项目 失控点 控制点设计 生产异常处理作业 出现异常未及时提报；
异常解决对口部门不清晰；
异常处理人员处理不及时或处理无结果；
异常发生影响到计划达成、交货达成时未通知PMC部、销售；
造成异常的部门或责任人无人承担责任。 标准： 问题 动作 生产异常提报 出现以下异常时，作业人员必须在5分钟内向工段长或车间主任提报，如车间主任不在，可拨打生产异常紧急联系人电话：
来料品质异常、2、制程品质异常（同款连续出现5个以上不良品）；3、其它原因导致生产无法进行。 生产主任、工段长、现场检验员 轻微或简单异常半个小时内可以解决的，由工段长、车间主任、过程检验员内部针对异常，自行分析进行初步解决；
车间主任如半个小时内不能解决，填写《异常处理单》，在5分钟内通知对口部门，同时将异常写在工序看板上；
影响生产进度时，必须知会PMC部，由PMC部与销售沟通修改交期。 对口处理部门责任人 来料品质异常：品管部经理、采购部经理、生产部经理、标准技术部经理、生产总监总监、稽核部经理必须到达现场，共同对来料进行判定、处理；
制程品质异常：品管部经理、生产部经理、标准技术部经理、生产部总监、稽核部经理必须到达现场，共同对异常进行判定并给出处理意见；
设备异常：动力设备部经理、生产部经理必须到达现场，共同对异常进行分析并给出处理意见；
生产线欠料：采购部经理（采购原因）、生产部经理、PMC经理共同协调解决；
以上人员接到通知后，必须在10分钟内到场处理（特殊情况不能到场的，提前通知提报人并派下属处理）；
6、以上人员如无法在4个小时内给出处理方案，给出预计处理完成时间，并将信息提报到总裁办。 PMC经理 如异常会影响销售订单的达成，必须在4个小时内将信息知会销售部。 稽核部 1、稽核部对造成生产异常责任部门和责任人进行判定，并按规定进行乐捐。 资料分发 提报部门、责任部门、品管部、稽核部、标准技术部以及涉及到的执行部门责任人各一份。 制约： 品管部、PMC部监督生产部门是否及时提报生产异常；
生产部主管、线长监督异常处理责任人是否按规定时间到现场处理；
销售部监督PMC经理是否及时将异常信息知会销售部；
4、稽核部对整个流程执行情况进行稽核。 责任： 不及时提报、不及时处理、不及时反馈，责任人乐捐10元/项，造成质量损失的按《质量赔偿管理制度》执行；
因工作过失造成生产异常的责任部门或责任人，乐捐10元/项，造成质量损失的按《质量赔偿管理制度》执行。 备注： 所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐5元/次。 会签栏
版本：A/0 文件编号： 页码：1/1 编制部门： PMC部 编制： 审核： 核准： 文件名称: 生产异常处理作业控制卡 生效日期：
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