公司安全标准化工作分解表
A级要素 B级要素 具体内容 完成时间 责任部门 完成责任人 1.法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1、适用的法律法规清单 安环部 2、法律法规定时更新记录 安环部 3、法律法规发放记录 安环部 4、法律法规传达给相关方的告知记录 安环部 5、法律法规宣传培训记录 各车间 1.2法律、法规和标准符合性评价 1、法律法规符合性评价记录 安环部 2、不符合项整改计划和措施 安环部 3、法律法规符合性评价报告 安环部 2.机构和职责 1.方针目标 1、安全生产方针目标 安环部 2、2018年度安全生产工作计划（包括公司、各部门） 各部门、各车间 3、各级部门、人员安全目标责任书 各部门、各车间 4、安全目标责任书的考核奖惩记录（考核奖惩决定文件、财务记录等） 安环部 2.负责人 5、公司内部安全标准化建设实施方案 安环部 6、主要负责人安全承诺 安环部 7、安全标准化资源配备的说明（根据实际情况填） 安环部 8、安全文化实施计划 安环部 9、领导干部带班记录及考核记录 安环部 3.职责 10、安全生产责任制 安环部 11、安全生产责任制考核记录 安环部 4.组织机构 12、安环部成立文件 安环部 13、安委会成立文件 安环部 14、安委会人员调整文件 安环部 15、安委会会议纪要 安环部 16、其他管理部门设置文件 综合办公室 17、治安保卫部门设置文件 综合办公室 18、安全生产组织管理网络图 安环部 5.安全生产投入 20、安全费用投入计划 安环部 21、安全费用台帐 财务部 22、员工工伤保险缴费情况（缴费人员名单、缴费凭证） 综合办公室 23、风险抵押金或安全责任保险考核记录 安环部 3.风险管理 3.1范围与评价方法 1、风险评价准则 安环部 3.2风险评价 2、风险评价通知 安环部 3、作业活动清单 各车间 4、设备设施清单 各车间 5、风险评价记录 各车间 6、风险评价报告 安环部 3.3风险控制 7、重大风险清单 各车间 8、风险管理培训教育计划 安环部、各车间 9、风险管理培训教育记录 安环部、各车间 3.4隐患排查与治理 10、隐患治理台帐 安环部、各车间 11、隐患治理记录 安环部、各车间 12、重大隐患项目档案 安环部 13、重大事故隐患的防范措施 安环部 14、重大隐患整改计划 安环部 3.5重大危险源 15、重大危险源评价报告 安环部 16、重大危险源档案（辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告） 安环部 17、重大危险源设备、设施定期检查、检验记录 安环部、各车间 18、重大危险源巡查记录 安环部、各车间 3.6变更 19、变更管理记录 生产技术部、各车间 20、变更的风险分析记录 生产技术部、各车间 21、变更风险的控制措施 生产技术部、各车间 22、变更实施验收报告 生产技术部、各车间 3.7风险信息更新 23、针对风险评价结果和控制效果的评审记录或检查记录 各部门、各车间 3.8供应商 24、合格供应商名录、档案 采购部 25、供应商资质审查记录 采购部 26、供应商选用、续用评价记录 采购部 27、采购有关风险信息（可在采购部门风险评价记录中体现） 采购部 4.管理制度 4.1安全生产规章制度4.2操作规程 1、管理制度和操作规程签发文件 综合办公室 2、安全生产管理制度汇编 安环部 3、职业卫生管理制度汇编 安环部 4、隐患排查管理制度汇编 安环部 5、操作规程 生产技术部、各车间 6、管理制度和操作规程发放记录 生产技术部、各车间 4.3修订 7、管理制度和操作规程评审修订记录 生产技术部、各车间 5.培训教育 5.1培训教育管理 1、安全培训教育需求调查记录 安环部 2、安全培训教育计划 安环部、各车间 3、安全教育培训计划变更记录 安环部、各车间 4、安全培训教育记录（公司、各车间） 安环部、各车间 5、培训教育效果评价记录 安环部、各车间 6、新从业人员三级安全教育培训教育记录 安环部、各车间 7、从业人员安全培训教育档案（每人一档） 安环部、各车间 5.2从业人员岗位标准 8、从业人员岗位标准 综合办公室 9、从业人员招聘资料、员工台账、档案 综合办公室 5.3管理人员培训 10、安全管理资格证台帐及资格证 安环部 5.4从业人员培训教育 11、特种作业人员及特种设备作业人员资格证台帐及资格证 设备部 12、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 设备部 13、危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账 安环部 14、“四新”教育的培训记录 各车间 5.5其他人员培训教育 15、转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者培训记录 安环部、各车间 16、外来参观及学习人员培训记录 消保部、各车间 17、外来施工人员安全培训记录 安环部、各车间 5.6日常安全教育 18、管理部门活动计划及记录（每月至少一次，2学时；） 安环部、生产生产技术部 19、班组安全活动计划及记录（每月至少两次、1学时，企业负责人每季度至少参加一次，基层单位负责人及管理人员每月至少两次） 各车间及班组 6.