文件编号：GX-CX02-06-2019第1页共3页主题：服务和供应品采购管理程序第4版第0次修订颁布日期：2019年1月30日服务
和供应品采购管理程序1.目的对外部的协作和供给进行控制，确保所采购的物品和有关支持服务符合规定的要求。2.范围适用于对检测质量有影
响的仪器设备、检测消耗材料的采购、验收、贮存和发放要求；来自外部的检定/校准服务、人员培训服务的采购要求。3.职责3.1使用部门
负责提出采购申请，对影响检测质量的仪器设备、消耗品进行验收。3.2综合办公室负责对供应商、检定校准机构资质进行调查确认，编制采购
计划、物品采购、接收、验收、贮存、发放。3.3综合办公室负责对培训机构进行资质确认。3.4技术负责人负责审批采购计划中的技术内
容、审批报废物品。3.5总经理负责采购计划的批准。3.6综合办公室负责资料的归档整理。4.程序内容4.1采购申请检测部根据工
作需要，填写《物资采购计划单》（GX/JL06-05），交综合办公室。4.2采购审批4.2.1综合办公室汇总各部门递交的申请表
报总经理审批。4.2.2综合办公室根据培训计划编制培训采购计划交总经理审批。4.3供应商的选择与评价4.3.1采购选择原则：
优先选择经产品认证的机构、经管理体系认证的机构、获出口许可证的机构等。4.3.2检测部向提供服务和供应品的供应商，索取符合性证明
材料（如机构的资质证书复印件及范围），填写《供应商评审记录》（GX/JL06-01），由综合办公室根据评审结果编制《合格供应商登记
表》（GX/JL06-02）。4.3.3综合办公室根据培训采购计划，对培训服务机构进行评价，填写《供应商评审记录》（GX/JL0
6-01），汇总编制《合格供应商登记表》（GX/JL06-02）。4.4采购综合办公室根据评审结果，选择合格的供应商进行采购。4
.5物品的接收、验收4.5.1由综合办公室组织相关人员接收所购物品，对外观、资料完整性等内容进行验收，填写《采购验收表》（GX
/JL06-04）。4.5.2检测部对影响检测质量的消耗品的技术指标进行验证。产品认证证书、管理体系认证证书、产品出口证、质控样
品的检测结果、与以往的检测技术指标的比较等均可作为验证依据。4.5.3当验收/验证过程中发现不合格品时，应注明项目名称、依据、由
检测部提出处理意见报总经理审批后，综合办公室执行。4.6储存4.6.1入库物品由检测部进行储存登记。4.6.2物品的贮存应按
说明书中的要求和规定进行贮存，对有毒有害物品实施安全隔离，怕挤压物品限制叠放层数，同时遵循本公司有关安全管理制度和仓库保管规定，做
到不混淆、不丢失、不变质、不损坏。4.7发放4.7.1产品使用部门填写《物品领用单》（GX/JL06-06），经部门负责人签字
后领取。4.7.2检测部按《物品领用单》（GX/JL06-06）发放物品，做到先进先出，防止积压。4.8物品报废物品由于超过有
效期或其他客观原因导致变质时，检测部提出处理意见经技术负责人审批后执行。4.9资料归档符合性检查记录，供应商评价记录和获批准的供
应商名单（合格供应商一览表，合格供应商评价记录，证书复印件及范围，采购协议/合同）由综合办公室按《记录管理程序》（GX-CX02-
13-2019）进行管理。5.相关文件5.1《记录管理程序》GX-CX02-13-20195.2《人员培训和考核管理程序》GX
-CX02-17-20195.3《仪器设备管理程序》GX-CX02-25-20195.4《标准物质管理程序》GX-CX02-3
5-20195.5《危险化学品安全管理程序》GX-CX02-34-20196.质量记录6.1《物资采购计划单》（GX/JL06
-05）6.2《供应商评审记录》（GX/JL06-01）6.3《合格供应商登记表》（GX/JL06-02）6.4《采购申请表》
（GX/JL06-03）6.5《采购验收表》（GX/JL06-04）6.6《物品领用单》（GX/JL06-0 |
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