设计、编写技术管理和工程质量管理文件等。负责节能环保文件的编制和监督落实情况、技术开发、组织开工前的开工验收、工程完工后竣工验收、作业规程审批、安全质量标准化达标检查、样板工程创建、工程质量验收、工程资料检查、地质预测预报审批、通风设计、电气系统设计，参加安全检查等。
2、安全管理部：负责各项安全制度的编写、监督各职能部室安全职责的落实、监督各级人员安全责任制的落实、对“三违”人员进行纠正和处罚、应急预案的编写和落实、编写安全专项活动文件并监督开展情况、对项目安全风险进行安全预评估、监督安全措施执行情况、监督安全培训情况、组织安全检查和监督安全隐患排查治理、监督检查设备的合格证和设备安全运行证等，负责事故的调查和处理，负责制定和控制安全投入，负责安全基础管理的考核，负责公司安全办公会议的筹备和纪要下发、监督安全设施、监督作业环境、监督警示标志和劳保用品的使用等。
3、机电供应部：负责为项目施工提供合格的机电设备、电缆、管路、材料等，按电气系统设计对各设备的性能和质量进行检查和验收，负责绞车、仪器、仪表、避雷器、安全阀等测定，负责大型机电设备和运输设备的保养和维护检查，负责设备租赁合同的编制并落实，负责钢材、水泥、石子、沙子等主材的供货商评估及监督供货质量，负责机电管理及机电专业专项活动文件的编写，参加安全检查，建立各类物资台账，检查提升设备的保护装置有效性及电器设备保护整定值的计算和核实，监督劳动保护用品采购等。
4、人力资源部：负责制定年度安全培训计划，制定安全培训制度和管理文件、监督检查安全培训在全公司的落实、检查员工工作简历、安全培训档案、劳动用工合同签订，负责人事调配、职业健康体检等。
5、公司其他部室按“一岗双责”的要求，在完成本职业务工作的同时，完成安全职责的要求。
四、安全生产过程控制重点环节
（一）、项目施工立项过程控制要点及责任者
1、项目招标信息收集（工程技术部）
2、招标单位信息资源分析（工程技术部）
3、投标前安全风险预评估（工程技术部）
4、投标立项可行性分析（工程技术部牵头，机电供应部、人力资源部、财务部、经营部、安全管理部配合）
（二）、安全设施和职业卫生与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的过程控制要点及责任者。
1、安全设施和职业卫生危险性分析，制定项目名录计划（安全管理部、人力资源部牵头，机电供应部、工程技术部、财务部配合）。
2、安全设施设计及职业病防治计划（工程技术部、人力资源部牵头，机电供应部、安全管理部、项目部配合）。
3、安全设施施工和监督、岗前体检落实和监督（项目部、人力资源部牵头，机电供应部、工程技术部、安全管理部配合）。
4、安全设施完工检查验收、体检人员健康审查(安全管理部、人力资源部牵头，工程技术部、机电供应部、项目部配合)。
（三）、安全教育培训过程控制要点及责任者
1、人员进场资质审查，个人工作简历，安排岗位（项目部牵头，人力资源部监督）。
2、人员进场培训（项目部牵头，人力资源部监督）。
3、三级（公司级、区队级、班组级）安全培训教育（项目部牵头，人力资源部配合，安全管理部监督）。
4、员工培训档案（项目部牵头，人力资源部配合，安全管理部监督）。
5、员工培训考试（项目部牵头，人力资源部配合，安全管理部监督）。
6、管理人员持证培训、特殊工种持证培训（人力资源部牵头，项目部配合，安全管理部监督）。
7、日常安全教育培训、考核（项目部牵头，人力资源部监督）。
（四）、安全风险评估过程控制要点及责任者
1、工程施工立项前安全风险评估（工程技术部）。
2、施工项目部每月安全风险评估（安全管理部）。
3、项目施工每周安全风险评估（项目部）。
4、项目施工班前安全风险评估（队长牵头，班组执行，项目部监督）。
5、危险性大的作业、特殊工程专项施工、应急救援作业、重大维修作业、吊装作业、模板安装拆卸作业、设备设施拆除作业等安全风险评估（项目部牵头，区队、班组配合）。
（五）试生产、试运行过程控制要点及责任者
1、大型设备安装完成后试运行（安装单位牵头，使用单位、机电供应部、安全管理部配合）。
2、小型设备安装后试运行（使用单位）。
3、整体工程筹备完成后试生产（项目部牵头，工程技术部、机电供应部、安全管理部监督验收）。
4、组织各类设备检验，督办运行合格证（机电供应部牵头，项目部配合）。
（六）、危险作业安全过程控制及责任者
1、临时用电措施编制、施工、安全确认、监督、（项目部）。
2、吊装作业措施编制、作业、安全确认、监督（项目部）。
