安全风险分级管控责任体系为贯彻落实国家非煤矿山安全生产（施工）标准化及地方监管部门的相关文件精神，全面辨识、管控xx公司xx工程目项部在施
工过程中对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围
之内，提升安全保障能力，根据上级部门要求并结合我项目部实际，特制定本责任体系。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产（施工）过程中
，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单
位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、安全风险分级管控组织机构（一
）成立安全风险分级管控工作领导组组长：（项目经理）副组长：（技术经理）、（安全经理）、（机电经理）、（生产经理）成?员
：各科室（队）负责人、技术员及各队队长。领导组下设办公室,办公室设立在安环部,洪小强同志兼职办公室主任并负责日常具体工作。（二）领
导组职责：1、项目经理负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调，对安全风险管控全面负责，并组织各分管负责人和相关业务科室、施
工队伍进行年度安全风险辨识。2、安全经理负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核，同时负责实施安全培训方面的安全风险分级管控工
作。3、生产经理负责实施掘进、调度方面的安全风险分级管控工作；4、总工程师负责实施全面的安全风险分级管控工作或其它方面的专项辨识工
作。5、机电经理负责实施机电、安全监控方面的安全风险分级管控工作，并组织相关业务科室开展机电方面的专项辨识工作或其它方面的专项辨识
工作。5、业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。6、施工单位负责人负责本作业区域和工艺工
序的安全风险管控工作。7、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）办公室职责：安全风险
分级管控办公室设立在安环部，由安环部负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：1、制定安全风险分级管控工作制度，
制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危
险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）。3、指导、督促各科室（队）开展“安全风险分级管控”工作。4
、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。5、承办上级部门和项目部“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工
作。三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）年度辨识评估由项目部总经理亲自组织，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的
不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合xx公司瓮福穿岩洞地采工程目项部生产（施工）系统、设备设施、作业场所等部位和环节，
进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性
原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类
别，编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引起重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度
安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产（施工）计划、应急救援预案。（二）专项辨识评估1、全国其他煤矿及非煤矿山发生重特大事故后
或本项目部发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由项目经理组织分管副经理和业务科室（队），从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展
一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、操作规程、安全
技术措施等。2、在生产（施工）系统、生产（施工）工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管经理和总工程师组织相关业务
科室（队），重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制
或修订完善作业规程、操作规程。?（三）风险辨识评估方法1、安全风险等级标准：由项目经理牵头组织，在项目部安全风险预控辨识标准的基础
上，依据国家标准、规范以及项目部确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我项目部实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分
为重大风险、较大风险、一般风险、低风险。2、安全风险评估：项目部各专业系统每次风险辨识结束后，分别由项目经理、各分管经理和总工程师
组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照项目部制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库。要完善本系统安全风险档案，明确
级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经
评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估
并进行实时监控。四、安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“项目部、班组、岗位”三级，逐级分
解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由项目经理组织实施重大安全风险，采取设计、
替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上
限。3、由项目经理每月牵头组织召开会议，对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措
施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点
。4、由分管经理每月组织召开专题会，各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一
落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5、
由安全经理牵头，安全风险分级管控办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6、项目部
值班人员上岗过程中，严格按照公司要求，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。7、各业务科室要突出管控重点，对重大危险
源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产（
施工）状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，
并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。五、安全风险公告警示及培训?1、完善安全风险
公告制度，项目部要在立井井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告
知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容，安环部负责做好日常监督检查。2、加强风
险教育和技能培训，每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对项目部所有入井人员进行以年度、综合、专项安全风
险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施
。各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由
安环部及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。六、考核办法?1、未按规定进行安全风
险辨识活动的，罚分管经理各200元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人100元；2、各系统针对安全风险和安全隐患，未按
规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，罚分管经理各200元；编制
内容不全，编制不合格的，罚主要责任人100元。3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚分管经理200元；编制内容不全
，编制不合格的，罚主要责任人100元。4、岗位员工上岗前未严格按照《安全确认单》对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人200元；凡发现安全风险未及时处理并汇报的，罚责任人100元。5、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的罚当日值班人员100元。6、各相关业务部门未按规定在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚分管经理及责任单位负责人各200元。1 |
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