环境和职业健康安全运行控制程序1目的对与重要环境因素和危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境和职业健康安全方针、目标与指标的要
求，以实现环境和职业健康安全行为的持续改进。2适用范围适用于公司管理体系环境和职业健康安全运行过程的控制。3职责3.1安环部3
.1.1负责制定环境和职业健康安全运行控制相关作业文件。3.1.2督查落实固体废弃物收集、处置的工作，对处置相关方施加影响。3.
1.3负责特殊作业许可的控制。3.1.4负责进行安全、环保例行监测测量。3.2生产计划管理部3.2.1负责特种设备和人员的管理
。3.2.2负责制定、组织落实设备安全操作规程。3.2.3负责基建、厂区绿化工作。3.2.4负责劳保用品的采购、保管、发放。3
.2.5负责固体废弃物的处置。3.2.6负责对相关方施加影响。3.3党政综合办公室负责生活垃圾的处置，对相关方施加影响。3.4
企业管理部负责汇总各部门成本预算并每月考核。3.5机电车间3.5.1负责生产用水、用电的供给。3.5.2负责循环水站、空压站、空
调、污水处理站、废气处理站、35KV配电站的控制。3.6各部门负责对相关方施加影响，做好本部门环境因素和危险源的控制。4工作程
序4.1总则4.1.1公司在目前的环境管理中，对与重要环境因素和危险源相对应的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境和职
业健康安全影响的作业点，由安环部将其设置为重要控制点，在《重要环境因素清单》和《不可接受风险清单》中，明确具体岗位和控制的要求。4
.1.2技术管理部、浸润剂工程部在工艺设计过程中应考虑防止环境污染、节约资源与能源等有关问题，在设计评估阶段，需对原材料的使用或
生产工艺可能引起的污染等环境影响进行评审；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用低成本的材料；设计完成后，需统计每种产
品的物耗，从计划、采购、工艺、生产、贮存、运输等方面考虑逐步削减其用量。4.1.3各生产车间严格按照相应工艺操作规程的要求进行生
产，按照《设备管理制度》、《各工序操作规程》的要求对生产设备、环境监控设备以及安全装置进行维护保养。4.1.4各部门严格依据以上
制度和标准的要求，开展环境和职业健康安全管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照《纠正和预防措施控制程序》处理，安环部负
责随时检查各部门的执行情况。4.1.5安环部应按照《环境和安全绩效监测测量程序》中的规定对重要环境因素和重要危险源进行监测。当本公
司监测力量不能满足时，结合相关部门请求地方环保监测、卫生防疫机构或具有资质的第三方检测机构给予帮助。4.1.6对于所提供的产品或服
务中涉及重要环境因素和危险源的相关方，公司依据下面章节4.4.3的要求对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。4.1.7对
紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》。4.2环境因素和危险源控制标准4.2.1主要环境因素执行的环境标准a厂区总排污口
废水执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ_343-2010）标准。b窑炉废气出口烟尘、SO2、氮氧化物排放浓度执行《山东省工业
炉窑大气污染物排放标准》DB37/2375-2013表2标准。c粉尘排放执行《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》DB37/199
6-2011中二级标准。d厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008中II类声功能区标准限值。4.
2.2危险源控制标准作业场所噪声、粉尘和毒害气体的排放标准执行GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》标准执行。4.3
污染防治4.3.1固体废弃物污染防治a采取有利于固体废物综合利用的原则，变废为宝，合理利用。各部门按下表规定收集、处置固体废弃
物。b产生固体废物的部门和个人，应当采取措施，防止或减少固体废弃物对环境的污染。c收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人
，必须采取防扩散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得在运输过程中沿途丢弃，遗撒固体废弃物。d安环部对固体废物处理处置情
况进行检查、记录，查出问题执行《改进控制程序》。分类废弃物相关活动处理方法废弃场所储存部门处置部门危险废弃物打印机废墨盒、硒鼓、日
光灯管等办公集中回收定点存放废品库生产计划管理部生产计划管理部废污泥污水处理站集中收集、送环卫部门处理污水处理站污水处理站机电车间
废含油布、废机油各车间集中收集、送电厂点火废品库生产计划管理部生产计划管理部一般废弃物可回收废丝、边角料等车间、仓库集中收集、作为
原料回用原料库生产计划管理部生产计划管理部纸类：纸箱﹑打印纸、废包装物等金属：旧零件、铁办公、设备设施维修集中收集、出售废品库生产
计划管理部生产计划管理部不可回收：生活垃圾生活集中收集、环卫部门处理不可回收废弃物垃圾箱垃圾箱办公室4.3.2噪声污染防治公司的主
