监测和测量控制程序

监测和测量控制程序编号：版本号：发布日期：实施日期：目录1目的4052适用范围4053术语和定义4054职
责4055工作程序4066相关文件4127记录4131目的监测和测量环境与职业健康安全绩效，取得真实可靠的数据，以判断环
境与职业健康安全目标和指标的满足程度及法律法规符合性。2适用范围本程序适用公司、分公司/专业公司、项目部环境与职业健康安全绩效监
测和测量的管理。3术语与定义本程序引用公司《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。4职责4.1人力资源部负责对公司
、分公司/专业公司、项目部员工培训、劳务采购、劳动保护、职业卫生、职业病防治等人力资源管理方面的监测和测量。4.2工程管理部负责
对公司、分公司/专业公司、项目部在建工程节能、降耗目标的监测和测量。4.3安全质量环保部4.3.1负责对公司、分公司/专业公司
、项目部环境与职业健康安全目标和管理方案的完成情况和效果进行监测和测量。4.3.2负责对公司、分公司/专业公司、项目部的环境与职
业健康安全管理体系运行的有效性进行监督。4.3.3负责组织公司、分公司/专业公司、项目部对可能具有重大环境影响的关键特性进行监测
和测量。4.3.4负责组织对质量、环境与职业健康安全法律法规及其他要求执行情况进行符合性评价。4.4机电物资部4.4.1负责
公司、分公司/专业公司、项目部所购置、租赁设备、外协队设备的监督管理，建立设备档案。4.4.2负责对公司、分公司/专业公司、项目
部的大型机械设备使用过程中的安全状况和环境影响的监测和测量。4.4.3负责公司、分公司/专业公司、项目部特种设备、机动车辆、监测
和测量设备的年检或检定（校准）的监督管理。4.4.4负责易燃易爆储存、运输、使用等过程的监视和测量。4.5财务与产权管理部负责
对公司、分公司/专业公司、项目部的环境与职业健康安全目标、指标及管理方案所需经费落实及使用情况的监测。4.6国际工程部负责境内外
工程环境与职业健康安全绩效的监测和测量。4.7技术中心负责安全技术方案的监测和测量。4.8基地管理建设部负责对公司宜昌基地辖
区环境管理工作绩效进行监测和测量。4.9保卫处负责公司宜昌基地辖区消防安全工作的监督检查和绩效监测和测量。4.10分公司/专业
公司、项目部负责对施工和生产制造现场、办公区域的环境与职业健康安全进行日常检查，对目标、指标及管理方案进行监测和测量。5工作程序
5.1环境与职业健康安全绩效监测和测量流程图环境与职业健康安全绩效监测和测量流程图确定监测和测量类型确定监测和测量形式确定监测和
测量方法目标、指标和管理方案监测法律法规及其它有关要求遵循情况监测施工现场环境和安全管理监督检查特种设备监测和测量职业病控制作业场
所劳动环境监测特种作业人员持证上岗的监测卫生监测紧急事故及潜在的事故（事件）预案的监测事故、事件、不符合的纠正措施实施效果的监测和
测量监测准备监测实施监测改进劳动防护用品监测节能降耗目标的监测和测量其他技术性和管理性监测和测量环境监测监测和测量设备的检定（校准
）和维护5.2监测和测量的类型5.2.1技术性监测和测量：环境监测，作业场所劳动环境监测，职业病检查，特种作业人员资质年检，劳
动防护用品监测，特种设备例行监测，设备校准和维护监测等；能源资源消耗的监测和测量，事故、事件、设施和其他不良环境与职业健康安全绩效
的历史证据等。5.2.2管理性监测和测量：目标、指标、管理方案完成情况及效果监测，体系运行情况的监测，法律法规及其他有关要求符合
性监测等。5.3监测和测量的形式现场自查、日常巡查、综合大检查、内部审核、定期监测、外委监测。5.4监测和测量的方法环境与职业
健康安全绩效监测和测量的方法可选择看、量、测、动作实验、试验室分析等方法。5.4.1看：主要查看资料、文件及实物，如持证上岗、现
场标识、交接、验收、环保安全技术交底。5.4.2量：主要用尺进行丈量，如脚手架各种杆件间距，电器开关安装高度，建筑物临近高压线（
投影）距离，电焊机一次线的长度，现场用电线路高度等。5.4.3测：用设备仪表等进行。如：用接地电阻仪测试接地体的接地电阻，用经纬
仪测量塔身、龙门架的垂直度允许偏差，用噪声统计分析仪监测场（厂）界噪声等。5.4.4动作实验：主要监测各种限位装置的灵敏度，如塔
机的“四限位”、“两保险”安全装置。龙门架超高限位器，漏电保护器等装置的动作实验等。5.4.5实验室分析：现场采样后的实验室分析
，如：污水监测、大气污染物监测、作业场所粉尘浓度监测等。5.5监测和测量的实施5.5.1环境与职业健康安全目标、指标和管理方案
的监测各相关职能部门、分公司/专业公司、项目部按时按其职责分别针对公司、分公司/专业公司、项目部识别、评价出的重要环境因素和重大危
险源所制定的目标、指标和管理方案的实施情况进行监测，填写“目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表”。5.5.2法律法规及其它
有关要求遵循情况的监测安全质量环保部及各相关职能部门每年按其职责的规定，分别针对公司、分公司/专业公司、项目部在施工及生产制造过程
中，有关环境、职业健康安全法律法规及其它有关要求遵守情况进行监督检查。分公司/专业公司、项目部定期对施工及生产制造过程中的环境与职
业健康安全法律法规及其它有关要求遵守情况进行监督检查。安全质量环保部每年在管理评审前提交法律法规符合性的评估报告，作为管理评审的输
入。5.5.3施工现场环境和安全管理的监督检查5.5.3.1安全质量环保部每年对分公司/专业公司、项目部施工现场、生产制造现场
的环保安全责任制的落实情况、管理情况及管理方案和与重要环境因素、重大危险源有关的运行控制的实施情况以及针对过去发生的事故、事件、不
符合纠正和预防措施实施的效果进行抽查，并作好记录；5.5.3.2分公司/专业公司、安全环保部门每半年应组织有关部门对施工现场，生
产制造现场及办公区域的环境和职业健康安全管理，重要环境因素和重大危险源（包括管理方案、应急预案）控制进行监视，并作好记录。5.5.
