公司项目安全管理季度考核评分表/内审检查表（项目部）
考核部门：安全技术部
序号 考核项目及条款号 评分标准 评分方法 检查结果 基准分 实得分 结论
1 组织机构人员配置
O：4.4.1 组织机构设置、人员配备及资质不符合要求的扣1-5分；
未按公司要求建立项目安全管理网络扣1-3分；
协力单位未按规定配置专、兼职安全生产管理人员及未报项目部备案的扣1-5分； 查项目部安全管理组织网络图，安全管理人员名册清单等；
查项目部对分包安全管理记录及相关资料；
5
2 安全
管理
制度
执行
O：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.7 未制定安全管理目标，未进行目标分解的扣1-5分；
未建立、落实各级人员安全生产责任制的扣1-10分；
未按规定制定安全教育培训、检查制度的每项扣1-5分；
未按规定制定安全例会、班前活动制度的每项扣1-5分；
未按规定制定特种作业人员管理制度的扣1-5分；
未按规定制定生产安全事故报告处理制度的扣1-5分；
未针对重大危险源制定事故应急预案和演练的扣1-5分；
项目自编管理制度没有正式发布执行、各项安全管理制度不完善或落实不到位的扣1—10分； 查管理制度目录、内容；并检查贯彻执行情况，抽查相关记录。
10
3
安全技术 危险源控制O：4.3.1
4.3.4 未在项目部开展危险源识别、评价活动，未对重大危险源进行策划、控制、建档的扣1-10分；
未实行危险性较大作业旁站监控或记录不全的扣1-10分； 查项目部相关记录及现场安全设施措施落实情况。
20 安全保证计划（策划）O：
4.3.2
4.4.6 专项、技改、大修施工现场安全策划、专项施工方案编制、审批不符合公司要求的扣1-10分；
不适用、不符合法规和其他职业健康安全要求、标准；施工方案中未体现关键安全事项的扣1—10分；
不严格执行施工安全方案的扣1-10分；
安全技术措施针对性、操作性不强的扣1-5分； 抽查项目部施工现场的安全策划、专项方案，查施工方案执行，查相关记录。 安全技术交底O：4.4.6
未落实各级安全技术交底的扣1-5分；
安全技术交底无书面记录，交底未履行双方签字手续的扣1-10分； 查项目部施工现场相关记录。
4
机械设备及工机具管理
O：4.4.1
临时施工租赁的吊车、特种设备、其他方提供的脚手架、跳板等，未进行使用前检查（无检查记录），未收集相关证书，扣1-5分
项目部未建立工机具检查台帐扣1-10分；
二类机电设备未进行检查保养，定期粘贴合格证，扣1-10分
新购入的工机具未收集合格证、使用说明说等资料的，扣1-10分
损坏工机具未及时回收，没有进行标识识别的，扣1-5分
需检测的气体检测仪器等，未按规定定期送检的，扣1-5分 检查施工现场，查设备清单、现场安全设备使用情况（安全措施、保险装置）及相关资料（产品合格证、检验合格证书等）和记录。
查施工现场安全设施、工机具，安全防护措施落实；查项目部相关管理资料、台帐、清单、记录等。
20
5
施工现场
O：4.4.6 “三宝”使用不符合要求，“四口”、“五临边”防护措施不到位的扣1-10分；
吊笼、爬梯等安全设施不符合规定的扣3-5分；
临时用电未执行《JGJ46—2005》标准、用电设备设施、电源线过路无保护或保护措施不当的，扣1-10分；
施工机具安全措施不到位扣1-5分；
垂直作业上下无隔离防护措施的扣1-10分；
吊装区域未施行围挡或现场监护不到位的扣1-5分；
动火作业未执行审批程序、防护措施不当、无监护人的扣1-5分；
氧气、乙炔气储存、使用、防护不符合要求的扣1-5分；
施工作业三方确认停电挂牌未落实的扣1-10分
施工区域各级管理人员现场监督不到位的扣1-5分；
作业人员违章作业的扣1-10分；
其他不符合有关标准或管理要求的扣1-5分；
抽查施工方案；查施工现场安全技术措施落实、作业人员劳防用品穿戴使用、查现场监管等；查项目部相关记录。
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6
协力单位安全管理
O：4.4.6 每月未对协力单位进行考核、评价扣1-5分；
考评表未及时报分公司安全技术室的扣1-5分；
协力单位现场管理人员监管不到位的扣1-5分；
协力单位未按施工方案落实安全措施的扣1-10分；
未对班组安全活动情况进行检查的扣1―5分；
未收集协力单位人员合同、三级教育、保险等人员信息的扣1-10分，信息未按时更新的扣1-5分
未建立对协力单位的检查、处罚、教育、考核记录，扣1-10分 查施工现场及执行落实情况；查项目部相关记录；并结合公司安全管理相关要求等进行考核检查。
10
7
其它 未按时上报各类报表和安全管理资料的扣1-5分；
对公司下发或转发的文件、通知、通报、会议纪要等不认真执行的1-5分；
其它不符合公司安全管理规定的扣1―5分； 查项目部安全管理执行落实情况；结合公司安全管理要求，查项目部相关记录。
5
8
安全绩效
O：4.5.1、4.5.2 获得业主、上级单位安全标化文明工地称号或获得安全专项奖的加2分；
获市级以上文明工地的加5分；
上海市工程未满足安全质量标准化考核要求，竣工工地未达到优良工地的，扣5--10分；
被上级单位、业主通报批评、下发隐患整改单（处罚）或对企业声誉造成较大影响的扣2—10分；
发生一起险肇事故或重大险肇事故的扣5—10分；
发生一起轻伤事故扣10分；
发生一起重伤扣15分；
发生一起职业病的扣20分；
发生死亡事故一票否决； 查有关记录（项目部、公司）。
加
扣
分 9 合计 应得分为扣分上限，扣完即止。 100 考核评价：
受考核/检查项目负责人：考核/检查人员：考核/检查日期：年月日
注1、“结论”：“1”（表示：检查合格通过）；“2”（表示：存在问题，受检查单位需整改后报部门验证）；“3”（表示：存在不符合项，受检查单位根据部门开具的不符合报告进行原因分析、制定纠正措施，并报部门验证）。
2、安全检查活动应由项目经理或项目施工经理组织，安全员、技术负责人、材料员及各区域工程部长、班长全面参与，全员管理。
3、此表作为公司、分公司对项目部季度抽查或者项目部季度自查的依据，同时作为公司对分公司考核的参考依据。
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