不符合检验工作控制程序
1目的
对管理体系中存在的不合格或潜在不合格进行控制，确保符合规定的运行要求。
2适用范围
适用于管理体系运行中存在的不符合项的控制
3职责
3.1质量保证组负责管理体系运行中不符合项的管理
3.2相关组配合实施
4工作内容
4.1工作流程
不合格→标识、记录、隔离→不符合项（调查与处理）→验证
4.2不符合的来源
4.2.1内部审核发布的不符合项报告；
4.2.2日常监控和测量所发现的不符合；
4.2.3相关方的抱怨；
4.2.4外审组发布的不符合项报告
4.3潜在不符合项的来源
4.3.1管理评审会提出的质量、环境和职业健康安全运行中存在的潜在不符合项；
4.3.2内部审核中发现的质量、环境保护管理控制过程中存在的潜在不符合项；
4.3.3在环境监测和测量检查中和职业健康安全监测检查中发现的潜在不符合项。
4.4产生不符合项的原因
4.4.1未按法律、法规和有关要求执行、或法律、法规及有关要求传递不及时；
4.4.2未按规定文件执行；
4.4.3文件编写不正确。
4.5不符合项的控制
4.5.1责任部门实施措施并保证效果，不符合项纠正措施落实后由责任部门负责人签字后，并将报告单提交内审组予以确认。
4.5.2内审组对不符合项实施措施进行跟踪和监督，直至不符合项消失，将验证结果填写在《不符合项报告》上。
4.5信息记录
4.5.1重大事故、事件发生后由责任部门传递信息至办公室，并分别保存记录；
4.5.2一般不符合信息由责任部门负责保存记录。
5引用文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
5.3《质量控制程序》
6相关记录
《不符合项记录表》
文件名称 不符合检验工作控制程序 文件编号 版本 A/0 页次 2/2 颁发组 质量保证组 分发组
文件名称 不符合检验工作控制程序 文件编号 版本 A/0 页次 1/2 起草人 检测组 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 颁发组 质量保证组 分发组
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