安全生产事故隐患管理规定修订：审核：批准：受控号：版本号：A/0受控状态：批准日期：实施日期
：XX安全生产事故隐患管理规定第一章总则第一条为切实落实企业安全生产主体责任，建立XX有限公司（以下简称公司）事故隐
患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本管理规定。第二条适用范围本规定明
确了公司隐患排查、治理和监督等管理要求，适用于公司各部门隐患排查与治理工作。第三条定义（一）设备隐患的定义：凡正式投产的设备，由
于老化、失修或设计、制造质量等原因，可引发事故，故障以及人员伤亡的缺陷;其中包括因土建原因引发的各类缺陷。（二）工艺隐患的定义：凡
正式投产的生产装置，由于工艺设计、工艺审核、工艺布局、工艺控制等原因，可引发的事故、故障及人员伤亡的缺陷。（三）安全环保类隐患的定
义：除上述定义外，违反国家安全生产法律、法规、标准和公司安全生产规章、制度的规定，或因其他因素在生产过程中存在可能导致事故发生的人
的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷及环境影响的各类缺陷。（四）隐患按级别分为：班组级（A级）、车间级（B级）和公司级（C级）隐
患。班组级隐患：利用班组现有资源能立即整改的事故隐患；车间级隐患：车间利用现有资源能及时协调解决的事故隐患；公司级隐患：经属地单位
申报、专业部门审核、安全生产委员会决定，利用公司现有资源能解决的事故隐患。（五）隐患专业管理：即设备专业（S）、工艺专业（G）、安
全专业（Q）。第四条基本要求及原则隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主
管、谁负责”和“四全”的原则，明确专业管理、分级设置、部门负责、层级管控等管理要求。第五条相关依据第二章工作职责第六条安
全环保处（一）安全环保处是本规定的归口管理部门，负责本规定的编制、修订，并组织实施。（二）负责对各类隐患的辨识、评价、申报、治理整
改、效果验证、应急控制等过程进行监督管理。（三）负责职责范围内的公司级安全、环保、消防事故隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的
落实与执行。（四）负责公司级事故隐患的统计与建档工作。第七条生产技术处（一）负责职责范围内生产工艺类隐患的辨识、评价、申报、治理
整改、效果验证、应急控制等过程的监督管理。（二）负责职责范围内公司级生产工艺事故隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的落实与执行
，并报安全环保处备案。（三）负责公司级生产工艺事故隐患的统计与建档工作。第八条机械动力处（一）负责职责范围内设备类隐患的辨识、评
价、申报、治理整改、效果验证、应急控制等过程的监督管理。（二）负责职责范围内公司级设备事故隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的
落实与执行，并报安全环保处备案。（三）负责公司级设备事故隐患的统计与建档工作。第九条财务处（一）负责各类隐患控制、治理的资金保证
。（二）负责对隐患控制和治理资金使用情况进行监督管理。第十条其他部门职责（一）负责本部门事故隐患排查与治理的管理工作。（二）负责
本部门各类隐患的辨识、评价与治理方案的制定。（三）负责隐患治理方案、控制措施和应急管理的具体执行。（四）负责本部门隐患排查与治理的
统计与建档工作。第三章工作程序和要求第十一条隐患的判定依据（一）不符合国家及行业的职业健康安全法律、法规，以及相关的技术规
范、标准等。（二）可能导致人身伤害、火灾爆炸、财产损失、环境污染事故，或可能造成事故扩大的生产工艺、装置设施、作业环境等。（三）不
符合职业卫生评价、安全评价、消防审查、环境影响评价的相关要求。（四）同行业发生过事故，本单位也存在类似问题或发生过类似事故，但安全
控制措施没有得到改进。（五）存在严重“三违”行为的。第十二条隐患分级、基本要求、治理原则、排查方式及频次（一）公司隐患分为班组级
、车间级、和公司级三级见第三条。（二）基本要求及治理原则见第四条。（三）排查方式及频次:定期辨识与不定期辨识相结合的方式进行。
定期辨识是指公司每年定期开展的危害辨识、环境因素识别、各类安全检查；不定期辨识是指在日常工作中通过岗位巡查、外部检查、安全评价、内
外部审核等方式，对隐患进行辨识。第十三条隐患的治理（一）隐患的治理整坚持“能立即整改的必须立即整改，不能立即整改的必须限期治理”
的原则。（二）班组级隐患，由班组负责人组织安排隐患的治理整改；车间级的隐患，由车间负责人组织安排隐患的治理整改，公司级的隐患，由公
司专业主管部门组织安排隐患的治理整改，并报公司安全环保委员会。（三）对于隐患治理整改难度较大，需进行安全条件论证、制定整改方案、增
