环境因素识别、评价与更新控制程序

环境因素识别、评价与更新控制程序1目的识别、评价能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素，以对其进行管理。2
范围公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3职责3.1管理者代表负责重要环境因素的批准。3.2安环部负责
组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。3.3各部门负责本部门环境影响的初步识别评价。4工作程序4.1初始环
境调查体系建立之初，公司与咨询机构进行初始环境调查，以了解公司的环境及环境管理现状。调查的内容主要有：4.1.1明确适用的相关法律
、法规及其应遵守的要求；4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用，资源能源消耗情况等；4.1.3环
境因素识别和重大环境因素的确定；4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查；4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见
的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查；4.1.6公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布
，功能区划分等；4.1.7相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告，三同时验收报告等。初始环境调查的过程和结果，由安环部整理
为书面报告，提交管理者代表。4.2环境因素识别、评价与更新时机：4.2.1公司的环境管理体系建立之初进行初始环境调查时；4.2.
2相关法律法规变更或追加；4.2.3管理评审要求；4.2.4相关方提出抱怨或合理要求；4.2.5公司的活动、产品中服务发生较大变
化。4.3环境因素识别与评价的步骤：4.3.1各部门使用《环境因素评价表》选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，包括
过去、现在、将来三个时态，正常、异常、紧急三个状态。其中活动的选择可涉及采购、生产、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等
多方面。4.3.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a由于公司的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源
的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响；b公司所必需的原材料、能源等的供给者、工程合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活
动所产生的环境影响；c正常运行条件、异常运行条件（如开车、停车与检修等）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸、地震等事故
）所伴随的潜在重大环境影响；d以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出公司、计划中的活动可能带来的环境问题和将
来潜在的法律、法规和其他的要求。4.3.3安环部认真修改补充和整理各部门填写的《环境因素评价表》，并进行汇总。4.4重要环境因
素的评价4.4.1对于每一个环境因素的环境影响的评价，由安环部组织专业人员对所有环境因素可选用是非判断法、头脑风暴法、多因子评分
法进行环境影响评价。4.4.2是非判断法对于识别出的环境因素：a凡属《国家危险品名录》或被列入国家一类污染物的，除数量特别少外，
一般均直接列为重要环境因素。b凡违反本公司所适用的法律法规及其他要求的，直接列为重要环境因素。4.4.3头脑风暴法安环部组织专业
人员，根据现场观察、经验，对各环境因素可能造成的环境影响进行评价，确定重要环境因素。4.4.4多因子评分从以下11个方面进行，共1
00分。a环境影响的规模范围15分(1)超出装置边界扩散至较远的11-15分(2)在装置内控制或略微超出装置边界的6-
10分(3)比上述两项小的0-5分b环境影响程度的大小15分(1)环境影响程度大的15分(2)进行处理仍有环境影响的
12-14分(3)环境影响不易消除的8-11分(4)比以上三项程度小的0-7分c环境影响的持续性10分(1)连续产
生使影响持续的8-10分(2)持续影响时间小于1个月的4-7分(3)持续影响时间小于1个周的0-3分d环境风险的概率
10分(1)产生风险的可能性75%以上8-10分(2)产生风险的可能性50%以上5-7分(3)产生风险的可能性50%以下
0-4分e有关法律法规及其他要求10分(1)国家法律法规有要求的8-10分(2)本公司要求的4-7分(3)无要求的
0-3分f控制改变环境影响的难度10分(1)技术不成熟，短期内无法控制8-10分(2)技术不成熟，但通过加强管理而能得
到控制5-7分(3)技术成熟或通过加强管理而较易控制0-4分g改变环境影响的资源代价5分(1)需要较多的资源5分(2
)需要较少的资源2-4分(3)节约资源0-1分h相关方的关注程度10分(1)相关方提出明确要求8-10分(2)相
关方未能提出明确要求，但需要控制的4-7分(3)相关方不做要求的0-3分i公司的社会形象5分(1)对社会形象有损害的
4-5分(2)不影响社会形象的3分(3)能树立较好的社会形象0-2分j进行环境影响控制对其他的影响作用5分(1)无影
响的4-5分(2)产生一般影响的3分(3)产生良好影响的0-2分k是否发生过污染事故5分(1)发生过公司以上及污染
事故5分(2)发生过公司级污染事故3-5分(3)发生过车间级污染事故0-3分4.4.5评价专业组人员对每一个环境因素的
环境影响进行评分，然后汇总评出每一个环境因素得分。凡通过是非判断法、头脑风暴法确定的或通过多因子评分得分在50分以上的环境因素，均
为公司重要环境因素，安环部汇总出《重要环境因素清单》，报请管理者代表批准。4.5重要环境因素的管理对登录在《重要环境因素清单》中
的重要环境因素的管理分为三种方式：4.5.1对于技术指标型重要环境因素，考虑本公司财力可体现在《环境目标指标和方案》中。4.5.2
对于管理型重要环境因素，可在《运行控制程序》文件或其三层次文件中加以控制。4.5.3对于潜在紧急型重要环境因素，可在应急准备与响
应控制程序文件或三层次文件中加以控制。也可上述一种、两种或三种同时进行控制。4.6记录的管理4.6.1环境因素识别与评价过程中
有关文件和记录的控制，具体执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。4.6.2安环部负责保存环境因素识别与评价过程中的有关记录。4.6.3各部门负责保存有关的信息记录。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《国家危险废物名录》6相关记录6.1《环境因素评价表》6.2《重要环境因素清单》