质量系统风险识别及控制措施表序号存在问题及薄弱环节管控措施相关制度及流程1工程质量创优策划滞后，内容针对性不强、可操作性差。每个项目要在基础
垫层施工前完成基础主体、安装配合阶段创优策划的编制及审核，分公司质量经理严格审核把关；各单位工程主体验收前完成屋面、装饰、安装工程
的创优策划编制，分公司质量经理严格审核把关后报质量监控中心审核同意后，方可进行屋面、装饰、安装工程分部的施工。创优策划要根据工程本
身实际情况进行编制，要详细且要有针对性，实施过程可更新策划内容。工程创优策划与管理导则2道桥、市政、水利水电等专业性较强的分公司及
项目部规章、制度的建立不全。道桥、市政、水利水电等专业性较强的分公司及项目部要在公司管理体系规章、制度基础上，根据国家、行业法律法
规中规定制定专业方面的检查制度。项目质量管理制度3项目质量管理制度不健全各项目开工前必须编制针对项目管理的“项目管理质量奖罚制度
”、针对劳务队施工的“工程施工质量奖罚制度”、“项目质量岗位责任制度”、“项目一次成优管理制度”等制度，明确各工序和岗位的责任人，
各行其责，项目经理承担全面质量责任。4工程影像资料及质量管理资料不完整、追溯性差；与质量相关的信息收集不及时，无法共享对工程质量管
理资料进行编目整理，建立相关电子台账，并按时输入到项目信息化系统中，分公司及公司相关部门监控、指导和检查；定期收集当地与质量有关的
信息，并传递到分公司及公司。项目质量管理制度建设工程质量影像资料收集管理办法质量信息管理制度5项目质量管理人员责任心不强、能力较差
，对质量检查内容及问题描述针对性差，对存在的常见质量问题未采取有效改进措施。根据项目创优策划、质量通病消除及各项质量管理措施，对施
工区域进行全覆盖检查和实测实量，做好质量员日志及检查记录；组织召开项目质量例会及动态分析会，对存在的常见质量问题向项目经理及施工员
发出警示，并督促整改。项目质量管理制度质量员业务指导书质量管理预警制度实测实量工作实施细则6基础、主体、节能工程及单位工程验收滞后
。1、严格执行《基础、主体、节能及单位工程验收管理制度》、《质量验收评定制度》的相关规定。2、确保完工度满足要求，分部工程自检合格
后，督促监理单位尽快组织分部工程验收；3、单位工程具备验收条件后，及时向建设单位提交《竣工报告》，并督促其尽快组织验收。基础、主体
、节能及单位工程验收管理制度7土建、安装、钢结构、道路工程项目实物质量通病重复发生。项目总工及质量员对常见的质量问题进行分析，制定
针对性的预防措施，减少质量通病。严格落实公司制定的质量通病措施及飞检质量应对措施。项目实物质量控制制度质量管理预警制度钢结构质量通
病及控制措施飞检质量应对措施道路工程质量通病防治措施8部分项目未按照公司统一做法要求进行管理和施工强制性作法必须严格落实，推荐性作
法项目优先选用。强制性做法实施要求推荐性做法实施要求9土建及安装工程成品保护落实差在确保工程各道工序完工度满足要求后，土建、安装
管理人员应做好成品保护工作，杜绝交叉污染和损坏。安装工程成品保护措施成品保护制度10工程质量投诉及问题严格按《工程质量事故及问题责
任追究及处罚办法》的相关规定，执行落实。工程质量事故及问题责任追究及处罚办法11项目对公司、分公司检查要求落实差、反馈不及时。项目
必须按照公司、分公司各项检查要求，限期进行整改落实，并及时反馈。限时反馈制度关于样板验收及防水工程施工监管的要求12工程前期手续不
全，监督手续滞后，影响工程验收。项目经理督促建设单位按照国家规定，完善工程前期手续，并及时办理质量监督手续。13随意变更设计的风
险1.项目部必须严格按照设计图纸和规范、标准施工，确需变更时，必须经设计单位同意出具书面变更手续，经建设、监理单位同意签章后，方可
施工；2、工程材料进场复试合格后，方可用于工程。14工程未验收即投入使用，发包人拖延验收分公司质量经理、项目经理督促发包人及时组织
验收，并及时收集相关证据材料，并向建设单位传递信息。对具不接收信息的建设单位，以快递方面传递信息。15建设单位自工程竣工验收合格之
日起15日内，未及时办理备案手续本年度已竣工验收的工程，分公司工程科对工作备案情况进行监管、统计，每季度质量监控中心对未备案的工程
进行统计，关注未备案原因，督促分公司和项目部与甲方沟通协调，尽快完成结算和备案工作，并将创优创奖项目名单传递到造价合约中心，由主管部门督促落实。项目经理督促甲方备案工作。质量验收评定制度 |
|
