产品质量风险控制程序（人力资源部）
范围
识别、评估控制管理过程可能出现的质量风险，制定相应的控制措施并实施，确保使用场所均为有效版本，降低产品质量损害发生的概率，特制订本程序。
本程序适用于部管理工作过程的质量风险控制。
GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》
Q/EDHG001－2017《管理手册》
3职责
3.1最高管理者批准产品质量风险控制程序
3.2公司生产管理部是产品质量风险控制程序的归口管理部门。
3.3人力资源部负责组织本部门对产品质量风险评估和控制。
4管理内容与要求（附控制图）
人力资源部风险评估和控制图
33
2
优势：、合理性
控制措施：严格按照《工作标准》的招聘与配置，、
未按照岗位工作标准进行招聘与配置人员，出现人员的工作职责混乱情况
《岗位工作标准》工作
优势：月度生产经营情况和整体业务发展计划做到内部合理、有计划的用工。
控制措施：必须结合上年度用人情况及下年项目规划、月度生产经营情况月度人员需求
未按照岗位工作标准进行招聘与配置人员，出现人员的工作职责混乱情况
《人员需求汇总表》工作
优势：招聘按照新员工要求进行培训从企业文化、安全等培训内容提升员工上岗操作技能
控制措施：严格按照新员工培训进行公司级、厂级、班组级的培训，保证新员工安全熟练上岗。
新员工培训工作
未按照岗位工作标准、企业文化、、设备等培训，容易出现，业务水平不高导致出现人员、设备、工艺等事故。
依据各单位上报的培训需求和生产经营及管理体系运行的需求，制定公司年度培训计划，一方面做到提升员工工作技能水平事故发生率。不参与内外部培训，致使部分员工操作水平及技能、水平处于停滞不前甚至是倒退的地步，增加、工艺设备事故的发生次数，导致经济损失。
控制措施：认真执行年度、月度人员，
内、培训工作
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