要噪声源为拉丝机、捻线机、络纱机、风机。a生产计划管理部尽可能选用不产生或产生噪音低的设备；调整工艺，将产生噪音设备安装在人员较少
的地点或室内密闭的空间，在设备的安装、调试、验证、投入运行阶段严格控制机械噪声，做好设备管理。b对产生噪音的设备采取降低或减轻噪音
的措施，如在设备上安装消音器；另外工作人员在噪音环境中作业时，要按照规定佩戴劳动保护用品，降低噪音危害。c运转设备的维护保养，由
各生产班组按设备操作规程进行设备润滑，合理安排生产，尽量避免设备空运转，减少机械运转噪声排放。d在公司区域范围内行驶的机动车辆禁止
鸣放高音喇叭，机动车辆必须加强维护和保养，防止环境噪声污染。4.3.3废气、粉尘的污染防治a在配合料过程中产生的粉尘，经布袋除尘器
收尘后高空达标排放，岗位人员佩戴防尘口罩。b严格控制原料运卸过程，将原料储存在密闭仓库内。c玻璃熔窑采用天然气和纯氧燃烧，产生的
窑炉废气（含烟尘、SO2、氮氧化物）经脱硫脱硝处理系统处理后高空达标排放，符合国家标准以及地方性法规。d对公司机动车辆，使用清洁燃
料，每年进行年审，保证尾气达标排放；对相关方提出同等要求并进行检查，减少对环境污染。4.3.4废水的污染防治废水主要包括生活污水、
设备冲洗水与循环水排污水，均经厂内污水处理站处理后，达标排入沂水县污水处理厂。4.4能源、资源管理4.4.1各车间、部门严格执行劳
动定额及消耗定额标准的具体内容考核。4.4.2各部门、全体员工在日常工作、生活中注意能源、资源的使用，养成节约的良好习惯，做到人走
灯灭、节约用水、用纸等。4.4.3生产中严格执行工艺规程和操作法，控制好各项能耗指标减少能源浪费，生产中原材料和辅助材料，要严格按
照劳动定额及消耗定额标准进行领料、使用。4.4.4财务部每月统计原材料消耗、水电费、设备维修费、各种规格产品的产量产值，进行统计分
析，发现异常及时采取纠正措施。4.4.5办公、生活用品控制a一般性通知，在公司办公网发布或E-mail的形式传送，也可以电话口头传
达；b减少记录、报告的分发；c打印时缩小字体和行间距；d双面打印、复印，以及把其他传真纸、信纸等被面加以使用。4.5火灾、爆炸公
司的火灾、爆炸主要为在生产作业过程中由于电器设备漏电、短路、电阻过大、过负荷、违章操作、电击；明火；以及窑炉玻璃液泄漏引起附属设备
及设施的火灾伤害。影响范围为局部，由于以上危险因素，容易电气火灾事故，主要造成人员伤亡事故，电器及财产损失。安环部负责识别各种火灾
爆炸起因并制定应急救援预案，识别各种火灾发生时的应对措施，配备必要的应急设施，制定《消防管理规定》，建立消防器材管理台帐，每月不定
期全面检查，并保持《消防专项检查记录》。发现异常情况或是爆炸、火灾，应按照《应急准备和响应控制程序》规定，及时通知有关人员，并及时
处理、控制险情。4.5.1对各车间及仓库，均严禁烟火，在易燃区域使用电钻、砂轮、风镐等电动工具，可产生火焰、火花及炽热表面的临时性
作业，均为动火作业，需要办理动火手续。4.5.2压力容器（储气罐、分汽包）发生物理爆炸。严格控制设备质量及其安装质量；日常注意控制
压力。4.5.3电气火灾a选择质量好的电气设备、电缆；b电缆要相互隔绝；c运输、安装及运行过程中要避免电气设备和电缆受损；d要避
免电气系统超负荷运行，在生产过程中应监视各种电气仪表，发现异常情况及时分析处理；e按规范要求安装电气设备、电缆及其他电气线路，并
定期进行检查、维修、保养，保持完好状态；f采用电缆防火封堵设计，电缆沟内要防止油类等易燃物质渗漏、小动物入内；g电缆接头区域采取防
火措施。4.5.4对易燃易爆物质（如天然气、冰醋酸等）泄漏采取如下措施：a消除明火或火花易燃易爆场所严禁吸烟、携带火种；在易燃易爆
区域使用电钻等电动工具，可产生火焰、火花及炽热表面的临时性作业，均为动火作业，需要办理动火手续。b控制泄漏严格控制设备质量及其安装
质量，消除泄漏可能性；加强管理、严格工艺纪律；泄漏后应采取相应措施；查明泄漏源点，切断、消除泄漏源；做好通风，降低可燃气体浓度；配
备安全设施，安装可燃气体泄漏检测报警器。4.6触电危害触电伤害主要发生在生产车间各用电场所及电气维护检修过程中。4.6.1配电装置
及线路要严格按有关电气规程，选用合格的电气设备及有关设施，各配电设施和各设备用电均应配备漏电保护器等防触电设施；4.6.2按规定
对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态；4.6.3使用有足够机械强度和耐火性
能的材料，采用遮拦、护罩（盖）、箱匣等防护装置，采用合理的安全间距，将带电体同外界隔绝开来，防止人体接近或触及带电体；4.6.4对
带电设备做好保护接地或保护接零；4.6.5要正确穿戴好劳动防护用品；4.6.6定期进行安全检查，严禁“三违”，严禁非电工进行电气作
业，电器、设备检修时悬挂“禁止合闸”等安全标志、检修电器设备前实行验电手续，并做好临时线的管理；4.6.7对防雷装置定期进行检测，
保持完好状态；避雷针的接地电阻不得大于10欧姆，接地电阻的测定必须在每年雷雨季节前进行一次。对所有设备均需可靠接地，其接地电阻不得
超过4欧姆，配电箱均需安装漏电保护器。设备接地电阻必须每年检查测试一次。4.6.8健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行；
4.6.9对职工进行安全培训教育，以及急救知识培训；4.6.10做好电器线路和单相电气设备、电动机、临时用电的安全作业和运行；4.
