1、目的
2、适用范围
3、职责
4、定义
5、相关文件
6、流程图
7、流程说明
8、相关表单
9、附件
1、目的
为确保顾客提供的产品在本公司都经过验收、储存和维护过程，以确保其符合合同要求并保持其品质和充分利用。
2、适用范围
本程序适用于顾客提供的材料、产品和设备的管理。
3、职责
3.1生产部归口管理本程序。
3.2质管部负责顾客提供产品的验收。
3.3各相关部门负责顾客提供产品的标识、贮存和防护等工作。
4、定义
无
5、相关文件
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
6、流程图
无
7、实施步骤
7.1业务部对顾客提供产品的品种、规格、型号、数量进行确认工作；
7.2对顾客提供的产品由质管部检验后，填写《检验记录表》，并依权责划分转交相关部门，相关部门必须及时作好记录和标识等工作，以便使其所有权一目了然，具体为：
7.2.1原材料用《物料标识卡》作为统一标识；
7.2.2工装、模具由模具保管员刻上钢印，或用油漆写上规格、名称，以作永久性标识；
7.2.3设备由设备部用设备标牌作永久性标识。
7.3顾客对其提供之产品有特殊存放要求的，按照其规定存放，如果没有特殊要求的，依本公司同类产品之存放标准执行。如：原材料进入原材料仓库，模具进入模具仓库等。
7.4责任部门应定期对客供产品进行维护，并填写《定期检查表》，以确保客供产品不被遗失并能及时发现产品的变质情况。具体按以下规定执行：
7.4.1顾客有提供检查、维护保养规范的，责任部门按顾客要求执行；
7.4.2顾客没有提供检查、维护保养规范的，责任部门按公司同类物品的维护保养、检查之作业指导书执行。
7.5顾客提供的材料经验收后,发现不合格品时，由生产部做好记录并通知业务部向顾客报告，联系处理方式。生产车间在领用过程中应依先进先出的原则使用，并做好领用记录。在使用过程中若发现问题时应按下列程序处理：
7.5.1封存原件或全部退回仓库；
7.5.2通知质管部，对该产品质量再次确认是否合格并查明原因；
7.5.3经确认不合格时，由生产部做好记录，并通知销售部向顾客报告，联系处理方式。
7.6责任部门在维护时,如发现有不适用的情况时，应立即做出记录，并与销售部联系，以向顾客报告，做适当处理。
7.7对顾客提供的产品在搬运、保管和装配过程中，若因标识不清或因保管不善发生丢失、损坏等情况。由销售部和顾客协商解决，所造成的经济损失由责任部门承担。
7.8本公司对顾客提供产品的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
8、相关表单
《客供物资清单》
《检验记录表》
《定期检查表》
制订 审核 批准 日期 日期 日期
文件标题：顾客财产的管理与控制程序 实施日期： 页次：2/3
C:\MyDocuments\顾客财产的管理与控制程序.doc
浙江科特汽配有限公司 文件编号： （杭州完美摩擦材料有限公司） 文件版本：A0 文件标题：顾客财产的管理与控制程序 实施日期：2003–05–01 页次：1/3
C:\MyDocuments\顾客财产的管理与控制程序.doc
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