生产设施及工艺安全 6.1生产设施建设 (1)安全设施“三同时”手续（设立、专篇、验收的报告及批复） 安环部 (2)职业健康“三同时”手续（设立、专篇、控制效果评价报告及批复） 安环部 (2)试生产：试生产方案、试生产方案备案文件、试生产前安全检查检查报告 安环部 (3)设计、施工、监理单位资质 安环部 (4)施工记录、施工现场安全检查记录 生产生产技术部、安环部 6.2安全设施 （1）安全设施台账 消防安环部、各车间 （2）安全设施维护保养检查记录 消防安环部、各车间 （3）安全设施检维修计划（可编入设备检维修计划） 生产生产技术部 （4）安全设施检维修记录 各车间 （5）安全设施拆除、停用资料 各车间 （6）监视和测量设备台账 各车间 （7）监视和测量设备检验报告 各车间 （8）监视和测量设备校验和维护记录 各车间 6.3特种设备 （1）特种设备台账 设备部 （2）特种设备档案 设备部 （3）特种设备检验报告 设备部 （4）特种设备维护保养记录（至少每月一次） 各车间 （5）特种设备检修记录 设备部 （6）特种设备报废资料 设备部 6.4工艺安全 （1）员工工艺安全信息培训记录(五要素) 各车间 （2）压力管道及附件检验报告 设备部 （3）安全阀检验报告 设备部 （4）紧急停车系统分布图及维护记录 联合车间 （5）监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录 仪表 （6）装置开车方案 联合车间 （7）开车前安全条件确认检查表 联合车间 （8）装置开车前隐患排查与整改记录 安环部、联合车间 （9）停车方案 联合车间 （10）停车操作记录 联合车间 （11）工艺操作记录及交接班记录 联合车间 6.5关键装置及重点部位 （1）关键装置、重点部位台账 安环部 （2）关键装置、重点部位档案 安环部 （3）关键装置、重点部位安全活动记录 联合车间 （4）关键装置、重点部位的监督检查记录 安环部、联合车间 6.6检维修 （1）年度综合检维修计划 生产生产技术部 （2）检维修记录（包括检维修风险分析记录、检维修方案、工艺设备交付检维修手续、检维修人员教育记录、作业许可证、检维修现场安全检查记录、检维修交付生产手续） 机电仪、联合车间 6.7拆除和报废 （1）拆除和报废台账 生产生产技术部 （2）拆除和报废审批手续 生产生产技术部 （3）拆除作业风险分析记录 生产生产技术部 （4）拆除计划或拆除方案 生产生产技术部 （5）设施拆除交接手续 生产生产技术部 （6）分析、验收合格证明 生产生产技术部 7.作业安全 7.1作业许可 1、作业许可证 安环部 7.2警示标志 2、安全标志一览表 各车间 7.3作业环节 3、机动车辆进入生产装置区、罐区现场的记录 联合车间、储运 7.4承包商 4、承包商档案 安环部 5、与承包商之间的安全生产协议 安环部 施工记录（施工现场安全检查记录、现场安全交底、施工方案、应急预案、施工人员教育记录） 安环部 8.职业健康 8.1职业危害项目申报 1、职业危害因素识别记录 安环部 2、职业病危害因素申报表及批复 安环部 8.2作业场所职业危害管理 3、职业危害防治计划和实施方案 安环部 4、职业卫生档案（建设项目职业卫生“三同时”档案、职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案） 安环部 8.3劳动防护用品 5、个体防护用品台账 各车间 6、个体防护用品发放记录 综合办公室、各车间 7、职业卫生防护设施台账 安环部、各车间 8、职业卫生防护设施检查维护记录 安环部、各车间 9.危险化学品管理 9.1危险化学品档案 1、危险化学品普查表 安环部 2、危险化学品档案 安环部质检 9.2化学品分类 3、实验室化学试剂分类清单 质检 4、易制毒化学品清单 质检 5、剧毒化学品清单 质检 6、易制毒化学品、剧毒化学品备案资料 质检 9.3化学品安全技术说明书和安全标签
9.4化学事故应急咨询服务电话 7、采购的危险化学品名录、“一书一签” 采购 8、生产的危险化学品的“一书一签” 安环部安环部质检 9.5危险化学品登记 9、危险化学品登记证复印件 安环部 9.6危害告知 10、危险化学品培训记录 安环部、各车间 9.7储存和运输 11、危险化学品出入库记录 储运 12、易制毒化学品出入库记录 质检 13、剧毒化学品出入库记录 质检 14、危险化学品输送管道巡线记录 联合车间、储运 15、危险化学品库检查记录（库房、实验室试剂库） 质检 16、危险化学品装车前后安全检查记录 储运 10.事故与应急 10.1应急指挥与救援系统 1、应急救援预案、备案文件 安环部 2、应急救援预案评审、修订记录 安环部 10.2应急救援设施 1、应急救援器材台账 安环部、各车间 2、应急救援器材检查维护记录 安环部、各车间 3、消防设施、器材台帐 消保部 4、消防设施、器材检查维护记录 安环部、各车间 10.3应急救援预案与演练 5、应急救援预案演练计划 安环部、各车间 6、应急救援预案培训教育记录（第五要素） 安环部、各车间 7、演练记录和演练后预案的评审记录 安环部、各车间 8、与应急协作单位签订协议 安环部 9、应急协作单位收到预案的回执 安环部 10.4抢险与救护10.5事故报告10.6事故调查 10、事故台账 安环部 11、事故调查报告 各车间、生产生产技术部、综合办公室、安环部 12、事故或事件后，对预案评审的报告 安环部 13、事故档案 安环部 11.检查与自评 11.1安全检查 1、安全检查计划 安环部、各车间 2、安全检查表应用培训记录 安环部、各车间 3、安全检查表评审修订记录 安环部、各车间 11.2安全检查形式与内容 4、安全检查记录（日常、综合、季节、节前、专项） 安环部、各车间 5、检查考核记录 安环部、各车间 11.3整改 6、隐患整改台帐 安环部、各车间 11.4自评 7、标准化自评小组成立文件 安环部 8、标准化自评报告（自评打分、整改等） 安环部 12.本地区要求 1、本地区要求 1、地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求落实情况； 安环部、各车间 2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见 安环部
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