3、电气焊动火作业措施编制、作业、安全确认、监督（项目部）。
4、进入受限空间作业措施编制、作业、安全确认、监督（项目部）。
5、动土防坍塌作业措施编制、作业、安全确认、监督（项目部）。
6、高处作业措施编制、作业、安全确认、监督（项目部）。
7、碹板支撑（包括模板、设备、管线）安装拆卸作业措施编制、作业、安全确认、监督（项目部）。
8、对不同灾害应急救援措施编制、处理、安全确认、监督（项目部牵头，其他部室配合）。
（七）承包单位安全过程控制要点及责任者
1、承包单位的业绩调查、资源评估（公司领导班子牵头，其他相关部室配合）。
2、与承包单位的安全管理协议（公司领导班子牵头，经营部主管，安全管理部配合）。
3、承包单位作业规程、管理制度审查备案（项目部牵头、相关部室配合）。
4、承包单位人员培训、设备管理、技术交底、工程资料整理存档（项目部牵头，相关部室配合）。
5、安全检查及隐患排查治理（项目部牵头，相关部室配合）。
6、承包单位组织机构及人员配备（项目部牵头，相关部室配合）。
（八）、变更管理过程控制要点及责任者
1、施工合同、承包合同变更（公司领导班子牵头，经营部主管，其他相关部室配合）。
2、劳动合同变更（人力资源部牵头，项目部配合）。
3、施工方案变更（工程技术部牵头，项目部配合）。
4、施工工艺、方法变更（项目部牵头，工程技术部配合）。
5、设备租赁合同变更（机电供应部牵头，项目部、有关单位配合）。
6、采购合同变更（机电供应部牵头，项目部配合）。
7、工程设计、工程结构变更（工程技术部牵头，项目部配合）。
8、地质条件、地质构造、涌水量、瓦斯、隐蔽工程情况变更（项目部牵头，工程技术部配合）。
（九）应急管理过程控制要点及责任者
1、安全生产事故应急综合预案和专项预案编制及评审（安全管理部）。
2、安全生产事故应急专项预案和现场处置方案编制（项目部，安全管理部备案）。
3、综合预案和专项预案培训（人力资源部牵头，安全管理部负责培训机关人员，项目部负责培训项目部从业人员）。
4、现场处置方案培训（项目部负责培训项目部从业人员，人力资源部监督）。
5、应急物资计划、采购、储备（机电供应部牵头，项目部负责日常管理检查，机电供应部监督）。
6、应急队伍准备（项目部）。
7、与应急救援的医疗机构、消防机构、救护机构签订救援协议（项目部、安全管理部备案）。
8、应急救援演练方案编写、实施、总结、评审（项目部牵头，相关部室参加配合）。
（十）作业安全确认过程控制要点及责任者
1、班前会对本班工作内容进行安全评估（区队长，班长）。
2、机电、运输设备开机前安全确认（安检员、班长、监护人、信号工、跟车工）。
3、动火前安全确认（安检员、班长或监护人）。
4、设备检修、维护、保养前安全确认（安检员、班长）。
5、打眼前顶板安全确认（安检员、班长或现场操作人员）。
6、放炮作业“一炮三检”“三人连锁放炮制”安全确认（班长、放炮员、安检员、瓦检员、负责各自职责）。
7、支护前安全确认（班长、安检员、质检员、支护工）。
8、安全隐患标识、记录、处理、传递确认（当事人、班长、接收人、处理人、记录人）。
五、精细化管理主要任务
（一）管理制度精细化
1、管理制度的制定一定要有目的性和针对性，主要解决什么问题，对象是什么，谁来执行，谁监管，对职责不清的制度要重新进行修订。
2、公司级主要职责是管理层，负责制度的制定、贯彻、落实和监督。项目部、区队、班组主要职责是执行层，负责制度的落实、分解、措施化，具体要把任务落实到个人。
3、公司负责机关各部室及相关岗位人员的安全生产责任制的制定和落实。项目部负责项目部各职能队组及各岗位人员安全生产责任制的制定和落实。对安全生产责任制，层层签订责任书，落实安全责任。
4、公司每月召开安全办公会议，项目部、班组每周召开安全例会，解决安全生产中遇到的普遍性和突出性问题。
5、要把执行过程伴随着检查过程同步完成。
（二）、现场管理精细化
1、人员管理精细化
重点是项目部的管理人员和作业人员，考察的重点是人员学历、能力、工作经历、工作经验、技能水平、性格特点、责任意识等方面。主要手段是培训、考核、岗位确定、业绩评定、岗位职责执行力、工资确认、奖惩等。
2、设备管理精细化
设备的采购（租赁）、维护、保养、维修、安全运行确认、合格证、准运证、安全证，实行包机制，把自检制和它检制相结合。机电、运输设备保护装置完好、有效和正常使用。按设备的使用条件、能力安排合适的工作量。设备管理标准化，按操作规程精细化操作。大型设备操作一般安排操作人员同时安排监护人员。做好相应工作记录，记录必须涵盖时间（日期）、地点、操作人（执行人）、作业内容、问题隐患及整改记录等，记录要有可追溯性。