加资金投入的隐患，由上一级隐患主管部门以《隐患整改通知单》（附件二）的形式下发隐患所属部门。（四）隐患所属部门必须按隐患整改定方案
、定措施、定资金、定负责人、定完成期限的“五定”原则，落实隐患的治理整改工作。在隐患消除前，隐患所属部门要采取临时有效的防范措施。
（五）隐患整改方案、措施以及临时防范措施应报隐患主管部门审查，并由隐患主管部门按方案督察责任部门按期落实治理整改事项。第十四条隐
患治理的效果验证（一）班组级隐患由值班长负责组织效果验证，车间专业管理人员进行抽查。（二）车间级隐患由车间负责人负责组织效果验证，
公司级专业管理处室组织抽查。（三）公司级的隐患由公司安全环保委会负责组织效果验证。（四）下发《隐患整改通知单》的隐患在治理整改完成
后，由下单的隐患专业主管部门负责，组织相关专业人员进行效果验证，并填写验证结果，并将验证结果报备主管部门。第十五条隐患的控制和应
急管理（一）隐患一经辨识和确认，在没有完成治理整改之前，为防止隐患失控而导致事故发生，隐患所属部门必须制定切实可行的控制措施和临时
应急预案。（二）控制措施和临时应急预案应纳入公司应急体系进行统一管理。1.班组级隐患由班组负责制定控制措施和应急预案，报车间审批后
执行。2.车间级隐患由车间负责组织制定控制措施和应急预案，报主管处室审批后执行。3.公司级事故隐患由公司专业主管部门负责，公司安全
环保委员会制定控制措施和应急预案，审批后执行。（三）隐患所属部门必须严格落实控制措施、应急预案；隐患主管部门负责督察隐患控制措施、
应急预案的落实、执行情况。第十六条隐患台帐的管理要求（一）依据隐患级别的不同，分别由公司专业主管处、车间建立隐患台帐，登记《隐患
管理台帐》（附件三）。（二）《隐患管理台帐》填写要求项隐患都必须设置唯一的隐患编号，隐患编号按如下格式设置。＃＃＃＃＃（专业）＃
＃—年号＃＃＃＃隐患编号隐患级别车间编号部门编号部门编号：取部门名称的首位字母代表，如电石一车间为SXDS1；原料车间
为SXYL；专业：设备（S）工艺（G）安全（Q）三个专业。年号：为隐患辨识、确认的年份，如2015、2016。隐患级别：班组级隐患
为A、车间级隐患为B、公司级隐患为C。隐患编号：依顺序对辨识出的隐患进行位数编号。1.隐患名称及部位：填写隐患存在的具体设备、设
施的部位。2.隐患影响：描述隐患可能导致的影响与后果（应与问题严格进行区分）。3.隐患级别：隐患的具体管理级别。4.确认时间：隐患
辨识后经评价、确认隐患级别的时间。5.临时防范措施：防止发生事故的防范措施和临时应急预案。6.治理整改措施：隐患治理、整改的具体方
案、计划、措施等。7.整改负责人：隐患整改的责任部门、责任人员。8.完成时间：隐患整改完毕时间。9.效果验证：隐患整改完毕后的效果
评价。10.备注：填写各栏未尽事项。（三）根据事故隐患“一患一档”的管理要求，对于公司级、车间级事故隐患必须逐项建立隐患档案。（四
）公司、车间级事故隐患的档案内容包括：《隐患申报表》、《隐患整改通知单》、《隐患整改治理台帐》，以及隐患治理整改的安全条件论证、设
计图纸、技术资料、施工方案、防范措施等。（五）《隐患整改治理台帐》的填写参照《隐患管理台帐》执行，并保持填写内容一致。《隐患整改治
理台帐》中需着重说明隐患的整改治理措施，并可附设计图纸、施工方案、安全论证、效果评价等资料。（六）各部门对辨识出的事故隐患应及时、
规范填写《隐患管理台帐》，并及时补充、完善各级事故隐患的档案内容。（七）各部门每月25日前将车间级、公司级《隐患管理台帐》报公司专
业主管部门。公司各专业主管部门负责对上报隐患的治理整改情况进行监督管理。第十七条隐患的动态管理（一）隐患实行动态管理，各级安全部
门组织，按照“谁主管，谁负责”的原则落实隐患治理责任部门和负责人员，并定期向主管部门上报隐患的治理、整改情况；（二）隐患的治理整改
工作完成，并经上级主管部门验收后，应及时更新隐患信息。第四章附则第十八条本规定由安全环保处负责解释，未尽事宜执行国家有
关规定。附件1：隐患申报表附件2：隐患整改通知单附件3：隐患管理台帐附件4：隐患整改治理台帐附件1：隐患申报表记录编号申报部
门申报日期隐患名称及部位隐患影响隐患级别临时防范措施治理整改方案预计资金投入额主管部门意见主管领导意见附件2：隐患整改通知单记
录编号编号隐患编号被检部门整改部门隐患内容治理费用隐患影响整改措施整改要求效果验证完成期限完成时间签发部门整改负责人签发日期年月日反馈日期年月日签发部门填写栏整改部门填写栏注：本单一式两份，原件交整改部门，复写件签发部门留存。附件3：隐患管理台帐记录编号：建账部门：填表日期：年月隐患编号隐患描述隐患影响隐患级别确认时间临时防范措施治理整改措施整改负责人完成时间现场验证情况销号情况附件4：隐患整改治理台帐记录编号隐患编号隐患名称及部位隐患影响隐患级别治理整改措施治理费用整改负责人完成时间效果验证监督确认备注-4-1 |
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