6.11手持电动工具应建立台帐，并对其绝缘性能进行定期测试，绝缘电阻应大于10兆欧，防止触电事故的发生。4.7机械伤害机械伤害主要
发生在设备安装、维修、拉丝车间拉丝卷绕、制品车间络纱过程。4.7.1转动设备应安装防护罩、防护栅栏等安全防护设施；4.7.2工作时
要集中注意力、注意观察，严格遵守操作规程，消除隐患；4.7.3按规定佩戴好劳动防护用品，女工必须戴好工作帽，头发要压入帽内；4.7
.4严禁用手或工具直接接触转动部件；4.7.5设备检修时悬挂“禁止合闸”等安全标志，防止发生误操作；4.7.6机器设备要定期检查、
检修、保证其完好状态。4.8烫伤烫伤主要发生在玻璃熔炉、烘干、浸润剂配制工序。4.8.1安环部应定期检查各处高温管道有无跑、冒、滴
、漏，保持罐、阀、泵、管线等完好状态，高温管道的保温层完整无缺；4.8.2车辆注意行驶安全，防止车辆撞坏管线或管架桥等有关设施而造
成严重泄漏；4.8.3接触高温蒸汽、高温物料作业时，要穿戴相应的防护用具，安全操作；4.8.4设立安全警示标志。4.9中毒窒息公
司的中毒窒息主要发生在生产系统泄漏，火灾、爆炸的同时引起的中毒窒息，以及检修其设备作业时缺氧。4.9.1有毒物质泄漏a严格遵守操
作规程，加强设备、管道等的密闭性，增加作业场所的通风，严格控制设备质量和安装质量，消除泄漏可能性；在车间安装气体泄漏报警仪。b发现
出现泄漏后，应按照应急预案采取相应措施，及时处理。（1）查明泄漏源点，切断或消除泄漏源；（2）做好相关人员的安全疏散工作。c定期对
设备设施进行保养、维护，保证其处于完好状态；进入设备内检修作业要严格遵守安全规程，彻底清除残余物料，采取正确的通风等防护措施，合格
后需经生产安全部办理作业许可手续方可作业，作业现场要有人监护，作业人员要穿戴好防护用具；d在特殊场合下（如在现场急救），抢救时要正
确佩戴好相应的防护用品，以防抢救时受到伤害；e组织管理措施（1）加强工作场所检测和对设施的检查，严禁跑、冒、滴、漏现象；（2）教育
、培训职工了解作业区内危险化学品的毒性、预防中毒窒息的方法，以及中毒窒息后的急救措施；（3）要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程
；（4）设立危险、有毒、窒息等安全警示标志。4.10厂内车辆伤害厂内车辆伤害主要发生在原辅料及成品运输用车辆超速行驶或违章操作。4
.10.1生产区禁止无关车辆入内；4.10.2设置交通标志（包括限速行驶、行驶路线等标志）；4.10.3保持路面状况良好；4.10
.4设备、管线尽量不设在道路边，设置在道路边的设备管线、桥架等要设置保护设施；4.10.5驾驶员遵守交通规则，不违章行驶，不违章驾
驶；4.10.6加强对驾驶员的教育和管理（如在行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、注意观察、集中精力驾驶）；4.10.7
行驶的车辆应保证在正常、完好状态；4.10.8正确装卸货物，做到不超载、不超宽、不超高、不超长；4.10.9不超速行驶：a机动车辆
进出厂门及转弯处为5千米/小时。直线路为10－15千米/小时。b机车在正线行驶为20千米/小时，支线为15千米/小时，路轨末端、连
接作业及轨道衡为3千米/小时。c机车挂有易燃、易爆、腐蚀性等危险物品的罐车时为10千米/小时。4.11劳保用品管理4.11.1企业
管理部制定《劳保用品管理制度》，明确劳保用品配备标准和验收要求，制定劳保用品购置计划.4.11.2对特种劳保用品，由生产计划管理部
负责选择资质单位实施采购、企业管理部验收后办理入库手续，由生产计划管理部按照规定的期限分别发放到各部门、各岗位。4.12三同时新建
、扩建及改造项目，安环部应在建设前联系资质单位进行环境影响评价和安全评价，审批通过后才能开工建设。其污染防治和安全措施要按“三同时
”原则进行建设、验收、投入使用。4.13相关方的管理4.13.1公司可望施加影响的相关方主要有工程合同方、供方、顾客、运输方、废
弃物处理者等。4.13.2确定重点相关方a安环部应识别与公司的重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染的相关方定为重点施加影响
