内部投诉与反馈管理细则1目的为确保公司内部各类生产质量问题能够及时有效地解决，积极推进产品质量全面提升工程各项工作的具体落实，为客户
提供优质稳定的产品，特制定本细则。2适用范围适用于公司玻纤生产线各种影响到产品质量控制的问题与隐患，包括安全环保、原材辅料、
机电设备、环境控制、备品备件、能源、公共设施、工艺控制、现场管理等各种问题。3职责3.1生产车间、相关部室3.1.1负责自
查自纠存在的问题，对可能影响产品质量的问题隐患采取措施加以消除。3.1.2负责对其他单位反馈的因本单位原因影响产品质量的问题要积
极采取整改措施解决。3.1.3负责对其他单位原因影响产品质量的问题要积极反馈，并跟进整改情况。3.1.4对于长期得不到有效解决
的问题以书面形式向监管单位反馈，并跟进问题整改情况。3.2监管单位3.2.1工艺技术管理部3.2.1.1负责对拉丝、制品工艺控
制等方面反馈问题的归口受理，对责任单位考核并跟进督促受理问题的整改情况。3.2.1.2关注生产车间反馈给其他监管单位的有关影响产
品质量问题的整改情况。3.2.1.3重点推进生产工艺过程控制的重点问题整改情况，使之符合工艺技术标准。3.2.2安环部3.2.
2.1负责对各工序反馈的有关安全、环保等方面反馈问题的归口受理，对责任单位考核并跟进督促受理问题的整改情况。3.2.3机电设备
管理部3.2.3.1负责对各工序反馈的有关机电设备、公共设施、环境控制等方面反馈问题的归口受理，对责任单位考核并跟进督促受理问题
的整改情况。3.2.4质量管理部3.2.4.1负责对各工序反馈的有关原材物料（矿物、化工、包装等材料）等方面反馈问题的归口受理
，对责任单位考核并跟进督促受理问题的整改情况。3.2.5生产计划管理部、调度室3.2.5.1负责对各工序反馈的有关备品备件、现
场管理、生产计划、能源（水、电、气）、漏板等方面反馈问题的归口受理，对责任单位考核并跟进督促受理问题的整改情况。3.2.6原料与
窑炉管理部3.2.6.1负责矿物原料、窑炉熔制、保温材料等方面反馈问题的归口受理，对责任单位考核并跟进督促受理问题的整改情况。4
实施流程4.1各单位对于影响到本工序产品质量方面的各类问题，应首先进行内部的调查、分析、处理，如非本单位责任的问题，可直接通
过面谈、调度室、电话、微信/QQ信息群等形式协调反馈，由责任单位采取措施三日内整改完成，需要延长时间的由责任单位给反馈单位回复原因
以及期限。4.2对于完成效果不好、反复再发生或者得不到彻底解决的各类问题，由反馈单位以信息联系单的形式进行书面反馈，由责任单位给
出书面回执，并采取措施在一周内整改完成，需要延长时间的由责任单位给反馈单位回复原因以及期限。4.3对于多次督促仍得不到彻底解决或
者需由多个单位共同参与解决的各类问题，由反馈单位向监管单位提交《内部投诉反馈单》。由监管单位与责任单位沟通，并核实确认后做出受理意
见。对于已受理的反馈问题，直接对责任单位进行考核，同时和责任单位沟通整改方案以及完成期限，以书面形式由责任单位负责人签字确认后，在
规定期限内完成。4.4对于还得不到彻底有效解决的各类问题，由监管单位将问题形成材料向分厂厂长汇报，由分厂厂长组织分析并落实相关问
题的整改情况。5考核方案5.1凡是提交监管单位的投诉单，由监管单位建立受理台账，并出通报直接对责任单位进行考核，根据问题严重程
度每次考核30-200元，安全环保问题每次考核不低于100元。5.2监管单位对制定的措施进行跟踪督促，措施未在规定期限内完成的，
每次对责任单位考核在第一次考核的基础上加倍，对完成情况无反馈的每次对责任单位考核50元。编制：审核：批准：日期：日期：日期：1 |
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