内部审核实施计划表
一目的:
验证本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2015和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持
8日8：30-9：00内审前会议9：00-16：30各部门审核其中12：00-13：00午餐休息
16：00-16：30内审后会议
五审核组成人员名单：审核组长:
具体方案：，按下表进行审核：
ISO9001:2008要素/手册/程序 部门 内审员 日期/时间 4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,5.1.1,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.1.1,7.1.6,9.1,9.3,10.1质量手册/质量方针/质量目标/管理评审控制程序//风险和机遇的应对控制程序 最高管理层 7.1.3,7.1.4,8.1,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6质量手册/基础设施和工作环境控制程序/生产和服务提供控制程序 生产部 8.3质量手册/设计和开发控制程序 开发部
7.1.2,7.1.5;7.2,7.3,7.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,9.1.3,9.2
质量手册/文件 8.4质量手册/采购管理程序 采购部 8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4.1,8.4.2,8.4.3,9.1.2;
质量手册/与顾客有关过程控制程序/顾客满意度控制程序 销售部 8.6,8.7,10.3,10.2;
质量手册/过程和产品的测量和测量控制程序/监视和测量设备控制程序/不合格控制程序/纠正和预防措施控制程序 品质部
注：9.3（ISO9001：2015）管理评审于xx再查。
批准：审核：制定：日期：
表单编号TF4-37
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