工艺质量管理制度为规范分公司各项生产工艺质量管理，稳定生产工艺，提升产品质量，制定本制度。一、生产工艺质量管理1.每日各生产岗位必须严格按照
《公司原始记录管理规定》（附件3）填写岗位原始记录；2.每日各生产岗位需按照《公司看板管理趋势图管理规定》（附件4）的要求，按时对
看板管理趋势图进行更新；3.各生产岗位必须制定标准化操作规程，各项内容必须符合公司生产技术要求，所有岗位必须存放有效地标准化操作规
程文件。4.各生产岗位必须按照岗位标准化操作规程相关内容，严格进行生产操作及工艺参数调整；5.各生产岗位标准化操作规程的修订及关键
工艺指标的调整，必须经过公司技术质量部变更审批通过后，方可进行调整变更。6.各生产岗位出现工艺质量异常情况，需及时报告车间相关领导
，并及时将工艺质量等生产异常情况填入原始记录，内容清晰工整。7.各分公司生产岗位员工，需积极配合公司技术质量管理人员的各项调查及检
查工作。二、分公司内部技术质量管理1.各分公司要建立关键工艺及质量指标统计表，并对各项指标建立监控趋势图，每周按要求定期进行更新。
2.对于每日工艺质量不合格情况，各分公司生产技术科负责结合相关部门，开展原因技术分析工作，及时确定相应地整改措施，在实际生产中予以
实施。3.分公司需将每日不合格指标分析原因及调整措施，及时反馈至公司技术质量部，技术质量部负责落实整改措施的整改情况，并根据实施效
果予以奖惩处理。4.各分公司按公司要求，每日上午汇总24小时内的工艺质量指标控制情况，发送至公司技术质量部微信群。5.各分公司每周
需定期开展内部技术质量例会，对上周的生产异常情况进行讨论分析，每周周日前，报送会议纪要至公司相关领导及技术质量部。三、工艺质量指标
管理1.公司各项工艺质量指标相关数据，严格遵守公司相关保密管理制度。2.各分公司需按照公司要求，及时报送中控日报表及工艺质量周报表
、月报表。3.各分公司需按公司领导及《公司技术质量例会制度》相关要求，每周按时报送公司技术质量例会相关材料内容。4.各分公司每月工
艺质量考核申请审批单每月5日前截止上报，每月工艺质量考核结果核对工作每月5日前同步截止。5.公司各项工艺质量技术标准，由技术质量部
结合公司各级领导审批后，以公司技术质量部发布内容为准，未经公司领导及技术质量部审批，分公司不得更改。四、工艺质量管理奖惩办法（一）
技术质量部负责不定期对以上工艺质量管理工作进行检查。（二）对于生产管理工作开展效果较好地单位或个人，给予一定的奖励。1.凡是在生产
中提出较好意见的单位或个人，实施后对正常工艺指标控制有明显提升的，经公司技术质量部调查属实，每次奖励50元并通报表扬。2.凡是在生
产中提出较好意见的单位或个人，实施后对正常质量指标控制有明显提升的，经公司技术质量部调查属实，每次奖励100元并通报表扬。3.对于
生产管理工作开展效果不好的单位或个人，给予一定的处罚。（1）凡是因生产管理不力，导致正常工艺指标连续3日出现不合格的单位或个人，每
次罚款50元并通报批评。（2）凡是因生产管理不力，导致正常质量指标连续3日出现不合格的单位或个人，每次罚款100元并通报批评。4.
违反本制度其他规定内容的单位或个人，每次罚款50元并通报批评。 |
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