3.3项目部、安全环保部门每月应组织有关部门对施工现场、生产制造现场及办公区、生活区的环境和职健安全管理，重要环境因素和重大危险
源控制进行监视，并做好记录。5.5.4公司基地辖区环境、安全管理的监督检查基地管理建设部每月应组织对辖区环境管理、重要环境因素和
管辖范围内的重大危险源（包括管理方案、应急预案）控制进行监视，并作好记录。5.5.5职业病控制人力资源部组织对公司、分公司/专业
公司、项目部员工体检情况、职业病的发展趋势以及职业病防治工作的实施进行监督检查。5.5.6作业场所劳动环境监测项目部每月组织对施
工现场、生产制造现场的劳动环境进行检查和监测。5.5.7卫生监测分公司/专业公司、项目部办公室对所属食堂卫生状况、生活饮用水和施
工现场的卫生状况等进行监测，并不定期检查办公和生活区环境状况。5.5.8劳动防护用品监测人力资源部每年监督抽查劳动防护用品的配置
和发放情况。5.5.9特种作业人员持证上岗的监测安全质量环保部每年对公司、分公司/专业公司、项目部的特种作业人员培训和持证上岗情
况进行监督检查。5.5.10环境监测分公司/专业公司、项目部对于短期项目至少应进行一次环境监测，对于跨年度的项目每年至少应进行一
次环境监测，监测由分公司/专业公司、项目部委托环境监测站或外部有资质的环境监测机构实施监测；监测报告由分公司/专业公司、项目部上报
安全质量环保部备案。5.5.11特种设备监测和测量5.5.11.1机电物资部负责对特种设备,安全质量环保部负责对机动车辆的定期
检验及安全运行情况进行监督检查。特种设备的防雷、防静电、接地电阻值等由分公司/专业公司、项目部委托有资质的检测机构进行测量，机电物
资部门监督检查执行情况；5.5.11.2安全质量环保部参与对特种设备、机动车辆的安全运行状况进行监督检查。5.5.12节能降耗
目标的监测和测量公司在每年底根据年度生产经营计划下达的节能降耗目标，对分公司/专业公司、项目部进行检查、考核，作为制定下年度公司、
分公司/专业公司、项目部节能降耗目标的重要依据。5.5.13紧急事故及潜在的事故（事件）预案的监测有关职能部门每年对公司、分公司
/专业公司、项目部针对紧急事故及潜在的事故（事件）预案中的应急准备及应急响应的培训、演练、评价及改进的实施情况进行监督检查。5.5
.14事故、事件、不符合的纠正措施实施效果的监测和测量安全质量环保部组织有关部门对公司、分公司/专业公司、项目部事故、事件、不符
合的纠正措施的实施效果进行监督检查。5.5.15其它技术性和管理性监测和测量由各相关职能部门实施。5.5.16消防安全的监测和
测量5.5.16.1公司保卫处每年对公司的消防安全责任制的落实情况及宜昌基地各单位重大火灾隐患的整改情况、火灾事故控制和监控情况
、纠正和预防措施实施效果进行监视和测量；5.5.16.2分公司/专业公司、项目部办公室对所属的办公区域、施工场所消防安全工作实施
监视和测量。5.6监测和测量设备的检定（校准）和维护各使用单位要按规定对监测和测量设备进行检定（校准），并加强维护保养和使用管理
。机电物资部每年对公司、分公司/专业公司、项目部使用的监测和测量设备的检定（校准）和维护情况进行监督检查。5.7改进各职能部门、
分公司/专业公司、项目部依据主管部门绩效的监测和测量的不符合结果，按《纠正与预防措施控制程序》的规定实施改进。6相关文件6.1
《设施设备控制程序》6.2《培训实施程序》6.3《方针、目标、指标和管理方案控制程序》6.4《事故、事件和不符合调查与
处理程序》6.5《纠正与预防措施控制程序》6.6《记录控制程序》6.7《工程项目环境保护控制程序》6.8《施工现场
职业健康安全管理程序》7记录7.1检查（监测）表（见《施工现场职业健康安全管理程序》）7.2环境保护检查表（见《工程项目环境保护控制程序》）7.3管理体系内部审核不符合报告（见《内部审核控制程序》）7.4目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表（见《方针、目标、指标和质量方案控制程序》）7.5监督检查（事故、事件、不符合）整改通知书（见《事故、事件不符合调查与处理程序》）7.6监督检查（事故、事件、不符合）整改情况复查验证意见书（见同上）7.7环境保护监督检查整改通知书（见《工程项目环境保护控制程序》）7.8环境监测报告