公司商品管理制度
一、目的
加强专柜货品管理，清晰盘点及赔偿政策，提高专柜账实相符率，保证货品安全。
二、适用范围
爱慕股份有限公司河南分公司下属直营销售终端。
三、内容
3.1常规盘点：
3.1.1专柜每月底自盘一次，由专柜柜长带领专柜全体导购共同进行。
3.1.2每月3日前将上月盘点纸质记录上交给负责业务，差异结果录入ERP。
3.1.3财务部于次月5日进行库存月结账。
3.1.4专柜人员发生变动，须专柜全体人员到场实盘，导购、交接人及业务签字确认。
3.2分公司人员抽盘：
3.2.1每月财务编制月度盘点计划，写明本月计划盘点专柜、盘点执行人，经分公司经理批准后，由分公司盘点执行人负责安排具体盘点时间，并在当月月底前上交经所有盘点人签字的盘点记录给到财务。
3.2.2将差异录入ERP，并按规定申请覆盖。
3.3赔款处理：
3.3.1正价专柜（含生活馆、专卖店等）盘点差异品牌间不能互抵（同品牌同系列同价位串款间可互抵），不同产品等级销售特征之间不可互抵，对于特殊的大礼包、特惠款、优选款、会员价、一口价、打包价要单独体现差异，并按盘点日售卖价格进行处理。
3.3.2特卖盘点正特价不能互抵，品牌间可以互抵，对于特殊的大礼包、特惠款、优选款、会员价、一口价、打包价要单独体现差异，并按售卖价格进行处理。
3.3.3奥莱店盘点差异品牌间不能互抵（同品牌同系列同价位串款间可互抵），正特价不能互抵，对于特殊的大礼包、特惠款、优选款、会员价、一口价、打包价要单独体现差异，并按售卖价格进行处理。
3.3.4为规范门店盘点丢货赔偿（包括串款补偿）事宜，保证各环节清晰可追踪，现制定如下流程规范。
步骤一：盘点完成出现丢货（串款）等需要赔偿事项后，及时明确责任人和赔款金额，负责相关门店的业务人员请责任人签署丢货赔偿确认函（见附件一、附件二，分别适用于公司员工和临促人员）；对于丢货赔款情形，公司员工采取付现方式，临促人员采取劳务费用中扣除方式。
步骤二：业务取得丢货赔偿确认函后，OA中提交涉及丢货赔偿的盘点覆盖申请（丢货事项审批）并同时确保责任人及时缴款。
盘点覆盖OA流程如下：
<1>需收现情况（公司员工均采用收现方式）
经办人——>分公司总经理——>分公司财务——>区域财务经理——>分公司行政人事
（经办人申请盘点覆盖OA流程时，必须上传已签署完毕的丢货赔偿确认函电子档；财务根据已上传确认函收取款项，款项到账后方可确认OA；区域财务经理见到完整的丢货赔偿确认函且确认款项已收取方可进行盘点覆盖操作；经办人将丢货赔偿确认函原件交与行政人事存档）
丢货赔偿收现款项，每月倒数第二个工作日前必须全部汇至总部指定账户（工行1507账户）。
<2>工资中扣除情况（仅涉及临促）
经办人——>分公司总经理——>分公司行政人事——>分公司财务——>区域财务经理
（经办人申请盘点覆盖OA流程时，必须上传已签署完毕的丢货赔偿确认函电子档；分公司行政人事根据盘点需赔款情况进行工资扣除的搜集工作（经办人将丢货赔偿确认函原件交与行政人事存档），记录下当月需扣款工资（可按照附件三中“赔款汇总表（分公司人力）”格式汇总），并通过流程（注意不是等工资支付了才通过流程，而是自己知晓后即通过流程）；分公司财务核对扣除款项正确无误且复核电子版确认函后通过OA；区域财务经理见到完整的丢货赔偿确认函并和分公司财务确认扣款完成即进行盘点覆盖操作）
当月工资发放后，行政人事需将当月应扣款汇总表与扣款汇总表发送给分公司财务核对确认（一般情况下，应扣款与实扣款一致），如有尚需收款情况，需财务后续跟踪款项进度。
步骤三：
分公司财务每月最后一个工作日将当月丢货赔款的收现明细和工资扣款明细（即附件三所有内容）统一提交总部财务指定同事（郭晶彬）进行后续核算处理。
风险提示操作：
出现一般专柜丢货赔偿额达到5000元，特卖赔偿额达到1万元的情形，由分公司财务OA发送赔付情况至审计部作为风险提示。
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