的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中并保存。b其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。4.13.3对
相关方环境的影响a对物料供方，由生产计划管理部按照《采购控制程序》中规定的选择评价准则进行评价，评价过程中应对其所供产品是否符合本
公司环保要求予以重点关注，每年提供产品的环保检测报告。对其他相关方的评价，按照相关方评价表进行评价，填写《相关方评价表》。b对重点
施加影响的相关方，由各相关部门向其发放文件、签订合同或协议，填写《相关方施加影响记录》。c生产计划管理部、安环部分别负责对工程合同
方、废弃物处理方的环保能力（如固体废弃物收集方的收集和处置能力）、环境行为进行评估，并提交公司的环境方针与相关规定并进行不定期的环
境检查与跟踪。对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期
整改、减少订货、经济扣罚、更换等措施对其施加影响。d公司向需要重点施加影响的相关方，提供有关环境保护以及环境管理体系基础知识的培训
资料，要求他们证实自己的员工已接受环境方面必要的培训。e对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传公司的环
境方针、环境保护常识等，不断提高其环境意识。f门卫负责按照《外来人员及车辆的管理办法》对进入厂区的人员、车辆进行监督检查,杜绝车
辆带入火种。g安环部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。h对相关方的投诉按照《改进控制程序》的要求进行处理。4.14危险
化学品的使用4.14.1本公司的危险化学品主要是制作浸润剂用化学原料、设备维修用乙炔等，应有其安全数据表（MSDS）或有关的性能
说明。4.14.2安环部应对危险化学品储存的地点，采取的防挥发、防泄漏、防火等措施以及处理泄漏、着火等应急保障措施予以监督。4.
15作业许可控制对在厂区内需进行动火、临时用电、登高、盲板抽堵、进入受限空间、吊装、破土、断路、大型设备检修作业时，必须向安环部提
出申请，由安环部针对作业场所的危险因素监督防范措施督促落实后，审批发放相关许可证。4.16安全培训教育安环部按照每年培训计划的要求
，有针对性的对员工进行安全知识和意识培训。各部门、班组可利用班前会等方式进行员工的安全培训教育，并保持相关记录。4.17产品中有害
物质的控制本公司生产的产品中，应选用无毒无害的原辅料，如果顾客对产品中有害物质有控制要求时，质量管理部应对生产过程及所使用的原辅料
明确采购和检验有害物质的控制要求，并由质量管理部检验其中的有害物质含量。预防产品使用中产生的环境危害，市场营销部应向顾客以适宜的方
式告知产品及成品包装物的处置要求。4.18企管部应对特种作业人员持证上岗情况进行管理，对于厂内机动车驾驶员（叉车司机、铲车司机等）、电气焊工、司炉工、电工等特殊工种的人员必须经国家授权部门培训合格持证上岗。4.19安环部联系环境监测部门、卫生防疫中心或第三方检测机构，定期对作业场所内有害因素、人员职业健康、主要污染物排放等进行检测。4.20环境、安全紧急情况的处理按《事故应急救援预案》执行。4.21运行过程中出现的不符合按《改进控制程序》执行。4.22在运行过程中涉及文件的批准、发布、更改等按《文件控制程序》执行。5相关文件5.1《改进控制程序》5.4《文件控制程序》5.2《应急准备和响应控制程序》5.5《工业企业厂界环境噪声排放标准》5.3《操作规程》5.6《外来人员及车辆的管理办法》5.7《安全生产管理制度》5.8《安全生产岗位责任制》6相关记录6.1《重点施加影响相关方一览表》6.2《废弃物处置统计表》6.3《特种作业人员台帐》6.4《劳保用品发放记录》6.5《消防器材台帐》6.6《特殊作业许可证》6.7《设备检修工作票》6.8安全培训计划6.9安全培训记录6.10检查记录 |
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