3、物料管理精细化
物料是指构成工程实体的物料（水泥、沙子、石子、添加剂、钢材、锚杆、锚索、金属支架等）和消耗性物料（火工品、油料、安全设施构筑物、木材等）的总称。物料采购比价，出厂合格证，检验合格证，进场检验，物料根据性能条件满足安全储存场所，物料有效期。重点是火工品的检验、接受、储存、运输、使用全过程的安全精细化管理。
4、制度、规范、规程、标准管理精细化
首先要严格执行国家和行业的法律、法规、规范、标准，按规范进行设计、施工、检查、验收。具体执行安全质量标准化、“三大规程”等一系列规定，同时制定符合国家行业规范标准要求的管理制度，使工程施工能满足安全施工的总要求，把“安全第一”的方针，通过一系列预防措施，实现本质安全施工，为用户提供符合合同质量要求的合格工程。
5、环境管理精细化
作业环境主要包括围岩环境、涌水环境、风流环境、有害气体环境、照明环境、空间环境、温度湿度环境、电环境、机环境、运输环境、地面的风雷雪河流环境等。对环境安全进行准确确认，为作业安全提供符合规范要求的环境，为此要进行环境改造和环境整治，编写环境改造措施，开展作业环境的安全检查等管理手段，达到作业环境安全的目标。
（三）流程管理精细化
每一项工作或任务的完成都要通过一系列不同的工序来实现。按完成每一个工序点先后顺序的操作构成一个流程，完成一项工作。比如：打眼流程、喷浆流程、开机流程、关机流程、检修流程、放炮流程、装药流程、培训流程、安全检查流程等，先确定大的流程，大的流程又包含小的流程。把流程图表化、规范化是流程管理精细化的要求，这方面作为操作层的项目部要做大量细化工作，不断完善流程，对每一个操作工序点都要明确操作人和监护人。
（四）岗位管理精细化
对项目施工为完成各工序确定的工艺流程和设备运行情况，合理设置工作岗位，岗位上配置人员要从工作量、技术含量、工作时间等因素确认人数和人员素质技能要求。避免安全职能交叉重叠或无人负责等情况。要定岗、定人、定责、定制度、定标准，对危险性和重要性大的岗位尽量避免单人操作，使每一个岗位权责一致，合理匹配。要对岗位操作规程不断量化、细化。对特殊工种或危险操作岗位，要建立严谨、科学、细致、精准的操作规程和岗位规范，要建立岗位激励机制，把岗位精细化管理与职工奖惩紧密结合。
（五）装备管理精细化
机电设备和运输设备不论是采购或租赁都要保证设备的技术资料齐全，对原始资料要保存，对用于指导安装资料尽量使用复印件，防止资料丢失或损坏。凡出库设备必须保证各项性能符合要求，出库在用的设备必须建立台账。同时对在用设备必须建立维护保养记录，设备管理实行包机制，当人员变化时，调离人员必须给接手人员面对面交接情况并现场查验。设备安装必须建立安装原始记录，按时间顺序和安装或加工内容记清责任人，安装记录必须保存至设备拆除结束。对设备安装完成，必须要进行检查验收，有验收责任人签字记录。设备安装完成要进行试运行，试运行期间由安装单位负责调试并负责培训操作人员，试运行结束必须由使用单位检验合格才可正式移交。机电设备的日常管理执行机电标准化，并有日常检查和定期检查，及时消除使用中的安全隐患。
（六）标准管理精细化
应以国家安全生产标准或行业标准为基础，结合项目施工实际，参照国际、国外先进标准，科学合理优化制定安全生产各项重要技术管理规范，以更严格、更精准、更精细的安全生产标准促进人的行为、设备运行、物料状态、环境保障、规章执行规范化和程序化。保障安全设施设备、仪器仪表、物料、工艺、流程等高效可高。
六、重点要求
1、要认真落实《实施方案》中规定的责任和工作内容，过程控制和精细化管理的精髓是责任明晰，对施工过程中发生的问题能得到及时纠正，即使发生了问题也能追溯到责任人。
2、项目部是落实过程控制和精细化管理的重要责任单位，做好流程管理，谁操作谁负责。对工作程序和工作内容及责任人要从文件制度中予以确认，在实际施工中予以落实，在文字记录中予以体现。机关部室各岗位人员要对工作内容进行程序化、流程化确认。
3、要先从简单的事做起，逐步深化和细化，先学习，后实施，不断完善。
4、从本文件下发之日起半个月内是学习领会阶段。之后，要制定文件制度，规范过程控制指标及精细化指标确认，再逐步实施。
5、将过程控制和精细化管理工作纳入安全奖和安全目标管理考核中，不执行此项工作，可取消安全奖作为处罚，对做得不认真、应付差事的单位，可按实际情况扣除相应比例的安全奖。
6、本实施方案解释权归公司。
10
|
|
