合规性义务及评价程序1目的适时获取和更新法律法规和其他要求，对遵守情况进行评价，持续履行遵守法律法规和其他要求的承诺。2范围适用于公
司环境、安全健康体系的适用法律法规及其他要求的获取和管理、评价，并作出评价结论。3职责3.1安环部3.1.1负责收集环境和安
全有关的适用法律、法规及其他要求并保持控制在最新状态。3.1.2负责环境和安全有关法律法规及其他要求的培训及宣传。3.1.3安环部
组织实施评价工作，形成评价结果，并跟踪验证评价结果引起的纠正和预防措施。3.2各部门收集到的适用环境和安全法律法规及其他要求应及时
向安环部传递。4工作程序4.1适用法律法规及其他要求的收集4.1.1环境和安全健康法律法规及其他要求的识别依据a针对公司产品生
产中的环境和危险源b针对产品行业要求c针对上级部门有关要求d针对公司相关方的要求e针对公司历史和现状4.1.2公司获取的法律法规获
取内容a国家颁布的有关环境保护、职业健康安全卫生的法律b国务院和省人大颁布的有关环境和安全保护的条例和实施细则c国家和地方行业颁布
的规章制度d国家和地方行业颁布的环境和安全保护标准e国际公约f其他要求：各级政府和部门有关环境和安全方面的规范性文件要求、非法规性
指南、实施规范、通知、上级部门明确成文的各项管理规定。4.1.3法律法规和其他要求的获取渠道a走访图书馆、书店b市县环保局、质
量技术监督局、卫生局c订阅有关环保和安全报刊、杂志d网上查询4.1.4获取方法a安环部每年一次以走访电话传真邮件等多种形式联系以
获取有关环境和安全法律法规和其他要求，保持法律法规和其他要求处于最新状态。b各有关部门将收到的环境和安全法律法规和其他要求传递到安
环部。4.2选择、确认、分发、更新4.2.1安环部选择、确认所获取的法律法规、标准及其他要求的适用性，确定与环境因素和危险源具
体的执行内容，制定《适用法律法规清单》。4.2.2安环部负责保存环境和安全法律、法规、标准及其他要求文件，当上述外来文件更新或增
加时，安环部负责跟踪、确定和评审，及时修正《适用法律法规清单》，新的或更新的内容经批准后发至相关部门。4.3执行（准则）4.3.
1对可直接执行的适用法律法规和其他要求，由安环部将《适用法律法规清单》。或文件分发至相关部门，各部门按照《适用法律法规清单》。所引
述的内容或文件内容进行各项环境/安全管理工作。4.3.2必要时，针对适用的法律法规和其他要求，安环部应编制环境/安全管理相关作业
文件，将适用的法律法规和其他要求转换为公司管理体系的具体要求，经管理者代表批准后下发执行。4.4法律法规的宣贯、培训4.4.1安
环部每年的培训计划中，应包括各级员工环保和安全健康相关法律法规的培训，并按计划实施培训。4.4.2安环部及时根据最新的法律法规获取
情况对公司相关人员安排培训。4.4.3安环部对公司环境和安全法律法规及有关要求通过黑板报、电视、标语、会议等形式及时进行报道和宣传
。4.4.4各生产工段通过宣传窗、黑板报，宣传环保和安全法律法规和其他要求。4.4.5各班组定时召开例会和开展其他活动，学习环境和
安全有关的法律法规。4.5合规性义务评价4.5.1合规性评价小组由各部门负责人组成。4.5.2合规性评价小组成员职责熟悉并掌握国家
、地方、行业与本行业有关的法律法规了解公司各相关方的其他要求定期收集、整理和汇总法律法规和其他要求遵守情况的信息参加合规性评价会议
，发表意见，提出改进要求。4.5.3公司合规性评价一年进行一次，以会议的形式，由管理者代表主持，安环部组织召集。4.5.4评价依据
a）国家、地方和行业的法规法律、规章、条例、通知；b）公司与各合作方签订的合同中相关的环保要求；c）公司的环境和执业健康安全管理体
系文件要求。4.5.5评价程序a）由管理者代表确立评审时间，安环部负责下达《合规性评价通知》；b）安环部对所有评价依据进行汇总；c
）各参加人员将各部门日常监测和测量的结果、环保局和卫生防疫部门监测结果、内外审核信息收集汇总；d）评审小组会议评审，形成评审意见。
4.5.6安环部负责人对合规性评审的结果进行整理，形成《合规性评价记录》、《合规性评价报告》，由管理者代表报总经理批准。4.5.
7对合规性评价中出现的问题按《纠正、预防和改进控制程序》执行，安环部对问题的整改情况进行跟踪验证。4.5.8安环部保留合规性评价
有关的记录。5相关文件5.1《人力资源管理程序》5.2《文件控制程序》6相关记录6.1《适用法律法规清单》6.2《合规性评价通知》6.3《合规性评价记录》6.4《合规性评价报告》 |
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