江山市包装装潢厂（普通合伙）
文件编号:FSC-QP-07
制订单位:生产部
版本:A/0
总页数:3页
制订日期:2022年1月4日
核准 周文 审查 周忠 制订 李思菊
标识与可追溯性程序 文件编号：FSC-QP-07
版本/次:A/0页次2/3
文件修订记录页
修订内容简要 修订
页次 更新
版次 修订
日期 修订者 审核 核准
标识与可追溯性程序 文件编号：FSC-QP-07
版本/次:A/0页次3/3 目的：
为确保我公司产品的可追溯性，保证送到公司的FSC原材料都有一个唯一的识别码和环境特征，对不合格产品及时查明原因，以便能够跟踪到交货单，特建立本批次管理制度。
2.范围：适用于FSC原料，半成品，成品。
3.权责：仓库和生产部负责FSC原料，半成品，成品的标识和追溯；
4.定义：无
5.作业内容：
批号识别代码
原材料批号标识：
我司入厂的原料批号标识确定如下
供应商送货单号-本批板数流水号-本批总栈板数
产品生产批号标识：
XXFSCFSCMMDDD（FSC-类别）
XX：代表部门编号
FSCFSC：代表年份
MM：代表月份
DDD:代表流水号
批号标识管理要求：
第一步原料采购入库：仓管员应对验收合格的原料做好入库手续，将原料的批号标识写入《入库单》和《原料进出库登记表》中。其中《原料进出库登记表》一种原料类别一个批号一张，以便控制。原辅料入库后，仓管员应将包含有原料进货批号的货品标签标识在每一批原辅材料货堆的外部，以便操作员随时可以知道使用的原辅材料的批号。
第二步原料领用：每次原料领用，仓管员应在《领料单》内详细注明所领原料的“原料批号”代码，并尽可能填写用于生产的订单号、产品批号等信息。为便于对整批原料使用状况进行追查，仓管员可及时将原料领用的信息注明到《原料使用状况登记表》中，对原料数量进行核销，《原料使用状况登记表》在该批原料使用完毕后，应由仓管保存至少5年。
第三步生产加工：在每一个生产加工记录中，生产人员应仔细注明“产品生产批号”或订单号，涉及原料投入的生产环节，还要注明相关原料批号信息。成品包装之后，操作人员应同时在产品外箱上标识“产品生产批次代码”、“生产日期”等信息，对每一工序进行记录，并记录表“生产记录单”内。
考虑到存在不同材料类别、不同厂家的原料进行领用的，为了保持产品的溯源性，操作员应仔细在《原料进出库登记表》中将原料的使用情况注明清楚，这里包括证书编号、使用日期、使用量、用于的产品批号或产品材质、木材类别等。
第四步成品入库：仓管员将每天成品入库的信息填写在《成品出入登记表》中，应仔细注明成品入库的日期、产品生产批号、成品数量等信息。
第五步装柜交付：业务部和仓管员填写《装柜明细表》，将装柜产品的名称、生产批号、数量以及客户名称等信息注明清楚，以便追溯。
产品溯源流程:如果产品发现问题时，本公司可以根据以下流程进行追溯查找
流程顺序
责任部门
追溯文件/记录名称
识别内容
流程1
业务部
产品发货清单
产品批号
客户名
客户地址
产品描述
FSC标识
证书编号
产品的数量
装柜日期
产品批号
FSC证书编号
发票单
流程2
生产部
成品进出库登记表
产品检验合格单
材料类别
产品批号
生产日期/入库日期
产品数量
流程3
生产部
生产跟踪卡
领料单
材料类别
产品批号
生产日期
原料批号
产品数量
产品重量、损耗、
流程4
仓管
领料单
原料进出库登记表
原料批号
原料使用日期（转入生产部门时间）
原料使用数量
原料进货日期
原料进货数量
证书编号
流程5
品管部
进货检验记录表
原料供应商
交货日期
原材料种类
原材料重量
原料批号
识别码
FSC证书编号、范围
6.相关文件:
6.1文件管理程序
6.2记录管理程序
FSC标识与可追溯性程序
|
|
